加油站隐患排查治理制度

加油站隐患排查治理制度第一章总则1.1立法依据本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB501562021）《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（应急〔2022〕3号）等现行有效法律法规制定，适用于××石油销售有限公司（以下简称“公司”）所属全资、控股、租赁及委托管理的全部加油站（以下简称“油站”）。1.2术语定义（1）隐患：指油站设备设施、作业活动、管理行为中存在的可能导致人身伤害、财产损失或环境污染的缺陷或状态。（2）一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够在72小时内完成整改的隐患。（3）重大隐患：符合《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》条款，或可能导致较大以上生产安全事故的隐患。（4）“五定”原则：定人、定时、定措施、定资金、定预案。1.3管理目标年度隐患闭环率100%，重大隐患动态清零，一般隐患整改逾期率≤0.5%，因隐患导致的事故事件为零。第二章组织与职责2.1公司级（1）安全生产委员会（以下简称“安委会”）：统筹隐患治理资金预算，审批重大隐患整改方案，对整改不力的油站启动问责。（2）安全环保部（以下简称“安环部”）：制定年度隐患排查计划，建立“隐患管理信息系统”（以下简称“系统”），每季度通报排名，牵头组织重大隐患验收。2.2分公司级（1）安全运营部：配备2名注册安全工程师，每月对所属油站开展“飞行检查”，对发现的重大隐患立即下达《重大隐患停产停业整改通知书》。（2）财务科：设立“隐患治理专户”，单笔5万元以上整改费用走绿色通道，3日内完成付款。2.3油站级（1）油站经理：第一责任人，保证日查、周查、月查、专项检查按时完成；对系统录入的隐患照片、视频、坐标真实性负责。（2）安全员（专职）：取得《危险化学品经营单位安全生产管理人员合格证》，每日17:00前完成“日隐患排查记录”电子签章。（3）班组：卸油、加油、计量、便利店4个班组实行“轮值安全员”制度，每班填写《班组隐患自查卡》，交接班时由接班人签字确认。2.4外部机构（1）法定检验机构：每年对埋地油罐、油气回收系统、防雷防静电装置进行一次全面检测，出具报告原件由安环部归档。（2）第三方安全咨询公司：每三年进行一次HAZOP分析，出具报告并跟踪落实建议。第三章隐患排查方法与频次3.1日查（1）时间：06:30—07:00、15:00—15:30、22:00—22:30三时段。（2）工具：防爆巡检终端（型号：EXPT80），内置NFC打卡点42处，自动上传照片。（3）重点：卸油口阀门铅封、加油机拉断阀、静电接地夹、消防沙池湿度、卸油静电报警器声光信号。3.2周查（1）组织：油站经理带队，安全员、设备员、计量员组成4人小组。（2）方法：依据《加油站周查标准表》（附录A）逐项打分，低于90分的项目自动进入系统“红色预警”。3.3月查（1）组织：分公司安全运营部派员+油站经理交叉互检。（2）内容：对卸油油气回收气液比、油罐测漏仪（VLD）报警记录、灭火器喷射软管老化程度进行实测；使用红外热像仪（FLIRT540）检测配电柜母排温度，热点温差＞10℃即判定隐患。3.4专项检查（1）防雷防静电：每年3月、9月由气象部门检测，接地电阻＞4Ω即列入重大隐患。（2）夏季高温：日最高气温≥35℃启动，重点查喷淋降温系统、呼吸阀正负压盘是否卡阻。（3）冬季防冻：日最低气温≤0℃启动，重点查消防管道电伴热、潜水泵防冻裂。3.5重大活动前检查国家法定节假日、政治敏感时段、公司上市披露窗口期前7日内，安环部组织“隐患清零”行动，采用“四不两直”方式，对24座重点站逐站过堂。第四章隐患分级与判定标准4.1重大隐患直接判定条款（节选）（1）汽油罐区未设置围堰或围堰破损导致容量＜110%单罐容积。（2）卸油口未安装拉断阀或拉断阀失效。（3）加油机底部油气回收管线未做严密性试验或P/V阀失效。（4）油罐液位仪高液位报警失效，且未设置机械防溢油装置。4.2一般隐患示例（1）灭火器箱封条断开但压力正常。（2）加油岛防撞柱反光膜脱落＜30%。（3）卸油区警戒线褪色但清晰可辨。4.3风险矩阵采用L×C法：L（事故发生可能性）1—5分，C（后果严重性）1—5分，得分≥12分为重大隐患，8—11分为较大隐患，4—7分为一般隐患，＜4分为低风险，仅做记录。第五章隐患登记与流转程序5.1发现任何员工、客户、承运商均可通过“随手拍”微信小程序上传隐患照片，系统自动生成唯一编号（格式：YYMM站点代码流水号）。5.2初筛油站安全员30分钟内现场确认，属实后完成初筛：选择隐患等级、整改期限、临时措施。5.3上报重大隐患须同步电话上报分公司安全运营部值班室（24小时热线：×××××××××××），并在2小时内上传现场视频（≤50M）。5.4审批分公司安全运营部4小时内完成审批，重大隐患由安环部总经理终审。5.5整改（1）一般隐患：72小时内完成，整改前后照片对比度≥80%，由油站经理在系统点击“申请销号”。（2）重大隐患：立即停用相关设备，启动“一患一档”：包含整改方案、资金预算、物资采购单、外委施工合同、应急预案、培训记录。