生产图纸保管制度

PAGE生产图纸保管制度一、总则（一）目的为加强公司生产图纸的保管，确保图纸的完整性、准确性和安全性，保障生产活动的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产图纸的部门、岗位及相关人员，包括但不限于设计部门、生产部门、质量部门、仓库管理部门等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规以及行业相关标准，确保图纸保管工作合法合规。2.完整性原则：保证生产图纸的内容完整，不遗漏任何关键信息，包括图纸本身、相关技术文件、变更记录等。3.准确性原则：图纸信息准确无误，与实际生产要求相符，避免因图纸错误导致生产事故或质量问题。4.安全性原则：采取有效措施保护图纸的安全，防止图纸丢失、损坏、泄露等情况发生。5.可追溯性原则：建立完善的图纸管理记录，以便对图纸的使用、流转、变更等情况进行追溯。二、生产图纸的分类与编号（一）分类标准1.按产品类型分类：根据公司生产的不同产品，将图纸分为各类产品的专用图纸。例如，机械产品图纸、电子产品图纸、化工产品图纸等。2.按设计阶段分类：分为初步设计图纸、详细设计图纸、装配图、零件图等。3.按用途分类：可分为工艺流程图、装配工艺图、加工工艺图、检验流程图等。（二）编号规则1.编号组成：生产图纸编号应具有唯一性，便于识别和管理。编号一般由产品型号、设计阶段代码、图纸顺序号等部分组成。例如：“JZ202301001”，其中“JZ”为产品型号，“2023”表示设计年份，“01”代表设计阶段（如初步设计为01，详细设计为02等），“001”为该阶段图纸的顺序号。2.编号说明：产品型号应简洁明了，能够准确反映产品的主要特征；设计阶段代码应统一规范，便于区分不同阶段的图纸；图纸顺序号应按照设计先后顺序依次编排，确保编号的连续性。三、生产图纸的保管职责（一）设计部门1.负责生产图纸的设计与绘制，确保图纸内容符合设计要求和相关标准。2.在图纸设计完成后，及时提交完整的图纸资料给图纸保管部门，并办理交接手续。3.对图纸的变更进行及时记录，并将变更后的图纸提交给图纸保管部门更新存档。（二）图纸保管部门1.设立专门的图纸档案室或保管区域，配备必要的保管设施，如档案柜、防潮设备、防火设备、防虫设备等，确保图纸存放环境安全适宜。2.负责接收、审核、登记设计部门提交的生产图纸，对图纸的完整性、准确性进行检查，无误后进行妥善保管。3.建立图纸保管台账，详细记录图纸的编号、名称、类别、版本、接收日期、存放位置等信息，确保账物相符。4.定期对图纸进行盘点清查，核对图纸数量和状态，发现问题及时报告并处理。5.严格控制图纸的借阅、发放和归还流程，确保图纸的安全和正常流转。（三）生产部门1.根据生产需要，从图纸保管部门借阅所需图纸，并在规定时间内归还。2.在使用图纸过程中，妥善保管，防止图纸损坏、丢失。如发现图纸有问题，及时反馈给图纸保管部门。3.按照图纸要求组织生产，确保生产过程符合图纸规定的工艺和质量标准。（四）质量部门1.依据生产图纸对产品质量进行检验和控制，确保产品质量符合图纸要求。2.协助图纸保管部门对图纸的准确性进行审核，提供质量相关的意见和建议。3.在产品质量追溯过程中，负责查阅相关图纸资料，提供必要的支持。（五）仓库管理部门1.对于涉及产品零部件的图纸，在零部件入库时，确保所附图纸与实物相符，并做好相应记录。2.在零部件出库时，核对所发实物与图纸的一致性，防止错误发放。四、生产图纸的保管要求（一）存放环境要求1.图纸档案室应保持干燥、通风良好，温度控制在[具体温度范围]，湿度控制在[具体湿度范围]。2.避免图纸直接接触地面、墙壁，应存放在专用的档案柜中，档案柜应定期清洁、消毒。3.档案室应配备防火、防盗、防虫、防潮等设施，如灭火器、监控设备、防虫药剂、除湿机等，并定期检查维护，确保设施正常运行。（二）分类存放要求1.按照图纸的分类标准进行分类存放，不同产品、不同设计阶段、不同用途的图纸应分别存放，便于查找和管理。2.同一类图纸应按照编号顺序排列，建立清晰的索引标识，方便快速定位所需图纸。（三）标识与标注要求1.在图纸上应清晰标注图纸编号、名称、版本号、设计日期、设计部门等信息，确保图纸内容完整、准确、可识别。2.对于图纸的变更部分，应采用明显的标识（如红线标注、文字说明等）进行区分，注明变更日期、变更内容、变更原因等信息。（四）电子图纸保管要求1.对于电子图纸，应建立专门的电子档案库，进行分类存储。电子图纸应采用统一的文件格式和命名规则，确保文件名与纸质图纸编号一致，便于对应查找。2.定期对电子图纸进行备份，备份存储介质应异地存放，以防止数据丢失。