生产类采购管理制度汇编

PAGE生产类采购管理制度汇编一、总则（一）目的为加强公司生产类采购管理，规范采购流程，确保采购活动合法合规、高效有序，保障公司生产运营的顺利进行，特制定本制度汇编。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有与生产类物资采购相关的部门、人员及活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购行为合法合规。2.效益原则：在保证物资质量的前提下，通过合理的采购策略和流程，降低采购成本，提高采购效益。3.公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，维护公司利益，杜绝不正当交易。4.诚实守信原则：采购人员应诚实守信，与供应商建立良好的合作关系，确保采购信息真实可靠。二、采购计划管理（一）需求预测1.各生产部门应定期对生产物资需求进行预测，结合生产计划、库存状况等因素，填写《生产物资需求预测表》。2.需求预测应考虑市场变化、新产品研发、设备维护等因素，确保预测的准确性和及时性。（二）采购计划制定1.根据需求预测结果，采购部门会同相关部门制定年度、季度和月度采购计划。采购计划应明确采购物资的名称、规格、数量、预计采购时间等内容。2.采购计划需经相关部门负责人审核，报公司领导审批后执行。（三）计划调整1.如因生产计划变更、市场需求变化等原因导致采购计划需要调整，相关部门应及时填写《采购计划调整申请表》，说明调整原因、调整内容等。2.采购计划调整申请表经审核、审批后，采购部门应及时调整采购计划，并通知相关部门。三、供应商管理（一）供应商选择1.采购部门应建立供应商信息库，收集供应商的基本信息、资质证明、业绩情况等资料。2.根据采购物资的类别和要求，制定供应商选择标准，包括供应商的生产能力、质量保证能力、价格水平、售后服务等方面。3.通过招标、询价、邀请报价等方式，从供应商信息库中选择合适的供应商，并进行实地考察和评估。4.选择供应商时，应优先考虑具有良好信誉、质量可靠、价格合理、服务周到的供应商。（二）供应商评估1.采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。2.评估方式可采用定期评审、不定期抽查、客户反馈等方式进行。3.根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。（三）供应商淘汰与更换1.对于评估结果为不合格的供应商，采购部门应及时与其沟通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，应予以淘汰。2.因供应商原因导致采购物资质量问题、交货期延误等情况，采购部门应及时更换供应商。3.更换供应商时，应按照供应商选择流程进行，确保新供应商符合要求。四、采购流程管理（一）采购申请1.各部门根据生产需要和库存情况，填写《采购申请表》，注明采购物资的名称、规格、数量、用途等内容。2.采购申请表经部门负责人审核后，提交采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请表后，对采购物资的必要性、合理性进行审核。2.根据采购金额大小，按照公司审批权限规定，报相关领导审批。（三）采购实施1.采购部门根据审批后的采购申请表，选择合适的采购方式进行采购。采购方式包括招标采购、询价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购等。2.对于招标采购，采购部门应按照相关法律法规和公司规定，编制招标文件，发布招标公告，组织开标、评标等活动。3.对于询价采购，采购部门应向多家供应商发出询价函，收集报价信息，进行比较和分析，选择合适的供应商。4.对于竞争性谈判采购，采购部门应与不少于三家供应商进行谈判，确定成交供应商。5.对于单一来源采购，采购部门应说明采用单一来源采购的原因和依据，报公司领导审批后实施。（四）合同签订1.采购部门与成交供应商签订采购合同，合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等内容。2.采购合同经公司法律顾问审核后，报公司领导签字盖章生效。（五）交货验收1.采购部门应及时跟踪采购合同的执行情况，督促供应商按时交货。2.物资到货后，采购部门应组织相关部门进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、质量等方面。3.验收合格的物资，办理入库手续；验收不合格的物资，采购部门应及时与供应商沟通，要求其采取补货、换货、退货等措施。（六）付款结算1.采购部门根据采购合同和验收情况，填写《付款申请表》，注明付款金额、付款方式、付款时间等内容。2.付款申请表经相关部门审核后，报公司领导审批。3.财务部门根据审批后的付款申请表，办理付款结算手续。五、采购风险管理（一）风险识别1.采购部门应定期对采购过程中可能存在的风险进行识别，包括市场风险、质量风险、供应商风险、合同风险等。2.风险识别可采用问卷调查、案例分析、专家咨询等方式进行。（二）风险评估1.采购部门对识别出的风险进行评估，评估风险发生的可能性和影响程度。2.风险评估可采用定性评估和定量评估相结合方式，确定风险等级。（三）风险应对1.根据风险评估结果，采购部门制定相应的风险应对措施，包括风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等。2.对于市场风险，可通过市场调研、价格谈判等方式降低风险；对于质量风险，可加强供应商管理、验收检验等措施进行控制；对于供应商风险，可建立供应商评估机制、备用供应商等方式进行防范；对于合同风险，可加强合同审核、跟踪执行等措施进行管理。六、采购监督与审计（一）内部监督1.公司内部审计部门应定期对采购活动进行监督检查，检查内容包括采购流程的执行情况、采购合同的签订与履行情况、采购资金的使用情况等。2.采购部门应定期向公司领导汇报采购工作情况，接受公司内部监督。（二）外部审计1.公司应定期聘请外部审计机构对采购活动进行审计，确保采购活动合法合规。2.外部审计机构应出具审计报告，对采购活动中存在的问题提出改