建筑工程变更签证审核管理制度

建筑工程变更签证审核管理制度为了加强建筑工程项目变更签证的管理，规范工程变更签证的审核流程，有效控制工程成本，确保工程质量和进度，特制定本建筑工程变更签证审核管理制度。适用范围本制度适用于公司所有建筑工程项目在建设过程中发生的工程变更与签证事宜。工程变更主要指对工程项目的设计、施工方案、材料规格等进行的更改；签证则是对施工过程中发生的额外工作、现场情况变化等进行确认并记录的书面文件。职责分工建设单位1.项目负责人负责组织相关人员对工程变更签证进行初步审核，协调各部门之间的工作，确保变更签证事项符合项目整体利益和目标。对变更签证的必要性、可行性进行评估，向公司管理层汇报重大变更签证情况。2.工程管理部门负责对工程变更签证的技术可行性进行审核，审查变更签证是否符合工程技术标准和规范，对施工工艺、质量要求等方面进行把关。监督施工单位按照变更签证的要求进行施工，跟踪变更签证的执行情况。3.造价管理部门对工程变更签证涉及的费用进行审核，包括变更部分的工程量计算、单价核定、费用汇总等。根据变更签证的费用情况，分析对项目成本的影响，为项目成本控制提供依据。4.设计管理部门参与工程变更签证的审核，从设计角度评估变更的合理性，审查变更对工程整体设计效果和结构安全的影响。必要时，负责对变更部分进行设计调整和出图。施工单位1.项目经理负责提出工程变更签证申请，组织编制变更签证的相关资料，包括变更原因、内容、工程量计算、费用预算等。确保变更签证申请的真实性、准确性和完整性，及时与建设单位沟通变更签证事宜。2.技术负责人协助项目经理进行工程变更签证的技术分析，提供技术支持和解决方案。对变更签证涉及的施工工艺、技术要求等进行说明，确保施工过程符合技术标准。监理单位1.总监理工程师对工程变更签证进行全面审核，负责组织专业监理工程师对变更签证的必要性、可行性、费用等进行审查。对变更签证的实施过程进行监督，确保变更签证得到有效执行。2.专业监理工程师根据专业分工，对工程变更签证的技术、质量、进度等方面进行审核。对变更部分的施工情况进行现场检查，确认变更签证的实际发生情况。工程变更签证的分类与分级管理变更签证分类1.设计变更因设计单位对原设计文件进行修改而产生的变更，如建筑结构、装修做法、设备选型等方面的调整。2.施工变更施工单位在施工过程中，由于现场实际情况与原设计不符、施工条件变化等原因提出的变更，如施工工艺调整、施工顺序变更等。3.其他变更除设计变更和施工变更外的其他变更情况，如建设单位提出的功能需求调整、不可抗力因素导致的工程变更等。变更签证分级根据变更签证涉及的费用金额和对工程影响的程度，将变更签证分为以下三级：1.一级变更签证涉及费用金额较大（具体金额标准根据项目规模和公司规定确定），对工程整体进度、质量、成本影响重大的变更签证。一级变更签证需经过公司高层领导审批。2.二级变更签证涉及费用金额适中，对工程进度、质量、成本有一定影响的变更签证。二级变更签证需由项目负责人组织相关部门审核后报公司分管领导审批。3.三级变更签证涉及费用金额较小，对工程进度、质量、成本影响较小的变更签证。三级变更签证由项目管理部门负责人审批。工程变更签证的流程变更签证申请1.施工单位在发现需要进行工程变更签证的情况后，应及时向项目监理机构提出申请。申请时需提交《工程变更签证申请表》，详细说明变更的原因、内容、范围、预计费用及对工程进度、质量的影响等。2.设计变更由设计单位提出变更通知，经建设单位同意后，施工单位按要求填写《工程变更签证申请表》。3.建设单位提出的变更，直接向施工单位和监理单位下达变更指令，施工单位据此填写《工程变更签证申请表》。变更签证审核1.监理单位审核总监理工程师收到《工程变更签证申请表》后，组织专业监理工程师对变更签证的必要性、技术可行性、费用预算等进行全面审核。审核过程中，监理工程师应到现场进行实地勘查，核实变更情况的真实性。