信息科安全生产巡查制度

PAGE信息科安全生产巡查制度一、总则（一）目的为加强信息科安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，预防和减少安全事故的发生，保障信息系统的稳定运行和人员安全，特制定本巡查制度。（二）适用范围本制度适用于公司信息科全体人员及相关办公区域、设备设施等。（三）基本原则1.预防为主原则通过定期巡查和隐患排查，提前发现潜在安全风险，采取有效措施加以预防和控制。2.全面覆盖原则对信息科涉及的各个方面，包括机房、网络设备、服务器、软件系统、数据存储等进行全面巡查，确保无死角。3.责任到人原则明确巡查人员的职责，将巡查任务落实到具体个人，确保巡查工作的有效性和及时性。二、巡查组织与人员职责（一）巡查组织架构成立信息科安全生产巡查小组，由信息科科长担任组长，副科长担任副组长，各岗位骨干人员为成员。巡查小组负责制定巡查计划、组织实施巡查工作、汇总分析巡查结果并提出整改建议。（二）人员职责1.组长职责全面负责信息科安全生产巡查工作的领导和组织协调。审批巡查计划和巡查报告，对重大安全问题做出决策。2.副组长职责协助组长开展巡查工作，负责具体巡查任务的安排和指导。对巡查中发现的安全隐患进行初步评估，提出整改意见。定期向组长汇报巡查工作进展情况。3.成员职责按照巡查计划和要求，认真开展巡查工作，填写巡查记录。及时发现并报告巡查中发现的安全隐患，配合做好整改工作。对巡查工作提出改进建议，不断完善巡查制度。三、巡查内容与标准（一）机房安全巡查1.环境要求机房温度应保持在规定范围内，一般为[具体温度范围]，湿度应控制在[具体湿度范围]。机房内清洁卫生良好，无杂物堆积，地面、设备表面无灰尘。机房门窗关闭良好，门锁完好，具备防火、防盗、防潮、防虫等功能。2.设备运行服务器、网络设备等运行正常，指示灯显示正常，无异常声响和异味。设备散热良好，通风口无堵塞，温度传感器显示温度正常。检查设备连接线缆是否牢固，有无松动、破损等情况。3.电力系统机房电力供应稳定，配电箱内开关、插座正常，无漏电现象。备用电源（如UPS）工作正常，电池组电压、容量符合要求，定期进行充放电测试并有记录。检查机房内电气设备接地是否良好，接地电阻应符合规定标准。4.消防设施消防器材配备齐全且在有效期内，位置合理，易于取用。消防通道畅通无阻，无杂物堆放，标识清晰。定期检查火灾自动报警系统、灭火系统等是否正常运行。（二）网络安全巡查1.网络设备路由器、交换机等网络设备运行稳定，端口流量正常，无拥塞现象。设备配置备份完整，定期进行备份更新，备份存储介质安全可靠。检查网络设备的访问控制策略，确保只有授权人员能够访问。2.网络安全防护防火墙、入侵检测系统（IDS）、防病毒软件等运行正常，实时监测网络流量，及时发现并阻止异常流量和攻击行为。定期更新网络安全防护软件的病毒库、特征库等，确保防护效果。检查网络安全策略的合理性和有效性，根据业务需求进行调整优化。3.网络链路网络链路畅通，带宽满足业务需求，无丢包、错包现象。检查网络接入设备（如光纤收发器、调制解调器等）的运行状态，确保连接正常。定期对网络链路进行性能测试，记录测试结果并分析趋势。（三）数据安全巡查1.数据备份与恢复定期进行数据备份，备份策略合理，备份数据完整可用。数据备份存储介质异地存放，确保数据安全性。定期进行数据恢复演练，验证备份数据的可恢复性，演练记录完整。2.数据存储服务器存储设备运行正常，存储空间使用合理，无磁盘故障预警。数据存储系统具备冗余设计，防止数据丢失。检查数据存储的访问权限设置，确保数据的保密性和完整性。3.数据安全管理制定数据安全管理制度，明确数据访问、使用、修改等流程和权限。对涉及敏感数据的操作进行审计记录，审计日志保存期限符合规定要求。员工对数据安全意识较强，了解数据保护的重要性和相关操作规范。（四）软件系统安全巡查1.系统运行各类软件系统运行稳定，无死机、崩溃等异常情况。系统响应时间符合业务要求，无明显延迟。