备份频率为[具体备份周期]，如每周一次或每月一次。3.对电子档案库设置权限管理，只有经过授权的人员才能访问和修改电子图纸，防止电子图纸被非法篡改或泄露。五、生产图纸的借阅与发放（一）借阅流程1.申请：因工作需要借阅图纸的人员，应填写《生产图纸借阅申请表》，注明借阅图纸的编号、名称、用途、预计归还日期等信息，并提交所在部门负责人审批。2.审批：部门负责人根据工作实际情况，对借阅申请进行审批。如申请合理，签字批准；如不符合要求，应说明原因并退回申请。3.借阅：申请人持经审批的《生产图纸借阅申请表》到图纸保管部门办理借阅手续。图纸保管人员根据申请表内容，核对图纸信息，发放相应图纸，并在借阅台账上记录借阅人姓名、部门、借阅日期、预计归还日期等信息。4.归还：借阅人应在预计归还日期前将图纸归还图纸保管部门。图纸保管人员在收到归还的图纸后，应检查图纸的完整性和准确性，确认无误后在借阅台账上记录归还日期，并将图纸归还原位。（二）发放流程1.需求提出：生产部门或其他相关部门根据生产计划、工艺调整等需求，向图纸保管部门提出图纸发放申请，注明发放图纸的编号、名称、数量、发放对象等信息。2.审核：图纸保管部门对发放申请进行审核，检查申请内容是否完整、合理，发放数量是否准确等。如审核通过，签字确认；如存在问题，及时与申请部门沟通并要求修改。3.发放：审核通过后，图纸保管部门按照申请要求发放图纸，并做好发放记录，记录发放日期、发放对象、发放图纸编号及名称等信息。（三）借阅与发放限制1.借阅期限一般不超过[具体借阅天数]，如有特殊情况需要延长借阅期限，应提前向图纸保管部门申请并经批准。2.同一时间内，同一图纸只能借给一人使用，如需多人使用，应分别办理借阅手续。3.严禁将生产图纸外借或提供给无关人员，严禁私自复制、传播生产图纸。六、生产图纸的变更管理（一）变更申请1.当生产图纸需要变更时，由提出变更的部门或人员填写《生产图纸变更申请表》，详细说明变更的原因、内容、涉及的图纸编号及名称等信息。2.变更申请应提交给相关技术负责人进行审核，技术负责人应对变更的必要性、可行性进行评估，审核通过后签字确认。（二）变更审批1.对于重大变更（如产品设计结构变更、工艺路线变更等），需提交公司技术委员会或相关领导进行审批。审批通过后，方可进行变更实施。2.对于一般变更，由部门负责人审批后即可实施。（三）变更实施1.设计部门根据变更审批意见，对图纸进行修改。修改完成后应进行严格的审核，确保变更后的图纸准确无误。2.变更后的图纸应及时提交给图纸保管部门，图纸保管部门对变更图纸进行登记、存档，并更新图纸保管台账。（四）变更通知1.图纸保管部门应及时将图纸变更信息通知到所有涉及该图纸的部门和人员，确保相关人员了解变更情况。2.通知方式可采用书面通知、邮件通知、内部系统发布等多种形式，确保通知到位。（五）变更记录1.建立生产图纸变更记录档案，详细记录每次变更的申请日期、变更原因、变更内容、审批意见、变更实施日期、通知情况等信息。2.变更记录应与变更后的图纸一同存档，以便日后查阅和追溯。七、生产图纸的销毁（一）销毁条件1.图纸已不再使用，且无保存价值，如过期的产品图纸、已淘汰的工艺图纸等。2.因图纸保管不善导致图纸损坏、丢失，无法修复或找回，且经过相关部门确认后，可进行销毁。（二）销毁申请1.由相关部门或人员填写《生产图纸销毁申请表》，注明申请销毁图纸的编号、名称、数量、销毁原因等信息，并提交部门负责人审核。2.部门负责人审核通过后，将申请表提交给图纸保管部门。（三）销毁审批1.图纸保管部门对销毁申请进行汇总整理，报公司分管领导审批。2.对于涉及重要产品或关键技术的图纸销毁，需经公司技术委员会或相关领导集体审批。（四）销毁实施1.经审批同意销毁的图纸，由图纸保管部门组织专人进行销毁。销毁方式可采用粉碎、焚烧等安全有效的方法，确保图纸信息无法恢复。2.在销毁过程中，应安排专人进行监督，并填写《生产图纸销毁记录》，记录销毁日期、销毁地点、销毁方式、监督人员等信息。（五）销毁记录存档销毁记录应与销毁申请表一同存档，保存期限按照公司档案管理规定执行，以便日后查阅和审计。八、监督与检查（一）定期检查1.图纸保管部门应定期对生产图纸的保管情况进行检查，检查内容包括图纸的存放环境、分类存放情况、标识标注情况、电子图纸备份情况等。2.检查周期为[具体检查周期]，如每月一次或每季度一次。每次检查应做好记录，对发现的问题及时进行整改。（二）不定期抽查1.公司相关管理部门应不定期对生产图纸的保管、借阅、发放、变更等环节进行抽查，确保制度执行的有效性。2.抽查可采用现场检查、查阅记录、询问相关人员等方式进行，对发现的违规行为及时进行纠正，并按照公司规定进行处理。（三）问题整改1.对于检查和抽查中发现的问题，