对于审核通过的变更签证，监理单位应在《工程变更签证申请表》上签署意见，并报建设单位。2.建设单位审核工程管理部门审核工程管理部门收到监理单位报送的《工程变更签证申请表》后，对变更签证的技术方面进行审核，重点审查变更是否符合工程技术标准和规范，是否会对工程质量和进度产生不利影响。审核人员应与施工单位、监理单位进行沟通，了解变更的具体情况。造价管理部门审核造价管理部门对变更签证涉及的费用进行审核，根据施工合同、工程量清单计价规范等相关规定，对变更部分的工程量进行计算，对单价进行核定，确定变更签证的费用金额。审核过程中，如发现费用计算不合理或存在疑问，应及时与施工单位进行核对和调整。设计管理部门审核设计管理部门参与涉及设计方面的变更签证审核，从设计角度对变更的合理性进行评估，审查变更是否会影响工程的整体设计效果和结构安全。必要时，设计管理部门应组织相关设计人员对变更部分进行设计复核和调整。综合审核与审批根据变更签证的分级情况，由相应的审批人员对工程管理部门、造价管理部门、设计管理部门的审核意见进行综合考虑，作出审批决定。对于一级变更签证，需组织公司高层领导进行专题会议讨论，形成最终审批意见。变更签证实施1.经审核批准的变更签证，由建设单位向施工单位下达《工程变更签证指令》，施工单位按照指令要求组织施工。2.施工单位在实施变更签证过程中，应严格按照变更签证的要求和相关施工规范进行施工，确保工程质量和进度。同时，应做好施工记录，收集相关的影像资料，以备后续结算和审计使用。3.监理单位对变更签证的实施过程进行全程监督，检查施工单位是否按照变更签证的要求进行施工，对施工过程中出现的问题及时进行协调和处理。变更签证结算1.工程变更签证完成后，施工单位应在规定的时间内（一般为变更签证完成后的[X]天内）提交《工程变更签证结算报告》，包括变更部分的工程量计算书、费用明细清单等相关资料。2.建设单位造价管理部门收到施工单位提交的《工程变更签证结算报告》后，对结算资料进行审核。审核过程中，应与施工单位进行核对，如有争议，应通过协商或第三方审计等方式解决。3.审核通过的工程变更签证费用，按照施工合同的约定进行支付。工程变更签证的资料管理资料收集1.施工单位应负责收集和整理工程变更签证过程中产生的相关资料，包括《工程变更签证申请表》、变更设计图纸、施工记录、影像资料、费用计算书等。2.监理单位应收集和整理监理过程中形成的与工程变更签证有关的资料，如监理日志、监理通知单、会议纪要等。3.建设单位各部门应分别收集和整理本部门在工程变更签证审核过程中产生的相关资料，如审核意见、审批文件等。资料归档1.工程变更签证资料应按照项目和时间顺序进行分类归档，建立专门的档案文件夹。2.归档的资料应保证完整、准确、清晰，具有可追溯性。对于重要的变更签证资料，应进行备份保存。3.档案管理人员应定期对工程变更签证资料进行检查和整理，确保资料的安全和完好。资料查阅与使用1.公司内部人员因工作需要查阅工程变更签证资料时，应办理查阅手续，填写《资料查阅申请表》，经相关负责人批准后，方可查阅。2.查阅资料时，应遵守档案管理规定，不得损坏、涂改或带走资料。如需复制资料，应经档案管理人员同意，并办理复制手续。监督与考核监督检查1.公司审计部门定期对工程变更签证的审核管理情况进行审计检查，重点检查变更签证的审批流程是否合规、费用计算是否准确、资料管理是否完善等。2.项目管理部门应加强对工程变更签证实施过程的日常监督，及时发现和解决变更签证过程中出现的问题。考核评价1.对工程变更签证审核管理工作进行考核评价，考核内容包括审核效率、审核质量、成本控制等方面。2.对在工程变更签证审核管理工作中表现突出的部门和个人进行表彰和奖励；对工作不力、造成不良后果的部门和个人进行批评和处罚。附则本制度自发布之日起施行。如有与国家法律法规和公司其他规章制度相抵触的内容，以国家法律法规和公司其他规章制度