安全生产闭环检查制度

PAGE安全生产闭环检查制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时消除安全隐患，确保生产经营活动的安全进行，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本安全生产闭环检查制度。本制度旨在建立一套科学、系统、有效的安全生产检查机制，通过对安全生产各个环节的全面检查、评估、整改及跟踪验证，形成安全生产管理的闭环，持续提升公司安全生产水平，保障员工生命安全和公司财产安全。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业场所的安全生产检查活动，包括但不限于生产设备、设施、工艺流程、作业环境、人员操作、安全管理等方面。（三）基本原则1.依法依规原则安全生产检查活动必须严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及公司各项安全管理制度，确保检查工作合法合规。2.全面覆盖原则对公司安全生产的各个方面进行全面检查，不留死角，涵盖从生产一线到管理部门，从硬件设施到软件管理等所有环节。3.科学严谨原则运用科学的检查方法和工具，制定合理的检查标准和流程，确保检查结果真实、准确、可靠。4.闭环管理原则对检查中发现的问题，要明确责任，及时整改，并进行跟踪验证，形成检查、整改、复查的闭环管理，确保安全隐患得到彻底消除。5.预防为主原则通过定期检查和隐患排查，提前发现潜在的安全风险，采取有效的预防措施，防止事故的发生，实现安全生产的关口前移。二、检查职责与分工（一）安全管理部门职责1.负责制定、修订安全生产闭环检查制度，并组织实施。2.定期组织公司级安全生产综合检查，协调各部门开展专项检查和季节性检查。3.对检查中发现的重大安全隐患进行汇总、分析，提出整改意见，并跟踪整改落实情况。4.建立健全安全生产检查档案，记录检查情况、隐患整改情况等相关信息。5.组织对各部门安全生产检查工作的培训和指导，提高检查人员的业务水平。（二）各部门职责1.负责本部门安全生产日常检查工作，按照公司要求制定本部门的检查计划，并组织实施。2.对本部门检查中发现的安全隐患及时进行整改，明确整改责任人、整改措施和整改期限，并将整改情况及时上报安全管理部门。3.配合安全管理部门开展公司级安全检查及其他专项检查工作，提供相关资料和信息。4.负责对本部门员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和自我防范能力，确保员工正确执行安全生产规章制度。（三）车间职责1.负责车间内设备、设施、工艺流程、作业环境等方面的日常安全检查，及时发现并处理现场存在的安全问题。2.组织班组开展班前、班中、班后安全检查，督促员工遵守安全操作规程，纠正违章行为。3.对车间内的安全隐患进行统计分析，制定整改方案，组织实施整改，并将整改情况上报部门负责人和安全管理部门。4.配合公司及部门开展各类安全检查工作，落实检查提出的整改要求。（四）班组职责1.负责本班组作业区域的安全检查，包括设备运行、工具使用、人员操作等方面，确保作业过程安全。2.每天对班组员工进行安全交底，提醒员工注意安全事项，发现问题及时报告班组长。3.协助车间进行安全隐患整改工作，按照整改要求完成本班组的整改任务。4.参与公司、部门及车间组织的安全检查活动，积极提出安全改进建议。三、检查类型与周期（一）综合检查1.公司级综合检查由安全管理部门组织，各部门负责人及相关专业人员参加，每月至少进行一次。检查内容包括公司整体安全生产状况，涵盖安全管理制度执行情况、设备设施运行状况、作业环境安全、人员安全行为、安全培训教育等方面。2.部门级综合检查各部门自行组织，部门内全体人员参与，每周至少进行一次。检查重点为本部门的安全生产工作，包括部门安全管理制度落实情况、所属设备设施运行维护、作业现场安全管理、员工安全操作规范等。（二）专项检查1.根据公司生产特点、季节变化及安全生产工作重点，适时组织开展专项检查。专项检查由安全管理部门或相关职能部门牵头，联合有关部门和人员进行。2.专项检查的内容包括但不限于危险化学品管理、电气安全、消防安全、特种设备安全、建筑施工安全、职业健康等方面。具体专项检查项目和周期如下：危险化学品专项检查：每季度进行一次，重点检查危险化学品的储存、使用、运输、废弃处置等环节的安全管理情况。