内控手册安全生产制度

PAGE内控手册安全生产制度一、总则（一）目的本安全生产制度旨在加强公司安全生产管理，预防和减少生产安全事故，保障员工生命安全和公司财产安全，促进公司可持续发展。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、岗位及相关人员在生产经营活动中的安全生产管理。（三）引用法律法规及行业标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.《消防法》4.《危险化学品安全管理条例》5.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》6.相关行业安全生产标准及规范（四）安全生产方针与原则1.方针：安全第一、预防为主、综合治理。2.原则：管生产必须管安全；谁主管、谁负责；以人为本，关爱生命；综合治理，标本兼治。二、安全生产管理机构及职责（一）安全生产管理委员会1.组成：由公司高层管理人员、各部门负责人等组成。2.职责：全面领导公司安全生产工作，研究决策安全生产重大事项。审定安全生产规划和计划，批准安全生产规章制度和操作规程。定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，解决安全生产问题。组织安全生产检查和隐患排查治理，督促落实安全生产措施。决定安全生产奖惩事项。（二）安全管理部门1.配备专业安全管理人员，负责公司日常安全生产管理工作。2.职责：贯彻执行国家安全生产法律法规和公司安全生产制度。制定和完善安全生产规章制度、操作规程，并监督执行。组织开展安全生产教育培训，提高员工安全意识和技能。负责安全生产检查和隐患排查治理，建立安全检查台账和隐患治理档案。监督安全设施设备的维护保养和正常运行，确保安全设施设备完好有效。负责危险化学品、易燃易爆物品等的安全管理。参与生产安全事故的调查处理，提出防范措施和建议。负责安全生产信息统计和上报工作。（三）各部门职责1.部门负责人是本部门安全生产第一责任人，对本部门安全生产工作全面负责。2.职责：组织本部门员工学习和执行安全生产规章制度和操作规程。开展本部门安全生产教育和培训，提高员工安全素质。定期进行本部门安全生产检查，及时消除安全隐患。负责本部门安全设施设备的日常维护保养，确保正常运行。配合安全管理部门做好安全生产各项工作，及时报告本部门安全生产情况。（四）岗位员工职责1.遵守安全生产规章制度和操作规程，不违章作业。2.正确佩戴和使用劳动防护用品。3.接受安全生产教育和培训，掌握必要的安全知识和技能。4.发现事故隐患或不安全因素，及时报告并采取措施消除。5.积极参与安全生产活动，提出合理化建议。三、安全生产教育培训（一）培训计划1.安全管理部门根据公司实际情况，制定年度安全生产教育培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。2.培训计划应涵盖新员工入职培训、在岗员工定期培训、特殊工种培训、季节性培训、应急救援培训等。（二）培训内容1.安全生产法律法规、公司安全生产规章制度和操作规程。2.安全基础知识，如安全意识、安全风险识别、事故预防等。3.岗位操作规程和技能，包括设备操作、工艺流程、危险有害因素防范等。4.事故案例分析，吸取事故教训，提高员工安全防范意识。5.应急救援知识，如火灾、地震、泄漏等事故的应急处置方法、逃生技巧、急救知识等。（三）培训方式1.内部培训：由公司安全管理人员或邀请专家进行授课培训。2.外部培训：选派员工参加政府部门、行业协会等组织的专业培训。3.现场培训：在工作现场由经验丰富的员工或技术人员进行实际操作培训。4.多媒体培训：利用视频、图片、动画等多媒体资料进行培训。（四）培训考核1.对参加培训的员工进行考核，考核方式包括笔试、实操考核、现场问答等。2.考核成绩应记录在员工培训档案中，作为员工晋升、奖励、调薪等的参考依据。3.对考核不合格的员工，应进行补考或重新培训，直至考核合格。四、安全生产检查与隐患排查治理（一）检查类型1.日常检查：由各部门、车间、岗位员工按照规定的频次和内容进行自查自纠。2.定期检查：公司每月组织一次全面的安全生产大检查，安全管理部门每周进行一次专项检查。3.季节性检查：根据不同季节特点，如夏季防暑降温、冬季防寒保暖、雨季防汛等进行针对性检查。4.节假日检查：在节假日前后进行安全生产检查，确保节日期间安全生产。