食品小作坊生产自查制度

PAGE食品小作坊生产自查制度一、总则（一）目的为加强食品小作坊生产管理，确保食品质量安全，保障消费者身体健康和生命安全，依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》等相关法律法规，结合本食品小作坊实际情况，制定本生产自查制度。（二）适用范围本制度适用于本食品小作坊内所有食品生产活动，包括原材料采购、生产加工过程、成品储存与销售等环节。（三）基本原则1.依法自查原则：严格按照国家法律法规和行业标准要求，定期开展自查工作，确保生产经营活动合法合规。2.全面覆盖原则：对食品生产全过程进行全面自查，涵盖人员、设备、环境、原材料、生产工艺、质量控制等各个方面。3.及时整改原则：对自查中发现的问题，及时分析原因，制定整改措施，限期整改到位，消除食品安全隐患。4.责任追究原则：对自查工作不力、整改不到位导致食品安全事故的，依法追究相关人员责任。二、自查组织与人员（一）自查组织架构成立以小作坊负责人为组长，各生产环节负责人为成员的自查工作领导小组，负责组织领导、协调推进本小作坊的生产自查工作。（二）自查人员职责1.组长职责全面负责本小作坊生产自查工作的组织、领导和决策。审核自查计划、自查报告，对自查工作中发现的重大问题进行研究决策，并督促整改落实。2.成员职责负责各自生产环节的自查工作，按照自查计划和要求，认真开展检查，如实记录检查情况。对自查中发现的问题进行分析，提出整改建议，并负责整改措施的具体实施。及时向组长汇报自查工作进展情况和存在的问题，配合组长做好自查工作的总结和报告。三、自查计划与实施（一）自查计划制定1.每年年初，由自查工作领导小组根据本小作坊的生产特点、法律法规要求以及上一年度自查情况，制定年度生产自查计划。2.自查计划应明确自查的范围、内容、频次、时间安排以及人员分工等事项。自查频次应不少于每季度一次，对于重点环节和关键控制点应适当增加自查频次。3.自查计划应根据法律法规、行业标准的更新以及本小作坊生产经营情况的变化适时进行调整。（二）自查实施步骤1.准备阶段收集与自查相关的法律法规、标准规范、文件资料等，组织自查人员进行学习培训，使其熟悉自查内容和要求。根据自查计划，准备好各类检查表、记录表格等文件资料。确定自查时间，通知各环节负责人做好自查准备工作。2.检查阶段自查人员按照分工，依据检查表对各自负责的生产环节进行逐一检查。检查方式可采用现场查看、查阅记录、询问员工等多种方式相结合。对检查中发现的问题，要详细记录问题的发生环节、具体情况、可能产生的影响等信息，并拍照留存证据。3.汇总分析阶段各自查人员将检查情况进行汇总，形成本环节的自查报告，提交给自查工作领导小组。自查工作领导小组对各环节的自查报告进行集中分析，梳理出存在的共性问题和突出问题，深入分析问题产生的原因。4.整改阶段根据分析结果，制定详细的整改措施，明确整改责任部门、责任人、整改期限和整改目标。整改责任部门和责任人按照整改措施要求，认真组织实施整改工作。在整改过程中，要及时向自查工作领导小组汇报整改进展情况。自查工作领导小组对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作按时完成，问题得到彻底解决。四、自查内容（一）人员管理1.健康管理所有从事食品生产的人员是否持有有效的健康证明，健康证明是否在有效期内。建立员工健康档案，记录员工的健康状况、体检时间等信息，并及时更新。2.培训管理是否定期组织员工参加食品安全知识培训，培训内容是否涵盖法律法规、食品安全标准、操作规范等方面。培训记录是否完整，包括培训时间、地点、内容、参加人员等信息，员工是否掌握必要的食品安全知识和技能。3.卫生管理员工个人卫生是否符合要求，工作时是否穿戴清洁的工作衣帽，保持手部清洁，操作前是否洗手消毒。员工是否患有有碍食品安全的疾病，如传染病、皮肤病等，如有应及时调整工作岗位。（二）生产环境与设施1.