矿泉水生产现场核查制度

PAGE矿泉水生产现场核查制度一、总则（一）目的为加强矿泉水生产管理，确保矿泉水生产过程符合相关法律法规及行业标准要求，保障产品质量安全，特制定本现场核查制度。（二）适用范围本制度适用于本公司矿泉水生产车间及相关生产活动的现场核查管理。（三）核查依据1.《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例。2.《食品生产许可管理办法》。3.《饮料生产许可审查细则（2017版）》。4.其他与矿泉水生产相关的法律法规和国家标准，如《食品安全国家标准包装饮用水》等。二、核查组织与人员（一）核查小组成立由质量管理人员为主，生产、设备、工艺等相关部门人员参与的现场核查小组。核查小组应具备相应的专业知识和经验，熟悉矿泉水生产工艺流程和质量控制要求。（二）人员职责1.核查组长负责现场核查工作的总体组织和协调。制定核查计划，明确核查内容、方法和时间安排。汇总核查结果，撰写核查报告。2.核查人员按照核查计划和要求，对矿泉水生产现场进行详细检查。记录核查情况，收集相关证据资料。对发现的问题提出整改建议，并跟踪整改情况。三、核查内容（一）生产环境与卫生1.厂区环境厂区应远离污染源，周围环境清洁卫生，无有害气体、烟雾、灰尘等污染。厂区内道路应硬化，排水系统畅通，无积水现象。2.车间布局车间应按照工艺流程合理布局，各功能区域划分明确，人流、物流分开。车间内应有足够的空间，便于设备安装、操作和维护，避免交叉污染。3.卫生设施车间入口处应设置更衣室、洗手消毒设施，员工进入车间前应更换工作服、鞋，洗手消毒。车间内应有清洁消毒设备，定期对生产设备、地面、墙壁等进行清洁消毒。卫生间应保持清洁卫生，定期清理，并有有效的通风设施。（二）生产设备与设施1.设备选型与安装生产设备应符合矿泉水生产工艺要求，选型合理，易于清洁和维护。设备安装应牢固、平整，便于操作和维修，设备之间应保持适当的间距。2.设备清洁与维护建立设备清洁维护制度，定期对设备进行清洁、消毒和保养。设备应有明显的标识，标明设备名称、型号、用途、维护要求等。对设备的关键部件和易损件应定期检查和更换，确保设备正常运行。3.设施运行与管理供水、供电、供气等设施应满足生产需要，运行稳定可靠。对设施的运行状况应定期进行检查和维护，确保设施安全运行。（三）生产过程控制1.工艺文件应制定完善的矿泉水生产工艺文件，包括工艺流程、操作规程、质量标准等。工艺文件应符合相关法律法规和行业标准要求，并根据实际情况及时修订。2.原材料采购与验收建立原材料采购管理制度，选择合格的供应商，确保原材料质量安全。对采购的原材料应进行严格的验收，检查原材料的质量证明文件、感官性状等，合格后方可投入使用。原材料应分类存放，并有明显的标识，防止混淆和污染。3.生产操作规范员工应严格按照操作规程进行生产操作，不得擅自更改工艺参数。在生产过程中，应做好各项记录，包括生产时间、产量、质量检验结果等。对生产过程中的关键控制点应进行重点监控，确保产品质量稳定。4.质量检验建立质量检验制度，配备必要的检验设备和人员，对原材料、半成品和成品进行检验。检验项目应符合相关标准要求，检验记录应真实、完整、可追溯。对检验不合格的产品应及时进行处理，不得流入市场。（四）人员管理1.人员资质从事矿泉水生产的人员应取得健康证明，每年进行健康检查。生产操作人员应经过专业培训，熟悉生产工艺和操作规程，具备相应的技能和知识水平。2.人员培训制定人员培训计划，定期对员工进行培训，包括食品安全知识、生产技能、质量意识等方面的培训。培训应做好记录，培训效果应进行评估，确保员工能够掌握相关知识和技能。3.人员卫生与健康员工应保持良好的个人卫生习惯，勤洗手、勤换衣，不得在车间内吸烟、饮食等。患有传染病或其他不适宜从事食品生产工作的人员应及时调离岗位。（五）文件与记录管理1.文件管理建立文件管理制度，对与矿泉水生产相关的文件进行分类、编号、归档和保管。文件应包括法律法规、标准规范、工艺文件、操作规程、质量记录等，确保文件的完整性和有效性。文件应定期进行评审和修订，确保其符合实际情况和相关要求。2.记录管理建立记录管理制度，明确记录的内容、格式、填写要求和保存期限等。记录应真实、准确、完整，能够反映生产过程的实际情况，便于追溯和查询。记录应妥善保管，防止丢失和损坏，保存期限应符合相关规定。四、核查程序（一）核查计划制定核查组长根据公司生产实际情况和相关要求，制定年度现场核查计划，明确核查的时间、范围、内容和人员安排等。核查计划应提前通知被核查部门。（二）首次会议核查小组到达生产现场后，召开首次会议，向被核查部门介绍核查目的、范围、程序和要求等，明确双方的职责和分工。（三）现场检查核查人员按照核查内容和方法，对矿泉水生产现场进行详细检查，包括生产环境、设备设施、生产过程、人员管理和文件记录等方面。在检查过程中，应做好记录，收集相关证据资料。（四）末次会议现场检查结束后，召开末次会议，核查小组向被核查部门通报核查情况，提出发现的问题和整改建议。被核查部门对核查结果进行确认，并表态将积极整改存在的问题。（五）核查报告撰写核查组长根据核查情况，撰写核查报告，报告应包括核查基本情况、发现的问题、整改建议和核查结论等内容。核查报告经核查小组讨论通过后，报公司领导审批。（六）整改跟踪被核查部门应根据核查报告提出的整改建议，制定整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标。核查小组对整改情况进行跟踪检查，确保整改措施得到有效落实。整改完成后，被核查部门应向核查小组提交整改报告，核查小组对整改效果进行评估。五、核查结果处理（一）合格经现场核查，矿泉水生产现场符合相关法律法规和行业标准要求，则本次核查结果为合格。（二）不合格1.若发现一般不符合项，被核查部门应在规定期限内完成整改，并将整改情况报核查小组复查。2.若发现严重不符合项，公司应立即停止相关生产活动，采取有效措施进行整改，整改完成后重新进行现场核查。在整