安全生产风险源管理制度

PAGE安全生产风险源管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，有效识别、评估和控制安全生产风险源，预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业活动涉及的安全生产风险源管理。（三）引用法规及标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《危险化学品安全管理条例》3.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》4.其他相关安全生产法律法规及行业标准（四）术语和定义1.安全生产风险源：指可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏及其他不良影响的潜在不安全因素。2.风险评估：对风险源发生事故的可能性和后果严重程度进行分析、评估的过程。3.风险控制措施：为降低风险发生的可能性或减轻其后果严重程度而采取的技术、管理等方面的措施。二、职责分工（一）安全管理部门1.负责制定、修订安全生产风险源管理制度，并监督执行。2.组织开展安全生产风险源的识别、评估工作，建立风险源档案。3.指导、协调各部门制定风险控制措施，并监督实施情况。4.定期对安全生产风险源管理工作进行总结、分析，提出改进建议。（二）各部门1.负责本部门安全生产风险源的识别、排查工作，及时上报安全管理部门。2.根据风险评估结果，制定并落实本部门的风险控制措施。3.组织本部门员工学习安全生产风险源管理知识，提高员工风险防范意识。（三）员工1.遵守安全生产风险源管理制度，积极参与风险源排查工作。2.发现风险源及时报告，并配合采取相应的风险控制措施。三、风险源识别（一）识别范围1.生产工艺过程中的风险源，如化学反应、高温高压、易燃易爆等。2.设备设施方面的风险源，如老化设备、防护装置缺失、电气故障等。3.作业环境的风险源，如粉尘、噪声、有毒有害气体、辐射等。4.人员行为的风险源，如违规操作、疲劳作业、未经培训上岗等。5.管理方面的风险源，如安全管理制度不完善、安全检查不到位、应急预案不健全等。（二）识别方法1.现场观察：通过对生产现场的实地观察，查找存在的风险源。2.工作危害分析（JHA）：针对具体的作业活动，分析可能存在的风险。3.安全检查表（SCL）：依据相关标准和规范，制定安全检查表，进行风险源排查。4.故障模式与影响分析（FMEA）：对设备设施进行故障模式分析，评估可能产生的风险。（三）识别频率1.公司应每年至少组织一次全面的安全生产风险源识别工作。2.当生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化时，应及时进行风险源识别。3.各部门应每月开展一次风险源自查工作。四、风险评估（一）评估方法1.采用定性与定量相结合的方法，对识别出的风险源进行评估。2.常用的定性评估方法有风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等；定量评估方法可采用故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等。（二）评估标准1.根据风险发生的可能性和后果严重程度，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。2.风险发生的可能性分为极高、很高、较高、中等、较低、很低、极低七个等级；后果严重程度分为灾难性、严重、较大、一般、轻微五个等级。具体评估标准见附件。（三）评估流程1.收集风险源相关信息，包括危险特性、发生频率、可能造成的后果等。2.选择合适的评估方法，对风险源进行评估打分。3.根据评估结果，确定风险等级。4.编制风险评估报告，内容包括风险源基本情况、评估方法、评估结果及风险等级等。五、风险控制措施（一）风险控制原则1.优先采用消除风险的措施，如消除危险物质、改变工艺路线等。2.其次考虑降低风险的措施，如采用安全防护装置、加强安全管理等。3.最后采取个体防护措施，如配备个人防护用品等。（二）风险控制措施制定1.针对不同等级的风险源，由安全管理部门组织相关部门制定相应的风险控制措施。2.风险控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施和应急措施等方面。3.工程技术措施主要是通过改进工艺、设备设施等手段，消除或降低风险；管理措施包括完善安全管理制度、加强安全检查、落实安全责任等；教育措施是对员工进行安全培训，提高员工安全意识和操作技能；应急措施是制定应急预案，确保在事故发生时能够及时、有效地进行应对。（三）风险控制措施实施1.各部门负责组织实施本部门的风险控制措施，确保措施落实到位。2.安全管理部门对风险控制措施的实施情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。3.在风险控制措施实施过程中，如发现原措施不合理或不适用，应及时进行调整和完善。六、风险源档案管理（一）档案建立1.安全管理部门应建立安全生产风险源档案，对每个风险源进行详细记录。2.风险源档案内容包括风险源基本信息、识别记录、评估报告、控制措施及实施情况等。（二）档案更新1.当风险源发生变化时，如工艺改进、设备更新、作业环境改变等，应及时更新风险源档案。2.每年对风险源档案进行一次全面审查和更新，确保档案信息的准确性和完整性。（三）档案查阅1.公司内部人员因工作需要查阅风险源档案时，应填写查阅申请表，经部门负责人批准后，到安全管理部门查阅。2.查阅人员应遵守档案管理制度，不得擅自复印、传播档案内容。七、监督检查（一）检查内容1.风险源识别、评估工作的开展情况。2.风险控制措施的制定及实施情况。3.风险源档案的建立及更新情况。（二）检查方式1.定期检查：公司每月组织一次安全生产风险源管理专项检查。2.不定期检查：安全管理部门根据实际情况，随时进行抽查。3.专项检查：针对重点区域、关键设备设施等，开展专项风险源检查。（三）检查结果处理1.对检查中发现的问题，检查人员应及时下达整改通知书，明确整改要求和期限。2.责任部门应按照整改通知书的要求，制定整改措施，认真组织整改，并在规定期限内将整改情况上报安全管理部门。3.安全管理部门对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。对整改不力的部门和个人，按照公司相关规定进行严肃处理。八、培训与教育（一）培训计划1.安全管理部门应制定安全生产风险源管理培训计划，明确培训目标、内容、对象和时间安排。2.培训计划应根据公司实际情况和员工需求，定期进行修订和完善。（二）培训内容1.安全生产法律法规及相关标准。2.安全生产风险源识别、评估方法。3.风险控制措施及应急处置知识。4.典型事故案例分析。（三）培训方式1.内部培训：由公司安全管理人员或邀请专家进行授课。2.外部培训：选派员工参加上级主管部门或专业培训机构组织的培训。3.现场培训：结合实际工作，在生产现场进行风险源识别、控制等方面的培训。（四）培训效果评估1.通过考试、实际操作、问卷调查等方式，对员工的培训效果进行评估。2.根据评估结果，分析培训中存在的问题，及时调整培训内容和方式，提高培训质量。九、应急管理（一）应急预案制定1.针对重大风险源，公司应制定专项应急预案，明确应急处置流程、责任分工和应急资源保障等内容。2.应急预案应定期进行修订和演练，确保其科学性、实用性和可操作性。（二）应急演练1.公司每年至少组织一次安全生产应急演练，检验和提高应急救援能力。2.演练内容应包括风险源事故模拟、应急响应、救援处置等环节。3.演练结束后，应及时对应急演练效果进行评估，总结经验教训，针对存在的问题进行改进。（三）应急处置1.发