小作坊生产记录管理制度

PAGE小作坊生产记录管理制度一、总则（一）目的为加强本小作坊生产过程的规范化管理，确保产品质量可追溯，保障消费者权益，依据相关法律法规及行业标准，特制定本生产记录管理制度。（二）适用范围本制度适用于本小作坊内所有生产活动的记录管理，包括原材料采购、生产加工、包装储存等环节。（三）基本原则1.真实性原则：生产记录应如实反映生产过程中的各项活动，不得虚假记录。2.完整性原则：涵盖生产全过程的关键信息，确保记录无遗漏。3.准确性原则：记录数据准确无误，严禁随意涂改。4.及时性原则：各项生产记录应在活动发生后及时填写，不得拖延。5.可追溯性原则：通过生产记录能够清晰追溯产品的生产过程、原材料来源等信息。二、生产记录的内容与要求（一）原材料采购记录1.供应商信息记录供应商的名称、地址、联系方式。确保供应商具有合法的经营资质，留存其营业执照、生产许可证（如有）等相关证件复印件。2.采购日期明确每次采购原材料的具体日期。3.原材料名称、规格、数量详细记录所采购原材料的名称、规格型号。准确填写采购的数量，以千克、件等合适的计量单位表示。4.质量检验情况记录原材料到货后的质量检验结果，包括检验项目、检验标准、检验结论。附上质量检验报告，检验合格的原材料方可投入生产。（二）生产过程记录1.生产日期记录每天的生产日期，精确到年、月、日、时、分。2.产品名称、规格明确当天生产的产品名称及规格型号。3.生产批次为每个生产批次赋予唯一的编号，以便于识别和追溯。4.生产设备运行情况记录生产过程中各主要设备的运行参数，如温度、压力、转速等。对设备的维护保养情况进行记录，包括维护时间、维护内容、维修人员等。5.操作人员信息记录参与生产操作的人员姓名、岗位。6.生产工艺执行情况详细记录生产过程中所执行的工艺步骤、工艺参数。对工艺执行过程中的关键控制点进行监控记录，确保产品质量符合标准。（三）包装记录1.包装日期记录产品包装的具体日期。2.包装材料信息记录所使用包装材料的名称、规格、数量。留存包装材料供应商的相关资质证明及进货检验报告。3.包装规格、数量明确产品的包装规格，如每包重量、每箱数量等。记录包装完成的产品数量。（四）储存记录1.储存日期记录产品入库及在库的起始日期和结束日期。2.储存位置明确产品的储存仓库、货架编号等具体位置。3.库存数量定期盘点库存，记录不同产品在各储存位置的实际库存数量。4.温湿度记录对于有温湿度要求的储存环境，记录每天的温湿度数据。（五）销售记录1.销售日期记录产品销售的具体日期。2.客户信息记录客户的名称、地址、联系方式。3.产品名称、规格、数量明确销售产品的名称、规格型号及销售数量。4.销售价格记录产品的销售单价及总价。三、生产记录的填写与保管（一）填写要求1.生产记录应使用蓝黑墨水或碳素墨水填写，字迹清晰、工整，不得使用铅笔、圆珠笔或褪色笔书写。2.各项记录内容应按照规定的格式和要求填写，不得空项、漏项。3.对于记录中的错误信息，应采用划改的方式进行更正，并在划改处加盖操作人员或记录审核人员的印章。（二）保管要求1.生产记录应妥善保管，防止损坏、丢失。2.设立专门的文件柜或档案室，对生产记录进行分类存放。3.生产记录的保管期限应符合相关法律法规及行业标准的要求，一般不少于产品保质期届满后一年。4.电子记录应进行备份存储，备份介质应妥善保管，防止数据丢失。四、生产记录的查阅与使用（一）查阅权限1.本小作坊内部人员因工作需要查阅生产记录的，应填写查阅申请表，经部门负责人批准后方可查阅。2.外部监管部门、客户等因法定事由需要查阅生产记录的，应提供相关证明文件，经小作坊负责人批准后，由专人陪同查阅。（二）查阅流程1.查阅人员应在指定地点查阅生产记录，不得擅自将记录带出查阅场所。2.查阅过程中，应爱护生产记录，不得随意涂改、抽取、损坏记录。3.查阅完毕后，查阅人员应在查阅登记表上签字确认查阅情况。（三）使用限制生产记录仅供内部管理、质量追溯、外部监管等合法用途使用，未经小作坊负责人批准，不得向任何第三方泄露生产记录中的信息。五、生产记录的审核与监督（一）审核制度1.设立专门的记录审核岗位或指定专人负责对生产记录进行审核。2.审核人员应定期对生产记录进行检查，确保记录内容完整、准确、规范。3.对于审核中发现的问题，审核人员应及时通知相关责任人进行整改，并跟踪整改情况。（二）监督检查1.小作坊负责人应定期对生产记录管理情况进行监督检查，确保制度的有效执行。2.内部审计部门或质量监督部门应不定期对生产记录进行抽查，发现问题及时督促整改。3.接受外部监管部门的监督检查，积极配合提供生产记录等相关资料，对监管部门提出的问题及时整改落实。六、奖惩措施（一）奖励1.对于在生产记录管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。2.奖励方式包括荣誉证书、奖金、晋升机会等，以激励员工积极做好生产记录管理工作。（二）惩罚1.对于违反生产记录管理制度的行为，视情节轻重给予相应的处罚。2.处罚方式包括警告、罚款、辞退等。对于因违反制度导致产品质量问题或其他严重后果的，依法