生产企业采购原材料制度

PAGE生产企业采购原材料制度一、总则（一）目的为规范生产企业原材料采购行为，确保原材料的质量、供应稳定性和成本合理性，保障生产活动的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及原材料采购的部门和人员，包括但不限于采购部、生产部、质量控制部等。（三）基本原则1.质量优先原则：采购的原材料必须符合国家相关标准和公司生产要求，确保产品质量。2.成本效益原则：在保证原材料质量的前提下，合理控制采购成本，提高采购效益。3.公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，维护公司利益。4.供应商管理原则：建立稳定、优质的供应商队伍，加强供应商管理与合作。二、采购计划与预算（一）采购计划制定1.需求预测生产部应根据年度生产计划、销售订单及市场预测，定期对原材料需求进行预测。考虑生产过程中的损耗、库存水平等因素，确保需求预测的准确性。2.采购计划编制采购部依据生产部的需求预测，结合库存状况，编制月度、季度和年度采购计划。采购计划应明确原材料的品种、规格、数量、预计采购时间等信息。（二）采购预算管理1.预算编制采购部根据采购计划，会同财务部编制采购预算。采购预算应包括原材料采购费用、运输费用、仓储费用等相关支出。2.预算执行与控制严格按照采购预算执行采购活动，控制采购成本。如遇特殊情况需调整采购预算，应按规定程序进行审批。三、供应商管理（一）供应商选择与评估1.供应商筛选采购部通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。根据公司采购需求和供应商资质要求，筛选潜在供应商。2.供应商评估对筛选出的供应商进行实地考察和评估，内容包括企业规模、生产能力、质量控制、价格水平、售后服务等。定期对供应商进行综合评估，评估结果作为供应商合作的依据。（二）供应商合作与管理1.合作协议签订与选定的供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括原材料质量标准、价格条款、交货期及违约责任等。合作协议应符合法律法规要求，确保双方权益得到保障。2.供应商绩效评估建立供应商绩效评估体系，定期对供应商的交货及时性、产品质量、服务水平等进行评估。根据绩效评估结果，对表现优秀的供应商给予奖励，对不符合要求的供应商进行整改或淘汰。四、采购流程（一）采购申请1.申请部门生产部、仓库管理部门等根据生产需求、库存情况等提出原材料采购申请。采购申请应注明原材料名称、规格、数量、需求日期等详细信息。2.申请审批采购申请提交后，由相关负责人进行审批。审批流程根据采购金额大小和重要性设定。审批通过后的采购申请交采购部执行采购任务。（二）采购订单下达1.订单生成采购部根据审批后的采购申请，选择合适的供应商下达采购订单。采购订单应明确原材料的品种、规格、数量、价格、交货期、交货地点等条款。2.订单审核与确认采购订单下达前，应进行审核，确保订单条款清晰、准确、合法。与供应商确认采购订单内容，双方签字盖章后生效。（三）采购执行与跟踪1.采购执行采购部负责跟踪采购订单的执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。及时与供应商沟通协调，解决采购过程中出现的问题。2.到货验收原材料到货前，仓库管理部门应做好收货准备工作。原材料到货时，由质量控制部、仓库管理部门等相关人员共同进行验收，检查原材料的数量、质量、规格等是否符合要求。验收合格的原材料办理入库手续，验收不合格的原材料及时与供应商协商处理。（四）采购付款1.付款申请采购部根据采购合同和到货验收情况，填写付款申请单。付款申请单应注明采购订单号、原材料名称、数量、金额、付款方式等信息。2.付款审批付款申请单提交后，按照公司财务审批流程进行审批。审批通过后，财务部办理付款手续。五、采购风险管理（一）风险识别与评估1.风险识别采购过程中可能面临的风险包括市场价格波动风险、供应商违约风险、质量风险、交货延迟风险等。定期对采购风险进行识别，分析风险产生的原因和可能造成的影响。2.风险评估采用定性与定量相结合的方法对采购风险进行评估，确定风险等级。根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。（二）风险应对措施1.价格风险应对关注市场价格动态，通过套期保值、签订长期合同等方式降低价格波动风险。建立价格预警机制，及时调整采购策略。2.供应商风险应对加强供应商管理，选择信誉良好、实力雄厚的供应商合作。签订详细的合作协议，明确违约责任，降低供应商违约风险。3.质量风险应对严格质量验收标准，加强到货检验，确保原材料质量合格。要求供应商提供质量保证文件，定期对供应商进行质量审核。4.交货延迟风险应对与供应商明确交货期要求，加强采购订单跟踪，及时提醒供应商按时交货。制定应急预案，如寻找替代供应商等，应对交货延迟情况。六、采购监督与审计（一）内部监督1.采购部门自查采购部定期对采购业务进行自查，检查采购流程是否合规、采购文件是否齐全等。对自查发现的问题及时进行整改。2.内部审计公司审计部门定期对采购业务进行审计，审查采购活动的合法性、合规性和效益性。审计结果作为考核采购部门和相关人员工作的依据。（二）外部监督1.法律法规遵循严格遵守国家相关法律法规和行业标准，接受政府部门的监督检查。确保采购活动合法合规，维护公司良好形象。2.社会监督积极接受社会公众的监督，对采购过程中的