安全生产企业回访制度

PAGE安全生产企业回访制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，确保公司生产经营活动的安全稳定运行，特制定本安全生产企业回访制度。本制度旨在通过定期回访已完成安全生产相关工作的企业，全面评估安全生产措施的落实情况，总结经验教训，持续改进安全生产管理水平，保障员工生命安全和公司财产安全，促进公司可持续发展。（二）适用范围本制度适用于公司对所有涉及安全生产相关业务的合作企业、供应商、客户以及接受公司安全生产培训或指导的企业等的回访活动。（三）基本原则1.全面性原则：回访覆盖安全生产工作的各个环节，包括但不限于安全管理制度执行、设备设施运行、人员安全培训、应急管理等方面，确保不留死角。2.客观性原则：回访过程中应如实记录企业安全生产状况，以客观事实为依据进行分析和评价，避免主观偏见。3.及时性原则：在完成相关安全生产工作后，应及时安排回访，以便及时发现问题并采取措施加以解决，防止安全隐患扩大。4.持续性原则：将回访作为持续改进安全生产管理的重要手段，通过不断总结经验，完善安全生产措施，提高公司整体安全生产水平。二、回访组织与职责（一）回访小组构成公司成立安全生产企业回访小组，成员包括安全生产管理部门负责人、相关专业技术人员、安全检查人员等。根据回访企业的具体情况和回访内容，可适当邀请其他相关部门人员参与。（二）职责分工1.安全生产管理部门负责人负责回访制度的制定、修订和完善，确保回访工作符合法律法规和行业标准要求。统筹安排回访计划，协调各部门人员参与回访工作，对回访结果进行审核和分析。根据回访情况，提出改进安全生产管理的建议和措施，推动公司安全生产工作持续改进。2.专业技术人员负责对回访企业的安全生产技术措施进行检查和评估，包括设备设施的安全运行状况、工艺流程的安全性等。针对回访中发现的技术问题，提供专业的技术支持和解决方案，指导企业进行整改。3.安全检查人员按照安全生产检查标准和规范，对回访企业的安全管理制度执行情况、人员安全操作情况、现场安全环境等进行详细检查。记录检查过程中发现的安全隐患和问题，提出整改意见和要求，并跟踪整改落实情况。4.其他相关部门人员根据回访企业的业务特点和需求，提供相关专业领域的支持和建议，如生产工艺优化、质量安全保障等。协助回访小组完成其他与回访工作相关的任务。三、回访内容（一）安全管理制度1.企业安全生产责任制是否健全，各级人员的安全职责是否明确并得到有效落实。2.安全管理制度是否完善并符合国家法律法规和行业标准要求，包括安全生产操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等。3.安全管理制度的执行情况，如安全检查记录、隐患排查治理台账、安全教育培训档案等是否真实、完整。（二）设备设施安全1.生产设备、设施的运行状况是否良好，是否定期进行维护保养和检修，设备的安全防护装置是否齐全、有效。2.特种设备是否按照规定进行登记、检验检测，操作人员是否持证上岗，设备运行记录是否完整。3.电气设备、消防设施、通风设备等是否符合安全要求，是否存在老化、损坏、失效等安全隐患。（三）人员安全培训1.企业是否按照规定对员工进行安全生产教育培训，培训内容是否涵盖安全生产法律法规、安全操作规程、事故案例分析等。2.员工对安全生产知识和技能的掌握程度，是否能够正确操作设备、识别安全风险并采取有效的防范措施。3.新员工入职培训、转岗培训、复工培训等是否及时、有效开展，培训记录是否完整。（四）应急管理1.企业是否制定完善的事故应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，应急预案是否符合实际情况并具有可操作性。2.是否定期组织应急演练，演练的频次、内容、效果等是否符合要求，员工对应急预案的熟悉程度和应急处置能力如何。3.应急救援物资、设备是否配备齐全并处于完好状态，是否定期进行检查、维护和更新，应急救援队伍是否具备相应的应急处置能力。（五）作业现场安全1.作业现场的布局是否合理，物料堆放是否整齐，通道是否畅通，是否存在乱拉乱接电线、违规使用明火等现象。2.危险作业（如动火作业、高处作业）是否严格执行审批制度，作业前是否进行风险评估并采取相应的安全防范措施。3.现场安全警示标志是否设置齐全、醒目，是否能够有效提醒员工注意安全。四、回访方式与频率（一）回访方式1.现场检查：回访小组深入企业生产经营现场，对安全管理制度执行情况、设备设施运行状况、人员操作行为、作业现场环境等进行实地查看，详细记录检查结果。2.资料查阅：查阅企业安全生产相关文件、记录、档案等资料，包括安全管理制度、安全检查记录、隐患排查治理台账、安全教育培训档案、事故应急预案及演练记录等，核实资料的完整性和真实性。3.人员访谈：与企业负责人、安全管理人员、一线员工等进行面对面交流，了解他们对安全生产工作的认识、看法和建议，询问安全生产措施的落实情况及存在的问题。（二）回访频率1.对于重点合作企业、供应商以及发生过安全生产事故或存在重大安全隐患的企业，每季度至少进行一次回访。2.对于一般合作企业和客户，每半年进行一次回访。3.