5.专项检查：对危险化学品、易燃易爆物品、特种设备、电气设备、消防设施等进行专项检查。（二）检查内容1.安全生产责任制落实情况。2.安全生产规章制度和操作规程执行情况。3.安全设施设备运行情况，包括消防设施、通风设备、安全联锁装置等。4.员工劳动防护用品佩戴和使用情况。5.作业现场安全状况，如物料堆放、通道畅通、警示标识等。6.危险化学品储存、使用、运输情况。7.特种设备登记、检验、维护保养情况。8.电气设备安全情况，包括接地、接零、漏电保护等。（三）隐患排查治理1.建立隐患排查治理台账，对检查中发现的安全隐患进行详细记录，包括隐患部位、隐患内容、隐患等级、整改措施、整改责任人、整改期限等。2.对一般安全隐患，由责任部门立即组织整改，整改完成后报安全管理部门复查。3.对重大安全隐患，由公司安全生产管理委员会研究制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，组织相关部门进行整改。整改期间应采取有效的防范措施，确保安全。4.安全管理部门对隐患排查治理情况进行跟踪检查，确保隐患得到及时有效的治理。对未按时完成整改的部门和责任人进行通报批评，并追究相关责任。五、安全设施设备管理（一）安全设施设备分类1.预防事故设施：如消防设施、通风设施、防雷防静电设施、安全联锁装置等。2.控制事故设施：如紧急切断阀、安全阀、阻火器等。3.减少与消除事故影响设施：如事故应急池、洗眼器、喷淋装置等。（二）安全设施设备采购与安装1.安全设施设备的采购应符合国家相关标准和规定，选择具有资质的供应商。2.安全设施设备到货后，由安全管理部门组织相关人员进行验收，验收合格后方可安装使用。3.安全设施设备的安装应按照设计要求和安装规范进行，确保安装质量。安装完成后，应进行调试和试运行，经验收合格后方可投入使用。（三）安全设施设备维护保养1.制定安全设施设备维护保养计划，明确维护保养内容、维护保养周期、维护保养责任人等。2.安全设施设备的维护保养应按照规定的周期和内容进行，确保设施设备完好有效。维护保养记录应详细记录维护保养时间、内容、结果等。3.对安全设施设备进行定期检查和检测，及时发现和消除设备故障和安全隐患。对检测不合格的设施设备，应及时进行维修或更换。（四）安全设施设备报废与更新1.安全设施设备达到报废条件的，由使用部门提出报废申请，安全管理部门组织相关人员进行鉴定，经公司领导批准后进行报废处理。2.对已报废的安全设施设备，应及时清理和处置，严禁继续使用。3.根据公司发展和安全生产需要，及时更新安全设施设备，提高公司安全生产水平。六、危险化学品安全管理(一)危险化学品采购与储存1.采购危险化学品应选择具有资质的供应商，签订采购合同，明确双方的安全责任。2.危险化学品的储存应符合相关标准和规定，设置专门的储存场所，实行分类、分区储存。储存场所应设置明显的警示标识，配备必要的安全设施设备，如通风设备、消防设施、泄漏应急处理设备等。3.危险化学品的储存数量应符合规定要求，严禁超量储存。对剧毒化学品应实行双人收发、双人保管制度，并如实记录出入库数量、流向等信息。(二)危险化学品使用与运输1.危险化学品的使用应严格按照操作规程进行，确保安全。使用部门应配备必要的防护用品和应急救援设备，对使用过程中产生的危险废弃物应按照规定进行处置。2.危险化学品的运输应委托具有资质的运输单位进行，运输单位应按照规定要求进行包装、标识和运输。运输过程中应采取必要的安全措施，防止泄漏、爆炸等事故发生。(三)危险化学品应急管理1.制定危险化学品事故应急预案，明确应急处置程序、应急救援措施、应急救援物资等。2.定期组织危险化学品事故应急演练，提高员工应急处置能力。3.发生危险化学品事故时，应立即启动应急预案，迅速采取应急措施，组织救援，防止事故扩大，并及时报告当地政府有关部门。七、特种设备安全管理(一)特种设备登记与建档1.公司内的特种设备应按照规定进行登记，取得特种设备使用登记证。2.建立特种设备档案，档案内容应包括设备的出厂资料、安装验收资料、定期检验报告、维护保养记录、运行记录、事故记录等。(二)特种设备维护保养与检验1.制定特种设备维护保养计划，并按照计划进行维护保养。维护保养应由具有资质的单位或人员进行，维护保养记录应详细记录维护保养时间、内容、结果等。2.特种设备应按照规定的周期进行定期检验，未经检验或检验不合格的特种设备不得继续使用。(三)特种设备操作人员管理1.