5.6验收重大隐患整改完成后，由安环部组织专家现场验收，使用“激光检测仪”（HoneywellSearchzoneSonik）检测油气浓度＜10%LEL为合格，出具《重大隐患整改验收表》一式三份，公司、分公司、油站各执一份。5.7销号验收合格经安委会主任电子签章后，系统自动销号并生成二维码，扫码可查看全流程记录，保存期限≥3年。第六章重大隐患治理流程（实操版）6.1启动示例：2023年8月4日，××高速出口加油站，日查发现“油罐液位仪高液位报警失效+无机械防溢油装置”，系统判定重大隐患。6.2立即措施（1）停止该罐卸油作业，关闭卸油口快速接头，加贴“设备停用”红色标签。（2）启动应急卸油流程：将汽油罐车引导至2号备用罐，使用跨接管线卸油，流量≤30m³/h，增设专人监护。6.3方案编制分公司设备科24小时内出具《隐患整改技术方案》：（1）更换液位仪探棒型号：VeederRootTLS450R，防爆等级ExdIIBT6。（2）加装机械防溢油装置：Morrison918C，规格4″，带APIRP1004标准接头。（3）预算：设备费3.8万元、施工费1.2万元、监理费0.3万元，合计5.3万元。6.4采购（1）登录“中石化易派客”平台，选择年度框架供应商“××自动化仪表有限公司”，下单后6小时内发货。（2）施工外委：选择具备《石油化工工程施工总承包二级》资质的“××安装公司”，合同附加“安全违约金”条款：每延迟1日扣款1%。6.5施工（1）作业票办理：使用“作业票APP”开具一级动火、临时用电、受限空间、高处作业四张票证。（2）隔离：使用防爆潜水泵将罐内余油转移至同品种罐，液位＜30cm后，注入氮气置换，油气浓度＜1%LEL方可动火。（3）过程记录：使用防爆执法记录仪（DSJKT8）全程录像，每30分钟截图上传系统。6.6验收（1）硬件：液位仪高液位报警设定值调至罐容的90%，注入清水模拟，报警延迟＜1秒。（2）软件：在POS收银机屏幕弹出“液位高”红色提示，同时短信推送至油站经理、分公司安全运营部。（3）资料：竣工图、探棒校准证书、防爆合格证、氮气置换记录、监理报告、联合验收单齐全。6.7复盘施工结束后3天，安环部召开“重大隐患复盘会”，采用“5Why”分析法，输出《复盘报告》，将液位仪探棒纳入“关键设备清单”，缩短维保周期由年度→半年。第七章隐患数据统计与考核7.1指标（1）隐患发现率＝当月员工发现隐患数/（员工发现+外部检查）×100%，目标≥70%。（2）整改逾期率＝逾期隐患数/应整改隐患数×100%，目标≤0.5%。（3）重复隐患率＝重复出现隐患数/隐患总数×100%，目标≤3%。7.2排名安环部每月5日在“安全驾驶舱”大屏发布“红黄绿”榜：（1）红榜：前3名油站分别奖励5000、3000、2000元，经理当月绩效+5分。（2）黄榜：连续2个月排名后3位，分公司分管领导约谈油站经理。（3）黑榜：连续3个月排名末位，启动“不胜任退出”，经理降职或调岗。7.3个人积分员工每上传1条有效隐患积2分，重大隐患1条积10分；积分可在“安全商城”兑换实物，满100分可换空气炸锅1台。7.4追溯凡因隐患整改不到位导致事故，按“四不放过”原则倒查：（1）现场痕迹：调阅系统打卡、录像、照片。（2）管理痕迹：查作业票、培训记录、会议纪要。（3）责任划分：直接责任人、管理责任人、领导责任人，分别处以上一年年收入30%、20%、10%的罚款，并移交监察部门。第八章培训与宣传8.1三级培训（1）公司级：新员工入职8小时，使用VR体验“加油机起火”场景，心率＞120次/分判定合格。（2）分公司级：每年6月“安全生产月”开展“隐患找茬”大赛，随机抽取20张现场照片，15分钟内找出全部隐患，正确率≥90%获奖品。（3）油站级：每周三班后30分钟“安全微课”，使用“快手直播”回看功能，签到率纳入月度考核。8.2可视化（1）设置“隐患曝光台”：55寸防爆电视循环播放近期重大隐患照片，打码处理责任人面部。（2）制作“隐患扑克牌”：54张常见隐患图示，发给员工随身携带，利用碎片时间学习。8.3外部宣传每季度邀请周边社区、学校、消防大队到油站参加“开放日”，现场演示灭火、油气报警，提升公众监督力度。第九章应急预案与演练9.1预案（1）重大隐患未整改期间，必须编制《单项应急预案》，包含：风险描述、应急组织、处置流程、物资清单、撤离路线、社会救援力量联系方式。（2）模板：以“油罐液位仪失效”为例，设置三道防线：①卸油前人工检尺比对；②设置临时高液位声光报警器；③备用罐切换。9.2演练（1）频次：重大隐患整改期间每半月演练1次，结束后评估演练效果，使用“演练评估表”打分，＜85分重新演练。（2）形式：夜间无预警拉动，随机按下“紧急停车按钮”，考察员工从报警到切断卸油阀时间，目标≤90秒。9.3评估演练后24小时内完成“演练总结视频”，时长≤5分钟，上传至“安全培训云平台”，全员点赞率≥80%视为合格。第十章持续改进10.1管理评审安委会每年12月组织管理评审，输入数据：年度隐患统计、事故报告、第三方审核、政府检查、客户投诉。输出：下一年度目标、预算、制度修订清单。10.2技术升级（1）2024年试点“AI视频分析”：在卸油口、罐区、加油岛安装算法摄像头，识别未释放静电、未戴安全帽、油品跑冒等6类违章，识别率≥95%，误报率≤3%。（2）2025年推广“数字孪生”：建立油罐、管线、人孔三维模