食品添加剂生产安全自查管理制度

PAGE食品添加剂生产安全自查管理制度一、总则（一）目的为加强食品添加剂生产安全管理，确保产品质量和生产过程符合相关法律法规及行业标准要求，及时发现并消除安全隐患，特制定本自查管理制度。（二）适用范围本制度适用于本公司食品添加剂生产全过程，包括原材料采购、生产加工、包装储存、销售等环节。（三）依据本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《食品添加剂生产监督管理规定》等相关法律法规以及食品添加剂行业标准制定。（四）职责分工1.生产部门：负责组织实施生产过程中的安全自查工作，对自查发现的问题及时整改，并记录相关情况。2.质量控制部门：参与生产安全自查，负责对产品质量相关问题进行检查和分析，提出整改意见。3.采购部门：负责对原材料供应商进行评估和管理，确保所采购的原材料符合安全标准，并在采购过程中自查相关安全事项。4.销售部门：了解市场对食品添加剂安全的反馈，配合其他部门做好自查工作，确保销售环节的产品安全。5.管理部门：负责制定和完善自查管理制度，监督各部门自查工作的执行情况，对自查结果进行审核和总结。二、自查计划（一）自查周期1.公司每月组织一次全面的生产安全自查。2.各部门每周进行一次内部自查。（二）自查内容1.法律法规及标准执行情况检查是否符合《中华人民共和国食品安全法》《食品添加剂生产监督管理规定》等法律法规要求。核对产品是否符合相应的食品添加剂行业标准。2.生产环境与设施生产车间的卫生状况，包括地面、墙壁、天花板的清洁程度。通风、照明、排水等设施是否正常运行。生产设备的清洁、维护和保养情况。3.原材料管理原材料供应商的资质审核情况，是否索取并留存供应商的营业执照、生产许可证等相关证件。原材料的验收记录，包括进货日期、品种、数量、质量状况等。原材料的储存条件是否符合要求，有无变质、污染等情况。4.生产过程控制生产操作规程的执行情况，员工是否严格按照操作规程进行生产。投料记录、生产记录是否完整、准确，能否追溯产品生产过程。生产过程中的卫生防护措施，如员工的个人卫生、防护用品的佩戴等。5.质量控制检验设备的校准和维护情况，确保检验结果的准确性。产品检验记录，包括原材料检验、半成品检验和成品检验的结果。不合格品的处理情况，是否进行标识、隔离和有效处置。6.人员管理员工的健康状况，是否持有有效的健康证明。员工的培训记录，包括食品安全知识培训、操作规程培训等。员工对食品安全意识的掌握程度，是否了解食品添加剂生产安全的重要性。7.包装与储存包装材料的质量和安全性，是否符合食品包装要求。产品包装过程的卫生情况，防止二次污染。成品的储存条件，如温度、湿度、通风等是否适宜，有无库存积压导致产品变质的风险。8.销售与售后销售记录是否完整，包括销售日期、产品名称、数量、客户信息等。客户反馈的处理情况，对客户提出的关于产品安全的问题是否及时响应和解决。（三）自查人员安排1.每次自查成立自查小组，成员包括生产、质量、采购、销售等部门的相关人员。2.自查小组设组长一名，由管理部门负责人担任，负责统筹安排自查工作，协调各部门人员，审核自查报告。三、自查实施（一）准备工作1.自查小组组长组织召开自查准备会议，明确自查目的、范围、内容和人员分工。2.收集相关法律法规、行业标准、公司内部文件等资料，作为自查依据。3.准备自查所需的各类表格、记录文件等工具。（二）现场检查1.按照自查内容，对生产环境、设施设备、原材料、生产过程控制、质量控制、人员管理、包装储存、销售售后等各个环节进行实地查看。2.检查人员采用现场观察、查阅记录、询问员工等方式获取信息，并如实记录检查情况。（三）数据分析1.对自查过程中收集到的数据和信息进行整理和分析。2.对比相关法律法规和行业标准要求，找出存在的不符合项。3.分析不符合项产生的原因，评估其对产品安全的影响程度。（四）问题记录1.对于发现的问题，详细记录在自查记录表中，包括问题描述、发现地点、责任人、可能产生的影响等。2.对问题进行分类，如严重问题、一般问题和轻微问题。四、整改措施（一）制定整改方案1.针对自查发现的问题，由责任部门制定具体的整改方案。2.整改方案应明确整改措施、整改期限、责任人以及预期达到的整改效果。（二）整改实施1.责任部门按照整改方案组织实施整改工作。2.在整改过程中，应及时记录整改进展情况，确保整改工作按计划进行。（三）整改跟踪1.管理部门对整改工作进行跟踪检查，定期了解整改情况。2.对于整改期限较长的问题，应督促责任部门加快整改进度，确保按时完成整改任务。（四）整改效果验证1.整改完成后，由管理部门组织相关人员对整改效果进行验证。2.通过现场复查、查阅记录、抽样检验等方式，确认整改后的情况是否符合要求。3.如整改效果未达到预期，应要求责任部门重新进行整改，直至符合要求为止。五、记录与档案管理（一）自查记录1.每次自查应形成详细的自查记录，包括自查时间、自查人员、自查内容、发现的问题及整改情况等。2.自查记录应妥善保存，保存期限不少于[X]年。（二）整改记录1.对整改过程中的各项记录，如整改方案制定记录、整改实施记录及整改效果验证记录等进行整理和归档。2.整改记录应与自查记录相对应，以便追溯整改过程和结果。（三）档案管理1.建立食品添加剂生产安全自查档案，将自查记录、整改记录等相关资料进行集中管理。2.档案应按照类别和时间顺序进行分类存放，便于查阅和检索。六、培训与教育（一）培训计划1.根据公司实际情况和员工岗位需求，制定年度食品安全自查培训计划。2.培训计划应明确培训内容、培训时间、培训方式及培训对象等。（二）培训内容1.法律法规和行业标准，如《中华人民共和国食品安全法》《食品添加剂生产监督管理规定》等。2.食品添加剂生产安全自查管理制度，包括自查流程、整改要求等。3.生产过程中的安全操作规范、质量控制要点等知识。（三）培训方式1.内部培训：由公司内部专业人员进行授课，讲解相关知识和技能。2.外部培训：邀请行业专家或监管部门人员进行培训，拓宽员工视野，了解最新的法律法规和行业动态。3.在线学习：利用网络平台提供的食品安全相关课程，供员工自主学习。（四）培训效果评估1.通过考试、实际操作、撰写心得体会等方式对员工的培训效果进行评估。2.根据评估结果，对培训效果不理想的员工进行补考或再次培训，确保员工掌握相关知识和技能。七、监督与考核（一）监督机制1.管理部门定期对各部门的自查工作和整改情况进行监督检查。2.设立举报渠道，鼓励员工对生产安全问题进行举报，对举报属实的给予奖励。（二）考核制度1.将食品添加剂生产安全自查工作纳入部门和员工的绩效