计算机教室管理人员岗位职责制度

计算机教室管理人员岗位职责制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家法律法规，参照行业信息化管理标准及集团母公司关于风险防控、合规管理的总体要求，结合公司信息化建设及计算机教室管理的实际需求，旨在规范计算机教室管理行为，防范网络信息安全风险，保障信息系统稳定运行，维护公司合法权益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在计算机教室使用、管理、运维等环节的行为规范，覆盖计算机教室的设备配置、用户管理、系统运行、数据安全、环境维护等全流程管理场景。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”指公司针对计算机教室管理领域制定的全流程制度体系，包括风险识别、管控措施、应急处置、考核问责等闭环管理机制。（二）“XX风险”指因计算机教室管理不善可能引发的网络攻击、数据泄露、设备损坏、操作失误等威胁公司信息安全、业务连续性的潜在威胁。（三）“XX合规”指计算机教室管理活动必须严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部制度，确保管理行为合法合规、权责清晰。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保管理制度覆盖计算机教室管理的所有环节，不留管理空白。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门管理职责，实现责任闭环。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，优先治理高风险环节。（四）持续改进原则：根据内外部环境变化动态优化管理制度。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司XX专项管理的第一责任人，对计算机教室管理的总体合规性负最终责任；分管领导为公司XX专项管理的直接责任人，负责组织落实专项管理制度，协调解决重大问题。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，IT部门、安全部门、审计部门及各下属单位负责人组成。领导小组负责统筹协调计算机教室管理重大事项，审批专项管理制度，监督评价管理成效，每月召开例会研究解决突出问题。第七条牵头部门（IT部门）职责：（一）负责XX专项管理制度的建设、修订与解释，组织编制计算机教室管理操作手册。（二）统筹开展计算机教室的风险识别与评估，定期发布风险清单。（三）监督各部门执行专项管理制度情况，组织年度考核与问题整改。（四）开展全员XX专项管理培训，提升员工合规意识与操作技能。第八条专责部门（安全部门）职责：（一）负责计算机教室安全合规审核，制定安全防护标准与应急预案。（二）组织安全检查与渗透测试，处置突发安全事件。（三）优化计算机教室安全流程，推动技术防护措施落地。第九条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域XX专项管理要求，确保日常操作符合规范。（二）开展岗位风险自查，及时上报安全隐患与违规行为。（三）配合完成专项管理考核，推动制度执行落地。第十条基层执行岗（计算机教室管理员、使用人员）职责：（一）管理员须签署岗位合规承诺书，严格遵守操作规程。（二）使用人员须接受专项管理培训，不得实施禁止性行为。（三）发现风险或隐患须立即上报，不得隐瞒或迟报。第三章专项管理重点内容与要求第十一条设备配置管理：计算机教室硬件设备必须符合公司安全标准，采购需经审批，台账完整，定期维护。禁止私自更换或拆卸设备。第十二条用户权限管理：实行账号分级授权，管理员账号需双人复核，操作人员权限与其职责匹配，离职人员权限即时撤销。第十三条系统安全管理：操作系统需定期更新补丁，安装必要安全软件，禁止擅自安装非授权应用。第十四条数据安全管理：存储敏感数据的计算机必须加密处理，传输数据需采取加密措施，定期备份重要数据。第十五条网络边界防护：计算机教室网络需与外部隔离，防火墙规则需定期审查，禁止违规外联。第十六条操作行为规范：使用人员需规范操作，禁止下载非法软件、传播涉密信息，离开时必须注销账号、关闭设备。第十七条安全审计管理：操作日志需完整存储，定期审计异常行为，审计结果存档备查。第十八条应急处置要求：发生安全事件须第一时间隔离受影响设备，逐级上报，并配合调查处置。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：IT部门每年联合安全部门评估制度有效性，根据法规变化、业务调整及时修订。第二十条风险识别预警机制：每月开展风险排查，分级评估（一般/重大），发布预警通知，明确整改时限。第二十一条合规审查机制：新设备采购、新系统上线须经专责部门审查，未经审查不得实施。第二十二条风险应对机制：一般风险由业务部门处置，重大风险由XX专项管理领导小组统筹，明确应急流程、责任分工及上报要求。第二十三条责任追究机制：违规行为视情节严重程度，给予警告、通报批评、绩效扣减等处罚，涉嫌违法的移交司法机关。第二十四条评估改进机制：每季度对专项管理体系有效性开展评估，形成报告，优化管理漏洞。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导干部须定期研究XX专项管理工作，推动制度落实。第二十六条考核激励机制：专项合规情况纳入部门年度考核，与绩效、评优挂钩，优秀案例予以表彰。第二十七条培训宣传机制：管理层接受合规履职培训，一线员工接受操作规范培训，每年考核合格后方可上岗。第二十八条信息化支撑：通过系统实现账号管理、日志审计、风险预警自动化，提升管理效率。第二十九条文化建设：发布XX专项管理手册，签订合规承诺书，利用宣传栏、内网等渠道营造合规氛围。第三十条报告制度：风险事件须在X小