生产安全风险研判制度

PAGE生产安全风险研判制度一、总则（一）目的为有效预防和减少生产安全事故，加强对生产安全风险的识别、评估和管控，特制定本制度，确保公司/组织生产经营活动的安全有序进行。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有涉及生产经营活动的部门、车间、岗位及相关人员。（三）基本原则1.全面覆盖原则：对公司/组织生产经营全过程、各环节的安全风险进行全面排查和研判。2.科学评估原则：运用科学的方法和工具，对识别出的安全风险进行准确评估，确定风险等级。3.分级管控原则：根据风险等级，实施分级分类管控，明确管控责任和措施。4.动态管理原则：安全风险随生产经营活动的变化而动态变化，需及时进行重新研判和调整管控措施。二、职责分工（一）安全生产管理部门1.负责制定、修订和完善生产安全风险研判制度，并监督制度的执行情况。2.组织开展公司/组织层面的安全风险识别、评估和分级工作。3.汇总各部门上报的安全风险信息，建立公司/组织安全风险数据库。4.定期对公司/组织安全风险状况进行分析和研判，提出风险管控建议。5.协调解决安全风险管控工作中存在的问题。（二）各部门1.负责本部门生产经营活动中安全风险的识别、评估和分级工作。2.制定本部门安全风险管控措施，并组织实施。3.定期向安全生产管理部门上报本部门安全风险信息及管控情况。4.配合安全生产管理部门开展公司/组织层面的安全风险研判和管控工作。（三）岗位员工1.熟悉本岗位安全风险，严格遵守安全操作规程，落实岗位安全风险管控措施。2.及时发现并报告本岗位出现的安全风险变化情况。三、安全风险识别（一）识别范围1.生产工艺过程，包括原材料采购、储存、加工、运输、包装等环节。2.设备设施，如生产设备、动力设备、电气设备、消防设备等。3.作业环境，包括车间布局、通风、照明、噪声、粉尘、温度、湿度等。4.人员行为，如员工操作技能、安全意识、劳动纪律等。5.管理因素，如安全生产责任制落实情况、安全管理制度完善程度、安全培训教育效果等。（二）识别方法1.经验分析法：由具有丰富安全生产经验的人员，根据以往事故案例和工作经验，对可能存在的安全风险进行分析判断。2.现场观察法：通过现场实地查看，检查设备设施运行状况、作业环境条件、人员操作行为等，识别安全风险。3.安全检查表法：依据相关法律法规、行业标准和公司/组织安全管理制度，制定安全检查表，对生产经营活动进行逐一检查，识别安全风险。4.故障模式与影响分析法：针对设备设施，分析其可能出现的故障模式及其对生产安全的影响，识别安全风险。（三）识别频率1.公司/组织应每年至少组织一次全面的安全风险识别工作。2.当生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，应及时进行安全风险识别。3.对于重点区域、关键设备设施，应定期进行专项安全风险识别，每月不少于一次。四、安全风险评估（一）评估标准根据安全风险可能导致的事故后果、发生概率等因素，按照以下标准对安全风险进行评估：1.重大风险：风险发生后会造成重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境破坏，发生概率较高。2.较大风险：风险发生后会造成较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境破坏，发生概率中等。3.一般风险：风险发生后会造成一定人员伤亡、一定财产损失或一定环境破坏，发生概率较低。4.低风险：风险发生后造成的人员伤亡、财产损失和环境破坏较小，发生概率很低。（二）评估方法1.作业条件危险性评价法（LEC法）：通过对发生事故的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）、发生事故产生的后果（C）三个因素进行打分，然后计算风险值（D=L×E×C），根据风险值大小确定风险等级。2.风险矩阵法：将安全风险的可能性和后果分别划分为不同等级，形成风险矩阵，通过查找可能性和后果等级对应的交叉点，确定风险等级。