清洁生产审计核心制度

PAGE清洁生产审计核心制度一、总则（一）目的为了规范公司清洁生产审计工作，提高资源利用效率，减少污染物排放，降低生产成本，实现可持续发展，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有生产经营活动涉及的清洁生产审计工作。（三）基本原则1.预防为主原则从源头削减污染，全过程控制，优先采用无污染、少污染的工艺和设备，减少或避免污染物的产生。2.持续改进原则将清洁生产审计作为持续改进企业环境管理和生产工艺的重要手段，不断优化生产过程，提高清洁生产水平。3.全员参与原则清洁生产审计涉及公司各个部门和全体员工，鼓励员工积极参与，提出合理化建议，共同推动清洁生产工作的开展。4.综合效益原则在实现环境效益的同时，兼顾经济效益和社会效益，确保公司的可持续发展。二、清洁生产审计机构与职责（一）清洁生产审计领导小组1.组成由公司高层管理人员组成，总经理担任组长。2.职责全面领导公司清洁生产审计工作，制定清洁生产战略和目标。审批清洁生产审计工作计划、方案和报告。协调解决清洁生产审计工作中的重大问题，提供必要的资源支持。（二）清洁生产审计工作小组1.组成由各相关部门负责人和技术骨干组成，设组长一名，负责组织协调工作小组的日常工作。2.职责负责制定清洁生产审计工作计划和方案，并组织实施。开展清洁生产审核，对生产过程中的各个环节进行详细调查和分析，找出存在的问题和清洁生产潜力。组织开展清洁生产技术培训和宣传教育活动，提高员工的清洁生产意识和技能。负责清洁生产方案的筛选、评估和实施，跟踪方案实施效果，及时总结经验教训，提出改进措施。定期向清洁生产审计领导小组汇报工作进展情况，提交清洁生产审计报告。（三）各部门职责1.生产部门负责提供生产工艺、设备运行等方面的资料和数据，配合清洁生产审计工作小组开展现场调查和分析。组织实施清洁生产方案，对生产过程进行优化和改进，确保生产活动符合清洁生产要求。负责本部门员工的清洁生产培训和教育，提高员工的操作技能和环保意识。2.技术部门提供技术支持，参与清洁生产方案的制定和评估，对生产工艺和设备提出改进建议。开展清洁生产技术研究和开发，推广应用先进的清洁生产技术和工艺。3.环保部门负责监督公司污染物排放情况，提供环境监测数据，对清洁生产审计工作进行环境方面的指导和监督。协助清洁生产审计工作小组制定环保措施，确保清洁生产方案的实施符合环保要求。4.财务部门负责清洁生产审计工作的费用预算和核算，对清洁生产方案的经济效益进行评估。提供财务支持，确保清洁生产工作所需的资金及时到位。5.采购部门在采购原材料、设备等物资时，优先选择符合清洁生产要求的产品，从源头上控制污染物的产生。协助清洁生产审计工作小组评估清洁生产方案中涉及的物资采购需求和成本。三、清洁生产审计程序（一）筹划与组织1.组建清洁生产审计工作小组按照本制度规定的人员组成要求，组建清洁生产审计工作小组，并明确各成员的职责。2.制定工作计划根据公司的生产经营特点和清洁生产目标，制定清洁生产审计工作计划，明确审计的范围、内容、方法、步骤和时间安排等。3.开展宣传培训组织公司员工参加清洁生产培训，宣传清洁生产的意义、目标和方法，提高员工的清洁生产意识和参与积极性。（二）预评估1.现状调研收集公司生产工艺、设备、原材料、能源消耗、污染物排放等方面的资料和数据，对公司的生产现状进行全面了解。2.现场考察对公司的生产现场进行实地考察，观察生产过程中的各个环节，了解设备运行状况、物料流向、能源利用情况等，发现存在的问题和潜在的清洁生产机会。3.评价产污排污状况根据收集的资料和现场考察情况，对公司的产污排污状况进行评价，分析主要污染物的产生原因和排放规律，确定清洁生产审计的重点环节和对象。4.确定审计重点综合考虑产污排污状况、环境影响程度、清洁生产潜力等因素，确定清洁生产审计的重点环节、重点设备和重点产品，明确审计目标和重点解决的问题。