生产场所生产场所是否与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离，环境是否整洁卫生，有无杂物、垃圾堆积。生产车间布局是否合理，人流、物流是否分开，避免交叉污染。车间地面、墙壁、天花板等是否平整、清洁、无裂缝，易于清洁和消毒。2.生产设备生产设备是否定期维护保养，确保正常运行，有无故障隐患。设备的清洁消毒是否符合要求，是否有相应的记录。是否配备与生产相适应的计量器具、检验设备等，并定期校准和检定。3.卫生设施是否配备必要的洗手、消毒、更衣、通风、照明、防尘、防蝇、防鼠、防虫等卫生设施，且设施是否正常运行。卫生间是否清洁卫生，是否有良好的通风和排水设施，与生产车间是否有效分隔。（三）原材料采购与管理1.供应商管理是否建立合格供应商名录，对供应商的资质进行审核，确保其具有合法的经营资格和良好的信誉。与供应商签订质量保证协议，明确双方的质量责任和义务。2.原材料采购采购的原材料是否符合食品安全标准和相关规定，是否索取并留存供应商的资质证明文件、产品合格证明文件等。采购记录是否完整，包括采购日期、供应商名称、产品名称、规格、数量、批次等信息。3.原材料验收对采购的原材料是否进行严格验收，检查其感官性状、包装标识、检验报告等是否符合要求。验收记录是否详细，对不合格原材料是否及时处理，并有相应的记录。（四）生产过程控制1.工艺流程生产工艺流程是否科学合理，是否符合食品安全标准和相关规定，有无交叉污染风险。对生产工艺流程进行定期评估，如有必要及时进行优化调整。2.操作规范员工是否严格按照操作规程进行生产操作，操作过程是否规范、有序。对关键工序和控制点是否进行重点监控，并有相应的记录。3.卫生控制生产过程中的卫生管理是否到位，是否定期对生产设备、工具、容器等进行清洁消毒，防止微生物污染。生产车间内是否保持良好的通风换气，温湿度是否符合要求。（五）产品质量控制1.检验制度是否建立产品检验制度，对生产的每一批次产品进行检验，确保产品质量符合食品安全标准。检验项目是否齐全，检验方法是否符合标准要求，检验记录是否完整。2.检验设备与人员是否配备与生产相适应的检验设备和专业检验人员，检验设备是否定期校准和检定，检验人员是否具备相应的资质和能力。3.不合格品管理对检验不合格的产品是否进行标识、隔离和记录，并及时采取相应的处理措施，防止不合格产品流入市场。对不合格品产生的原因进行分析，采取纠正措施，防止类似问题再次发生。（六）成品储存与销售1.成品储存成品储存条件是否符合要求，是否分类存放，隔墙离地，保持通风良好，防止产品变质。定期对成品库存进行盘点清查，检查产品的质量状况，如有问题及时处理。2.销售管理销售的食品是否具有合法的标识，标识内容是否符合要求，是否标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者或者销售者的名称、地址和联系方式等信息。销售记录是否完整，包括销售日期、产品名称、规格、数量、购买者名称、地址等信息，以便追溯产品流向。五、自查记录与报告（一）自查记录1.每次自查应形成详细的自查记录，记录内容应包括自查时间、自查人员、自查环节、发现的问题及整改情况等信息。2.自查记录应采用书面形式或电子文档形式保存，保存期限不少于[X]年，以便查阅和追溯。（二）自查报告1.自查工作结束后，自查工作领导小组应编写自查报告。自查报告应包括自查基本情况、发现的主要问题、原因分析、整改措施及整改期限等内容。2.自查报告应在自查工作结束后[X]个工作日内完成，并提交给本小作坊负责人审核。3.自查报告经负责人审核通过后，应报送当地食品药品监督管理部门备案。六、整改跟踪与复查（一）整改跟踪1.整改责任部门和责任人应按照整改措施要求，按时完成整改工作。在整改过程中，自查工作领导小组应定期对整改情况进行跟踪检查，及时掌握整改工作进展情况。2.对于整改难度较大、需要较长时间才能完成的问题，整改责任部门应制定详细的整改计划，明确阶段性目标和