特种设备操作人员应经过专业培训，取得相应的特种设备作业人员证书后，方可上岗操作。2.操作人员应严格按照操作规程进行操作，不得违章作业。操作人员应做好设备运行记录，发现异常情况应及时报告并采取措施。(四)特种设备应急管理1.制定特种设备事故应急预案，明确应急处置程序、应急救援措施、应急救援物资等。2.定期组织特种设备事故应急演练，提高员工应急处置能力。3.发生特种设备事故时，应立即启动应急预案，迅速采取应急措施，组织救援，防止事故扩大，并及时报告当地政府有关部门。八、电气安全管理(一)电气设备选型与安装1.电气设备的选型应符合国家相关标准和规定，根据使用环境和要求选择合适的电气设备。2.电气设备的安装应按照设计要求和安装规范进行，确保安装质量。电气设备的安装应符合防火、防爆、防雷、防静电等要求。(二)电气设备维护保养与检查1.制定电气设备维护保养计划，明确维护保养内容、维护保养周期、维护保养责任人等。2.电气设备的维护保养应按照规定的周期和内容进行，确保设备完好有效。维护保养记录应详细记录维护保养时间、内容、结果等。3.定期对电气设备进行检查，检查内容包括设备的运行状况、接地接零情况、漏电保护情况、绝缘电阻等。对检查中发现的问题应及时进行处理。(三)电气作业安全管理1.电气作业人员应经过专业培训，取得相应的电工证书后，方可上岗作业。2.电气作业应严格遵守操作规程，作业前应进行停电、验电、挂接地线等安全措施，确保作业安全。3.在电气设备上工作，应严格执行工作票制度，明确工作负责人、工作许可人、工作班成员等职责，确保工作安全有序进行。(四)电气火灾预防与应急1.加强电气火灾预防工作，定期对电气设备和线路进行检查，及时消除电气火灾隐患。2.电气设备和线路应设置过载、短路、漏电等保护装置，确保电气安全。3.制定电气火灾应急预案，明确应急处置程序、应急救援措施、应急救援物资等。4.定期组织电气火灾应急演练，提高员工应急处置能力。5.发生电气火灾时，应立即切断电源，并使用合适的灭火器材进行灭火。同时，应及时报告当地消防部门。九、消防安全管理(一)消防设施设备管理1.公司应按照规定配备消防设施设备，如灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等。2.消防设施设备应定期进行维护保养和检查检测，确保完好有效。维护保养记录和检查检测报告应存档备查。(二)消防安全检查与隐患治理1.定期进行消防安全检查，检查内容包括消防设施设备的完好情况、疏散通道和安全出口的畅通情况、用火用电用气情况等。2.对检查中发现的消防安全隐患，应立即进行整改。对重大消防安全隐患，应制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，确保隐患得到及时有效的治理。(三)消防安全教育培训与演练1.开展消防安全教育培训，提高员工的消防安全意识和技能。培训内容应包括消防法律法规、消防设施设备的使用方法、火灾预防知识、火灾应急处置方法等。2.定期组织消防安全演练，演练内容应包括火灾报警、疏散逃生、灭火扑救等。通过演练，提高员工的应急处置能力和自我保护能力。(四)火灾事故应急处置1.制定火灾事故应急预案，明确应急处置程序、应急救援措施、应急救援物资等。2.发生火灾事故时，应立即启动应急预案，迅速组织人员疏散逃生，并及时拨打火警电话119报警。同时，应组织力量进行灭火扑救，防止火灾蔓延。3.在火灾事故应急处置过程中，应保护好现场，配合消防部门进行调查处理。十、职业健康管理(一)职业健康危害因素识别与检测1.对公司生产经营活动中存在的职业健康危害因素进行识别，确定危害因素的种类、浓度或强度等。2.定期委托具有资质的职业卫生技术服务机构对工作场所的职业健康危害因素进行检测，检测结果应存档备查。(二)职业健康防护措施1.根据职业健康危害因素的种类和危害程度，采取相应的职业健康防护措施，如通风换气、粉尘治理、噪声控制、个体防护等。2.为员工提供符合国家标准的劳动防护用品，并监督员工正确佩戴和使用。(三)职业健康体检1.组织员工进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康体检，建立员工职业健康档案。2.对体检中发现的职业健康问题，应及时采取治疗措施，并调整员工工作岗位。(四)职业健康宣传教育1.开展职业健康宣传教育活动，提高员工的职业健康意识和自我保护能力。2.宣传内容应包括职业健康法律法规、职业健康