电气安全专项检查：每半年进行一次，检查电气设备、线路的安装、运行、维护是否符合安全标准，接地、接零保护是否可靠，电气操作人员是否持证上岗等。消防安全专项检查：每月进行一次，检查消防设施、器材的配备、完好情况，疏散通道、安全出口是否畅通，火灾自动报警系统、灭火系统是否正常运行等。特种设备安全专项检查：每月对特种设备进行一次全面检查，每季度进行一次专项安全检查，检查特种设备的注册登记、定期检验、维护保养、安全附件及安全保护装置是否齐全有效，操作人员是否持证上岗等。建筑施工安全专项检查：在建筑施工期间，每周进行一次检查，重点检查施工现场的安全防护设施、临时用电、脚手架、塔吊等设备的安全状况，施工人员的安全操作行为等。职业健康专项检查：每年组织一次，检查工作场所的职业病危害因素检测、评价情况，职业健康防护设施的配备和运行情况，员工职业健康监护档案的建立情况等。（三）季节性检查1.春季检查：每年35月进行，重点检查防雷、防静电设施，电气设备的防潮、防雨措施，消防设施的防冻解冻情况，以及春季安全生产大检查工作的部署和落实情况。2.夏季检查：每年68月进行，以防暑降温、防汛、防雷、防静电、防火、防爆为重点，检查防暑降温措施的落实情况，各类排水设施的畅通情况，电气设备的防高温、防过载措施，易燃易爆场所的安全管理等。3.秋季检查：每年911月进行，重点检查防火、防爆、防寒保暖、安全防护设施的完好情况，设备设施的维护保养情况，以及秋季安全生产工作的推进情况。4.冬季检查：每年12月至次年2月进行，以防冻、防寒、防火、防爆、防中毒、防触电为重点，检查各类设备设施的防寒保暖措施，消防设施的防寒保暖情况，电气设备的防寒、防漏电措施，危险化学品的储存和使用安全等。（四）日常检查1.安全管理人员日常巡查安全管理部门的安全管理人员每天对公司重点区域、关键设备设施进行巡查，及时发现和处理安全问题，并做好巡查记录。2.车间、班组日常检查车间、班组员工在作业前、作业过程中及作业结束后进行安全检查，确保作业现场安全。班前检查主要检查作业环境、设备设施、安全防护用品等是否正常；班中检查重点关注员工操作行为是否符合安全规范，设备运行是否正常；班后检查对设备设施进行清理、维护，检查作业现场是否存在安全隐患。四、检查内容与标准（一）安全管理制度1.检查公司安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等各项安全管理制度是否健全，是否符合国家法律法规和行业标准要求。2.查看各项安全管理制度的执行情况，包括是否有明确的责任分工，是否严格按照制度要求开展工作，是否对制度执行情况进行监督检查和考核等。（二）设备设施1.生产设备、设施的运行状况，包括设备的运行参数是否正常，有无异常振动、声响、泄漏等现象。2.设备设施的维护保养情况，检查是否按照规定的周期进行维护保养，维护保养记录是否完整，设备设施的零部件是否完好，安全防护装置是否齐全有效。3.特种设备的管理情况，查看特种设备的注册登记、定期检验报告、操作人员的资格证书等是否齐全有效，特种设备的运行记录、维护保养记录、故障处理记录等是否完整。（三）作业环境1.作业现场的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求，是否存在有毒有害气体、粉尘超标等情况。2.作业现场的物料堆放是否整齐、有序，通道是否畅通，安全警示标志是否清晰、醒目。3.危险作业区域的安全防护措施是否到位，如动火作业、受限空间作业、高处作业等，是否办理相应的审批手续，是否配备必要的安全防护设备和应急救援器材。（四）人员操作1.员工是否熟悉本岗位的安全操作规程，是否严格按照操作规程进行操作。2.员工的安全防护用品佩戴情况，如安全帽、安全带、防护手套、防护眼镜等是否正确佩戴。3.员工在作业过程中的行为是否符合安全要求，有无违章作业、违规指挥、违反劳动纪律等现象。（五）安全培训教育1.检查公司安全培训教育计划的制定和执行情况，是否按照规定的内容、时间、人员范围进行培训教育。2.查看员工的安全培训教育档案，包括培训记录、考试成绩、证书等，是否真实、完整。3.了解员工对安全知识和技能的掌握程度，是否能够正确应对工作中的安全风险。（六）应急管理1.应急预案的制定和修订情况，是否符合公司实际情况，是否涵盖可能发生的各类事故类型。2.