检查软件系统的日志文件，及时发现并处理异常操作记录。2.软件更新与漏洞管理及时安装软件系统的安全补丁和更新程序，确保系统安全性。定期进行软件漏洞扫描，对发现的漏洞及时进行修复，并记录漏洞处理情况。建立软件版本管理机制，确保使用的软件版本合法合规。3.用户权限管理用户权限设置合理，符合业务需求和安全要求。定期检查用户权限变更情况，确保权限调整经过审批。对离职人员的账号权限及时进行清理和注销。四、巡查周期与方式（一）巡查周期1.日常巡查信息科工作人员每天对各自负责的区域和设备进行巡查，及时发现并处理一般性问题。2.定期巡查巡查小组每周组织一次全面巡查，对机房、网络设备、数据安全等进行详细检查。3.专项巡查根据实际情况，不定期开展专项巡查，如在重要业务系统上线前、网络安全事件发生后等，针对特定内容进行深入检查。（二）巡查方式1.现场检查巡查人员直接到机房、办公区域等现场，对设备设施、环境等进行实地查看。2.系统监测通过网络管理系统、服务器监控软件等工具，实时监测设备运行状态、网络流量、数据备份等情况。3.文档查阅查阅相关设备的运行日志、配置文件、数据备份记录、安全审计报告等文档，检查是否符合规定要求。五、巡查记录与报告（一）巡查记录巡查人员在巡查过程中应认真填写巡查记录，记录内容包括巡查时间、巡查人员、巡查区域、发现的问题及处理情况等。巡查记录应字迹清晰、内容完整，并存档保存至少[规定保存期限]年。（二）巡查报告1.巡查小组每周对巡查情况进行汇总分析，形成巡查周报，向信息科科长汇报。周报内容包括本周巡查工作概况、发现的主要问题及整改情况、下周巡查工作计划等。2.每月对巡查情况进行总结，形成巡查月报，报送公司管理层。月报内容除包含周报的主要内容外，还应分析本月安全形势，提出改进措施和建议。3.对于巡查中发现的重大安全问题或突发事件，应及时形成专项报告，详细描述事件情况、影响范围、处理过程及结果，并提出后续防范措施。六、隐患排查与整改（一）隐患排查巡查人员在巡查过程中发现的安全问题，应及时进行记录和分类，确定为安全隐患。对于一般安全隐患，巡查人员可现场提出整改建议并督促相关人员立即整改；对于重大安全隐患，巡查小组应及时召开会议进行评估，制定整改方案。（二）整改措施1.针对安全隐患，明确整改责任人、整改期限和整改目标。2.整改责任人应按照整改方案要求，采取有效的整改措施，确保安全隐患得到及时消除。3.在整改过程中，如遇到困难或需要协调其他部门支持的情况，应及时向巡查小组汇报，由巡查小组协调解决。（三）整改跟踪与复查1.巡查小组负责对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作按计划进行。2.整改完成后，由巡查小组组织相关人员进行复查，验证整改效果。复查合格后，对整改记录进行归档保存。3.对于未按时完成整改或整改不合格的情况，应责令整改责任人重新整改，并追究相关责任。七、培训与教育（一）安全培训计划信息科应制定年度安全培训计划，根据不同岗位和人员需求，确定培训内容和培训方式。培训内容包括安全生产法律法规、信息安全知识、操作规程、应急处理等。（二）培训实施1.定期组织内部培训，邀请安全专家或技术骨干进行授课，提高员工的安全意识和技能水平。2.鼓励员工参加外部安全培训课程和研讨会，及时了解行业最新安全动态和技术。3.结合实际案例，开展安全警示教育，让员工深刻认识安全事故的危害。（三）培训效果评估通过考试、实际操作、问卷调查等方式对培训效果进行评估，了解员工对培训内容的掌握程度和应用能力。根据评估结果，对培训计划进行调整和优化，提高培训质量。八、应急管理（一）应急预案制定信息科应制定完善的安全生产应急预案，包括火灾、网络故障、数据泄露等各类突发事件的应急处置流程和措施。应急预案应定期进行修订和演练，确保其有效性和可操作性。（二）应急演练1.定期组织应急演练，模拟各类突发事件场景，检验员工的应急响应能力和协同配合能力。2.演练结束后，对应急演练效果进行评估，