（三）评估1.建立物料平衡对审计重点进行详细的物料核算，绘制物料流程图，建立物料平衡，找出物料流失的环节和原因，为清洁生产方案的制定提供依据。2.分析废弃物产生原因从原辅材料、生产工艺、设备、管理等方面分析废弃物产生的原因，找出存在的问题和薄弱环节。3.提出和实施无/低费方案：针对分析出的废弃物产生原因，组织相关人员提出无/低费清洁生产方案，并立即实施。无/低费方案主要包括加强管理、合理利用资源、改进操作方法、调整产品结构等方面的措施。（四）方案产生与筛选1.产生方案组织相关人员开展头脑风暴，广泛征集清洁生产方案，包括技术改造、工艺优化、设备更新、管理创新、资源综合利用等方面的方案。2.分类汇总对征集到的清洁生产方案进行分类汇总，建立清洁生产方案库。3.筛选方案根据技术可行性、经济合理性、环境效益等原则，对清洁生产方案进行筛选，确定可实施的中/高费方案。（五）可行性分析1.技术评估对筛选出的中/高费清洁生产方案进行技术评估，分析方案的技术先进性、可靠性和适用性，确保方案在技术上可行。2.经济评估对中/高费清洁生产方案进行经济评估，分析方案的投资成本、运行成本、经济效益和投资回收期等，确保方案在经济上合理。3.环境评估对中/高费清洁生产方案进行环境评估，分析方案实施后对环境质量的改善情况，确保方案符合环保要求。（六）方案实施1.制定实施方案根据可行性分析结果，制定中/高费清洁生产方案的实施方案，明确实施步骤、责任部门、时间进度和质量要求等。2.组织实施按照实施方案组织相关部门和人员实施清洁生产方案，确保方案的顺利实施。在实施过程中，要加强监督检查，及时解决出现的问题。3.跟踪评估对清洁生产方案的实施效果进行跟踪评估，分析方案实施后对资源利用效率、污染物排放、经济效益等方面的影响，总结经验教训，为后续的清洁生产工作提供参考。（七）持续清洁生产1.建立清洁生产管理制度将清洁生产纳入公司的日常管理制度，建立清洁生产目标责任制、考核评价制度、奖励制度等，确保清洁生产工作的持续开展。2.加强员工培训定期组织员工参加清洁生产培训，不断提高员工的清洁生产意识和技能，鼓励员工积极参与清洁生产工作，提出更多的合理化建议。3.持续改进对公司的生产经营活动进行持续监测和分析，不断发现新的清洁生产机会，及时调整清洁生产目标和方案，持续提高公司的清洁生产水平。四、清洁生产审计报告（一）报告编制清洁生产审计工作小组在完成清洁生产审计的各个阶段工作后，负责编制清洁生产审计报告。报告应包括公司基本情况、清洁生产审计过程、审计结果、清洁生产方案及实施情况、清洁生产效益分析、存在问题及改进建议等内容。（二）报告审核与批准1.审核清洁生产审计报告编制完成后，先由工作小组内部进行审核，确保报告内容真实、准确、完整。2.批准审核通过的清洁生产审计报告报清洁生产审计领导小组审批。领导小组应认真审查报告内容，提出修改意见，批准后的报告作为公司清洁生产工作的重要文件存档。（三）报告发布与存档1.发布批准后的清洁生产审计报告在公司内部发布，向全体员工通报公司清洁生产审计工作的开展情况、取得的成果和下一步工作计划，提高员工的清洁生产意识和参与度。2.存档清洁生产审计报告应妥善存档，作为公司清洁生产工作的历史记录和后续工作的参考依据。存档期限应符合国家相关法律法规和公司档案管理制度的要求。五、清洁生产审计监督与考核（一）监督机制1.内部监督公司内部设立清洁生产审计监督小组，定期对清洁生产审计工作的开展情况、清洁生产方案的实施情况等进行监督检查，及时发现问题并督促整改。2.外部监督积极配合政府环保部门等外部机构的监督检查，接受社会公众的监督，及时公开公司的清洁生产信息，确保公司的清洁生产工作符合法律法规和社会要求。（二）考核制度1.考核指标建立清洁生产考核指标体系，包括资源利用效率指标、污染物排放指标、清洁生产方案实施效果指标等。2.考核方法定期对各部门和员工的清洁生产工作进行考核评价