生产图纸发放管理制度

PAGE生产图纸发放管理制度一、总则（一）目的为了加强公司生产图纸的发放管理，确保生产图纸的准确、及时、安全传递，保障公司生产活动的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部涉及生产图纸发放的所有部门和人员，包括但不限于设计部门、生产部门、质量部门、采购部门等。（三）基本原则1.准确性原则：确保发放的生产图纸准确无误，符合设计要求和相关标准。2.及时性原则：及时发放生产图纸，满足生产进度需求，避免因图纸延误导致生产停滞。3.安全性原则：保障生产图纸的安全，防止图纸泄露、丢失或损坏。4.可追溯性原则：对生产图纸的发放过程进行详细记录，便于追溯和查询。二、职责分工（一）设计部门1.负责生产图纸的设计、审核和修改，确保图纸的准确性和完整性。2.根据生产计划和需求，及时将生产图纸提交给图纸发放管理部门。3.对生产图纸的发放情况进行跟踪和反馈，及时解决图纸发放过程中出现的问题。（二）图纸发放管理部门1.负责生产图纸的接收、登记、编号、存储和发放管理工作。2.建立生产图纸发放台账，记录图纸的发放时间、发放对象、图纸编号等信息。3.按照规定的流程和权限，将生产图纸发放给相关部门和人员，并确保发放的准确性和及时性。4.对生产图纸的发放情况进行统计和分析，定期向上级领导汇报。（三）生产部门1.根据生产任务和进度安排，及时领取所需的生产图纸。2.对领取的生产图纸进行妥善保管，防止图纸丢失、损坏或泄露。3.在生产过程中，如发现图纸存在问题，及时反馈给图纸发放管理部门和设计部门。（四）质量部门1.依据生产图纸和相关标准，对产品质量进行检验和控制。2.参与生产图纸的会审和技术交底，提出质量方面的意见和建议。3.对生产图纸的变更情况进行跟踪和确认，确保产品质量不受影响。（五）采购部门1.根据生产图纸和采购计划，负责原材料、零部件等物资的采购工作。2.确保采购的物资符合生产图纸的要求，与供应商沟通协调图纸相关问题。三、图纸的接收与登记（一）图纸接收1.接收渠道设计部门完成生产图纸后，应通过公司内部电子文档管理系统或纸质文件传递的方式，将图纸提交给图纸发放管理部门。电子文档应确保格式清晰、内容完整，纸质文件应保证图纸整洁无污损。2.接收要求图纸发放管理部门在接收图纸时应进行认真核对，检查图纸的完整性、准确性以及与设计任务书的一致性。如发现图纸存在问题，应及时与设计部门沟通，要求其进行修改和补充。（二）图纸登记1.登记内容对接收的生产图纸进行详细登记，登记内容包括图纸编号、图纸名称、设计版本、设计日期、图纸张数、提交部门、提交人、接收日期等。2.登记方式采用电子台账和纸质台账相结合的方式进行登记。电子台账应实时更新，便于查询和统计；纸质台账应妥善保存，以备查阅。四、图纸的编号与存储（一）图纸编号1.编号规则制定统一的生产图纸编号规则，编号应具有唯一性和系统性，便于识别和管理。编号应包含产品型号、设计阶段、图纸类别、顺序号等信息。2.编号示例例如：某产品的生产图纸编号为PX2023D0105，其中“PX2023”表示产品型号，“D”表示设计阶段（如设计阶段为开发阶段），“01”表示图纸类别（如机械装配图），“05”表示该类别图纸的顺序号。（二）图纸存储1.存储方式采用电子存储和纸质存储相结合的方式。电子图纸应存储在公司内部的服务器或专用存储设备中，按照编号和类别进行分类存储，便于检索和调用。纸质图纸应存放在专门的图纸档案柜中，确保存放环境干燥、通风，防止图纸受潮、发霉或损坏。2.存储期限根据公司的档案管理规定，确定生产图纸的存储期限。一般情况下，重要产品的生产图纸应长期保存，一般产品的图纸保存期限不少于产品生产结束后[X]年。五、图纸的发放流程（一）发放申请1.申请部门生产部门、质量部门、采购部门等因工作需要使用生产图纸时，应填写《生产图纸发放申请表》。2.申请内容申请表应注明所需图纸的编号、名称、数量、使用目的、预计归还日期等信息，并由申请部门负责人签字确认。