应急救援物资、设备器材的配备情况，是否充足、完好，是否定期进行检查、维护和保养。3.应急演练的开展情况，是否按照规定的周期组织演练，演练记录是否完整，演练效果是否达到预期目标。五、检查流程与方法（一）检查准备1.成立检查小组，明确检查人员的职责分工。2.根据检查类型和内容，制定详细的检查方案，确定检查的范围、方法、标准和重点。3.准备检查所需的工具、仪器、表格、文件等资料。（二）实施检查1.检查人员按照检查方案，采用现场查看、查阅资料、询问员工、仪器检测等方法，对检查对象进行全面检查。2.认真记录检查情况，包括发现的问题、存在的隐患、相关证据等，确保记录真实、准确、完整。3.对检查中发现的问题进行初步分析，判断问题的严重程度和风险等级。（三）问题反馈与沟通1.检查结束后，检查小组及时组织召开总结会议，对检查情况进行汇总和分析。2.将检查中发现的问题以书面形式通报给被检查部门或单位，明确问题的具体情况、整改要求和整改期限。3.与被检查部门或单位进行沟通，听取其对问题的看法和意见，共同探讨整改措施和方法。（四）整改落实1.被检查部门或单位接到问题通报后，要立即组织人员对问题进行分析研究，制定切实可行的整改方案。2.明确整改责任人、整改措施、整改资金、整改期限等，确保整改工作有序进行。3.在整改过程中，要定期向安全管理部门汇报整改进展情况，及时反馈整改过程中遇到的问题。（五）复查验证1.整改期限届满后，安全管理部门组织对整改情况进行复查。2.复查人员按照原检查标准和方法，对整改部位进行逐一检查，验证整改措施是否有效，隐患是否得到彻底消除。3.对复查合格的，予以销号；对复查仍不合格的，要责令继续整改，直至达到要求为止。六、隐患排查与治理（一）隐患排查1.公司建立健全隐患排查治理机制，各级人员要按照规定的检查类型和周期，认真开展隐患排查工作。2.隐患排查要做到全面、深入、细致，不留死角盲区，对排查出的隐患要进行详细记录，包括隐患的名称、位置、类别、严重程度、发现时间等。3.鼓励员工积极参与隐患排查工作，对发现重大安全隐患的员工给予奖励。（二）隐患分级根据隐患的严重程度和可能造成的危害后果，将隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（三）隐患治理1.一般隐患治理对于一般隐患，由发现隐患的部门或单位立即组织整改，整改完成后由本部门或单位负责人组织验收。2.重大隐患治理对于重大隐患，公司要制定专项治理方案，明确治理措施、责任部门、责任人、治理资金、治理期限等。治理方案要报安全管理部门备案，并严格按照方案组织实施。在重大隐患治理期间，要采取有效的防范措施，确保安全。3.隐患治理要坚持“五落实”原则，即整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，确保隐患得到彻底治理。（四）隐患跟踪与销号1.安全管理部门要对隐患治理情况进行跟踪检查，及时掌握整改进度，协调解决整改过程中遇到的问题。2.隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收，验收合格后予以销号。对已销号的隐患要进行定期复查，防止隐患反弹。七、检查记录与档案管理（一）检查记录1.每次安全检查都要认真填写检查记录，记录内容要详细、准确，包括检查时间、检查人员、检查部位、发现的问题及隐患、整改要求等。2.检查记录应采用统一的表格形式，便于填写和整理。检查人员要签字确认，确保记录的真实性和有效性。（二）档案管理1.安全管理部门负责建立安全生产检查档案，将每次检查的记录、隐患整改情况、复查记录等相关资料进行归档保存。2.安全生产检查档案应分类存放，便于查阅和管理。档案保存期限按照国家法律法规和公司相关规定执行。3.定期对安全生产检查档案进行整理和分析，总结安全生产工作中的经验教训，为完善安全管理制度、改进安全管理措施提供依据。八、考核与奖惩（一）考核1.公司建立安全生产检查工作考核机制，对各部门、车间、班组的安全生产检查工作进行考核评价。2.考核内容包括检查计划的执行情况、检查记录的完整性、隐患排查治理的效果、问题整改的及时性等方面。3.考核结果纳入公司安全生产绩效考核体系，与部门和个人的绩效奖金、评先评优等挂钩。（二）奖励1.对在安全生产检查工作中表现突出的部门、车间、班组和个人，给予表彰和奖励。2.奖励方式包括荣誉奖励、物质奖励等