3.其他科学评估方法：根据实际情况，可选用其他适合的风险评估方法，如故障树分析法、事件树分析法等。（三）评估流程1.收集安全风险识别相关信息，包括风险发生的可能性、后果严重程度等。2.选择合适的评估方法，对安全风险进行量化评估，确定风险等级。3.编制安全风险评估报告，详细记录评估过程、结果及建议。五、安全风险分级管控（一）分级管控措施1.重大风险公司/组织主要负责人亲自负责管控，制定专项管控方案，明确管控目标、措施、责任人和时限。确保风险控制在可接受范围内，必要时停止相关生产经营活动，进行整改。定期组织对重大风险管控情况进行检查和评估，及时调整管控措施。2.较大风险由分管安全负责人负责管控，组织制定管控措施，明确责任部门和责任人。加强日常监控和检查，确保风险处于受控状态。每季度对较大风险管控情况进行一次全面评估，根据评估结果调整管控措施。3.一般风险由部门负责人负责管控，制定具体的管控措施，落实到岗位和人员。每月对一般风险管控情况进行检查，及时消除风险隐患。每年对一般风险管控效果进行评估，持续改进管控措施。4.低风险由岗位员工负责日常管控，严格遵守操作规程，做好风险防范措施。车间/班组定期对低风险管控情况进行巡查，督促员工落实管控措施。（二）风险告知1.在公司/组织内显著位置设置安全风险公告栏，公布公司/组织安全风险分布情况、主要风险点、风险等级及管控措施等信息。2.在各部门、车间、岗位张贴安全风险告知卡，明确本岗位安全风险、应急处置措施等内容，确保员工熟知。3.对新入职员工、转岗员工等进行安全风险告知培训，使其了解工作岗位存在的安全风险及防范措施。（三）隐患排查治理1.将安全风险管控措施落实情况纳入隐患排查治理工作内容，定期进行检查和排查。2.对排查出的安全隐患，按照“五落实”（责任、措施、资金、时限、预案）要求进行整改，确保隐患得到及时消除。3.建立隐患排查治理台账，详细记录隐患排查时间、地点、内容、整改情况等信息，实现隐患排查治理全过程闭环管理。六、安全风险研判与预警（一）研判周期1.公司/组织安全生产管理部门每周组织一次安全风险研判会议，对本周安全风险状况进行分析和研判。2.各部门每天对本部门安全风险进行研判，及时掌握风险变化情况。（二）研判内容1.安全风险识别、评估和分级情况的变化。2.安全风险管控措施的执行效果。3.新出现的安全风险及潜在风险。4.近期安全生产事故案例对本公司/组织安全风险的启示。（三）预警机制1.当安全风险等级发生变化，有可能超出管控范围时，发出预警信号。2.预警信号分为蓝色预警（一般预警）、黄色预警（较大预警）、橙色预警（重大预警）和红色预警（特别重大预警）四级。3.根据预警级别，采取相应的预警措施，如加强监控、增加检查频次、暂停相关作业、启动应急预案等。七、培训与教育（一）培训内容1.生产安全风险研判制度及相关流程。2.安全风险识别方法和技巧。3.安全风险评估标准和方法。4.安全风险分级管控措施及要求。5.安全风险预警与应急处置知识。（二）培训对象1.公司/组织各级管理人员。2.安全生产管理人员。3.各部门员工。（三）培训方式1.定期组织集中培训，邀请专家授课或内部培训师进行讲解。2.开展现场培训，结合实际工作场景，对安全风险研判和管控进行实地演示和指导。3.通过网络学习平台、安全宣传资料等方式，进行线上线下相结合的培训教育。（四）培训频率1.公司/组织每年至少组织一次全员安全风险研判培训。2.对新入职员工、转岗员工等及时进行专项安全风险研判培训。3.根据安全风险变化情况和实际工作需要，适时组织针对性的培训。八、监督与考核（一）监督检查1.安全生产管理部门定期对各部门安全风险研判制度执行情况进行监督检查，确保制度有效落实。2.检查内容包括安全风险识别、评估、分级管控、研判与预警、培训教育等工作的开展情况。3.对发现的问题及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。（二）考核机制1.将安全风险研判工作纳入公司/组织安全生产绩效考核体