对于接受公司安全生产培训或指导的企业，在培训或指导结束后一个月内进行首次回访，之后根据实际情况定期回访。五、回访流程（一）回访准备1.根据回访计划，确定回访企业名单和回访时间，提前与企业沟通回访事宜，告知回访目的、内容、方式和时间安排，要求企业做好相关准备工作。2.回访小组成员根据回访内容，熟悉相关法律法规、行业标准和公司安全生产管理制度，准备好检查表格、记录工具等。（二）现场回访1.回访小组到达企业后，首先与企业负责人及相关人员进行沟通，介绍回访目的和要求，了解企业安全生产工作的基本情况。2.按照回访内容，依次对企业的安全管理制度、设备设施安全、人员安全培训、应急管理、作业现场安全等方面进行检查和评估。检查过程中，要认真查看现场情况，查阅相关资料，与企业人员进行交流，确保回访工作全面、深入、细致。3.对回访中发现的安全隐患和问题，要详细记录在案，当场向企业负责人反馈，并提出整改意见和要求。整改意见应明确、具体，具有可操作性，同时告知企业整改期限。（三）回访总结1.回访结束后，回访小组及时对回访情况进行整理和分析，撰写回访报告。回访报告应包括回访基本情况、发现的问题、整改意见、企业反馈及建议等内容，确保报告内容真实、准确、客观。2.召开回访总结会议，回访小组成员共同讨论回访结果，分析存在问题的原因，研究制定针对性的改进措施。对于普遍性问题，要及时总结经验教训，完善公司安全生产管理制度和相关标准规范。3.将回访报告和改进措施提交给安全生产管理部门负责人审核，审核通过后，将回访结果通报给相关部门和企业，并跟踪整改落实情况。六、整改跟踪与反馈（一）整改要求1.企业收到回访小组提出的整改意见后，应立即制定整改方案，明确整改措施、责任部门、责任人及整改期限。整改方案应报回访小组审核备案。2.整改过程中，企业要严格按照整改方案组织实施，确保整改工作按时、按质、按量完成。整改措施应具有针对性和可操作性，能够有效消除安全隐患。3.对于重大安全隐患的整改，企业应及时向回访小组报告整改进展情况，必要时邀请回访小组现场指导整改工作。（二）跟踪机制1.回访小组负责对企业整改情况进行跟踪检查，定期了解整改工作进展情况。跟踪检查可采用现场复查、资料审查、电话沟通等方式进行。2.根据企业整改期限，在临近整改期限时，提前提醒企业做好整改收尾工作。整改期限届满后，及时组织对企业整改情况进行复查。3.复查过程中，要对照回访时发现的问题和整改意见，逐一进行核实，确保安全隐患得到彻底消除。对于整改不到位的企业，要下达复查意见书，责令其继续整改，直至达到安全要求。（三）反馈与沟通1.企业整改完成后，应向回访小组提交整改报告，详细说明整改情况及整改效果。回访小组对整改报告进行审核，如认为整改合格，予以确认；如发现仍存在问题，要求企业继续整改，直至符合要求。2.回访小组定期将企业回访及整改情况进行总结分析，向公司管理层汇报，为公司安全生产决策提供依据。同时，针对回访中发现的共性问题，及时与企业进行沟通交流，分享安全生产管理经验，共同提高安全生产管理水平。七、记录与档案管理（一）记录要求1.回访小组在回访过程中，应认真做好各项记录工作，确保记录内容真实、准确、完整。记录应包括回访时间、回访人员、回访企业名称、回访内容、发现的问题、整改意见、企业反馈等信息。2.记录方式可采用纸质记录和电子记录相结合的方式，纸质记录应字迹清晰、工整，电子记录应妥善保存，便于查询和统计分析。3.对于回访中发现的安全隐患和问题，要详细记录其具体情况，如隐患部位、隐患描述、可能导致的后果等，以便为后续的整改跟踪和分析提供依据。（二）档案建立1.建立安全生产企业回访档案，将每次回访的相关资料进行整理归档。回访档案应包括回访计划、回访报告、整改方案、整改报告、复查意见书等文件资料。2.回访档案应按照企业名称、回访时间顺序进行分类整理，便于查阅和管理。同时，要建立档案索引目录，注明档案存放位置和相关信息，方便快速查找所需资料。3.定期对回访档案进行更新和维护，确保档案内容的完整性和准确性。对于已完成整改且复查合格的企业回访档案，应妥善保管一定期限，以备后续查阅和审计。八、考核与奖惩（一）考核标准1.建立安全生产企业回访工作考核机制，对回访小组及相关人员的工作进行考核评价。考核内容包括回访计划执行情况、回访质量、问题发现与整改跟踪效果等方面。2.制定详细的考核指标和评分标准，明确各项考核内容的权重和分值。例如，回访计划按时完成率、回访报告质量合格率、安全隐患整改复查通过率等指标作为考核的重要依据。3.根据考核结果，对表现优秀的回访小组及个人进行表彰和奖励，对工作不力、未达到考核要求的进行批评和问责。（二）奖惩措施1.奖励对于在安全生产企业回访工作中表现突出的回访小组，给予一定的物质奖励，如奖金、奖品等。对在回访过程中发现重大安全隐患并提出有效整改建议，避免重大安全事故发生的个人，给予表彰和奖励，包括荣誉证书、晋升机会、奖金等。2.惩罚对未按照回访计划完成回访任务的回访小组，进行通报批评，并要求其说明原因，限期整改。对于回访报告质量不高、问题发现不准确或整改跟踪不到位的个人，视情节轻重给予警告、扣发绩效奖金、降职等处罚。因回访工作不力导致公司安全生产管理出现重大漏洞或发生安全事故的，依法依规追究相关人