（二）审批流程1.审批权限根据图纸的重要性和涉及范围，设定不同的审批权限。一般情况下，普通图纸由申请部门负责人审批；涉及关键技术、重要产品或机密信息的图纸，需经相关主管领导审批。2.审批时间审批人应在收到申请表后的[X]个工作日内完成审批。如遇特殊情况需要延长审批时间，应及时向申请部门说明原因。（三）图纸发放1.发放方式根据审批结果，图纸发放管理部门按照申请部门的要求发放图纸。发放方式可分为电子发放和纸质发放。电子发放通过公司内部电子文档管理系统将图纸发送给申请部门指定的人员；纸质发放则由图纸发放管理部门打印图纸，并按照规定的程序进行签字发放。2.发放记录在发放图纸时，应在图纸发放台账中记录发放时间、发放对象、图纸编号、发放份数等信息，并要求领取人签字确认。六、图纸的借阅与归还（一）借阅申请1.借阅范围因工作需要查阅生产图纸，但不涉及发放的情况，可申请借阅。借阅范围包括公司内部各部门以及经公司批准的外部合作单位。2.申请流程借阅人应填写《生产图纸借阅申请表》，注明借阅图纸的编号、名称、借阅目的、预计借阅期限等信息，并经所在部门负责人签字同意。对于外部合作单位的借阅申请，还需经公司相关业务主管部门审核和公司领导审批。（二）借阅审批与发放1.审批流程按照图纸的重要性和保密级别，设定不同的借阅审批权限。审批人应在收到申请表后的[X]个工作日内完成审批。2.借阅发放审批通过后，图纸发放管理部门按照借阅申请表的要求发放图纸。借阅人应在借阅登记本上签字领取图纸，并严格按照规定的借阅期限使用。（三）归还要求1.归还时间借阅人应在规定的借阅期限内归还图纸。如需延长借阅期限，应提前向图纸发放管理部门提出申请，经批准后方可延期。2.归还检查借阅人归还图纸时，图纸发放管理部门应进行认真检查，确保图纸完整无缺、无损坏、无涂改等情况。如发现问题，应及时与借阅人沟通，要求其说明原因并承担相应责任。3.归还记录图纸归还后，应在借阅登记本和图纸发放台账中记录归还时间、归还人等信息。七、图纸的变更管理（一）变更申请1.变更原因生产图纸在使用过程中，如因设计优化、工艺改进、原材料变更等原因需要进行变更，由设计部门或相关部门提出变更申请。2.申请内容变更申请表应详细说明变更的原因、变更的内容、变更的影响范围以及预计完成时间等信息，并附变更后的图纸或变更说明文件。（二）变更审批1.审批流程变更申请提交后，由设计部门组织相关部门进行会审。会审通过后，按照变更的重要性和影响程度，设定不同的审批权限，经相关领导审批后实施变更。审批人应在收到变更申请表后的[X]个工作日内完成审批。2.变更通知图纸发放管理部门根据变更审批结果，及时将变更信息通知到所有持有原图纸的部门和人员，并发放变更后的图纸或变更说明文件。通知方式可采用电子邮件、书面通知等形式。（三）变更记录1.记录内容对生产图纸的变更情况进行详细记录，记录内容包括变更申请日期、变更原因、变更内容、审批结果、变更通知日期、受影响的部门和人员等信息。2.记录方式采用电子文档和纸质文档相结合的方式进行记录，确保变更记录的完整性和可追溯性。八、图纸的保密管理（一）保密责任1.保密主体公司所有接触生产图纸的人员均有保密义务，包括设计人员、图纸发放管理人员、生产人员、质量人员、采购人员等。2.保密要求接触生产图纸的人员应严格遵守公司的保密制度，不得将图纸泄露给无关人员，不得私自复制、传播或用于非公司生产经营目的的其他活动。（二）保密措施1.物理隔离对存放生产图纸的场所进行物理隔离，设置专门的图纸档案室或存储区域，限制无关人员进入。2.电子加密对电子存储的生产图纸进行加密处理，设置不同级别的访问权限，确保只有授权人员能够查看和使用图纸。3.人员培训定期对接触生产图纸的人员进行保密培训，提高其保密意识和保密技能，签订保密协议，明确保密责任和违约责任。（三）保密监督与检查1.监督机制建立保密监督机制，由公司保密管理部门定期对生产图纸的保密情况进行检查和监督。