安全生产隐患追溯制度

PAGE安全生产隐患追溯制度一、总则（一）目的为了加强公司安全生产管理，及时发现、消除安全生产隐患，有效预防生产安全事故的发生，保障员工生命安全和公司财产安全，特制定本安全生产隐患追溯制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业活动，涵盖生产、经营、储存、运输等各个环节。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及公司相关规定，确保隐患追溯工作合法合规。2.全面覆盖原则：对公司所有区域、设备、人员及作业活动进行全面排查，不留死角，确保隐患无遗漏。3.及时准确原则：及时发现隐患，准确记录隐患信息，以便快速采取措施进行处理。4.责任追究原则：明确隐患排查、治理、追溯过程中各环节的责任，对因工作不力导致隐患未及时消除或引发事故的单位和个人进行责任追究。二、安全生产隐患定义及分类（一）定义安全生产隐患是指生产经营活动中存在的可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他不良后果的不安全状态、不安全行为、管理缺陷等。（二）分类1.人的不安全行为违反操作规程、劳动纪律等行为。未经培训上岗、特种作业人员无证操作等。工作时注意力不集中、疲劳作业等。2.物的不安全状态设备设施老化、损坏、带病运行。安全防护装置缺失、失效。作业环境存在危险因素，如粉尘超标、通风不良等。3.管理上的缺陷安全生产责任制不落实。安全管理制度不完善、执行不到位。安全培训教育缺乏针对性、有效性。安全检查、隐患排查治理工作不深入、不彻底。三、安全生产隐患排查（一）排查主体1.公司各级管理人员：负责组织、指导、监督本部门或区域的隐患排查工作。2.各车间、班组：具体实施本车间、班组的日常隐患排查工作。3.员工：积极参与隐患排查，及时发现并报告身边的安全隐患。（二）排查周期1.日常排查：各车间、班组每天进行班前、班中、班后安全检查，及时发现并处理现场隐患。2.定期排查：公司每月组织一次全面的安全生产隐患排查，由安全管理部门牵头，各部门配合参与。3.专项排查：针对季节性特点、重大活动、特殊作业等，适时开展专项隐患排查。如夏季高温季节，重点排查防暑降温措施落实情况；冬季重点排查防寒保暖、防火、防滑等方面隐患。（三）排查内容1.生产设备设施：检查设备运行状况、安全防护装置、电气系统、消防设施等是否完好有效。2.作业环境：查看工作场所的通风、照明、噪声、粉尘、温度等环境条件是否符合要求。3.人员操作行为：监督员工是否遵守操作规程、劳动纪律，有无违规作业现象。4.安全管理制度执行情况：检查安全生产责任制、安全培训教育制度、安全检查制度、隐患排查治理制度等是否落实到位。（四）排查方法1.现场检查：通过实地查看、仪器检测、查阅资料等方式，对生产现场进行全面检查。2.隐患排查治理信息系统：利用信息化手段，建立安全生产隐患排查治理信息平台，及时录入隐患排查情况，实现隐患信息的动态管理。3.员工举报：鼓励员工积极举报身边的安全隐患，对提供有效线索的员工给予奖励。四、安全生产隐患报告（一）报告流程1.员工发现隐患后：应立即报告本车间、班组负责人，填写《安全生产隐患报告表》，详细描述隐患的位置、现状、可能造成的后果等。2.车间、班组负责人接到报告后：应及时组织人员进行初步评估，能当场处理的立即处理；不能当场处理的，在1小时内报告本部门负责人，并填写《安全生产隐患报告表》，提交至安全管理部门。3.部门负责人接到报告后：对隐患进行进一步分析评估，属于本部门职责范围内的，组织制定整改措施，明确整改责任人、整改期限，在24小时内将《安全生产隐患报告表》及整改方案报送安全管理部门备案；属于其他部门职责范围的，及时将隐患信息通报相关部门，并督促其处理。4.安全管理部门接到隐患报告后：对所有隐患进行汇总、分类、分析，建立隐患台账，跟踪隐患整改情况，对重大隐患及时报告公司主要负责人。（二）报告要求1.内容详实准确：报告应包含隐患的详细信息，如具体位置、存在问题、可能导致的后果等，确保信息真实可靠。2.及时报告：发现隐患后应立即报告，不得拖延，以免延误隐患治理时机。五、安全生产隐患评估（一）评估主体由安全管理部门牵头，组织相关技术人员、专家对隐患进行评估。必要时，可邀请外部专业机构参与评估。（二）评估内容1.隐患的严重程度：分析隐患可能导致的人员伤亡、财产损失、生产中断等后果的严重程度。2.隐患发生的可能性：评估隐患发生的概率大小。3.整改的难易程度：考虑整改所需的技术、资金、时间等因素，评估整改的难易程度。（三）评估方法1.定性评估：根据经验和直观判断，对隐患的严重程度、发生可能性等进行定性描述，如严重、较严重、一般、轻微等。2.定量评估：运用科学的方法和工具，对隐患进行量化分析，如通过计算风险值来确定隐患的风险等级。（四）评估结果应用根据隐患评估结果，将隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患由各部门自行组织整改；重大隐患由公司主要负责人组织制定专项整改方案，明确整改措施、责任部门、责任人、整改期限和资金保障等，确保隐患得到及时有效治理。六、安全生产隐患治理（一）治理原则1.分级治理原则：按照隐患的等级，由相应的责任主体负责治理。一般隐患由车间、班组或部门自行治理；重大隐患由公司统一组织治理。2.措施有效原则：针对隐患的特点，制定切实可行的治理措施，确保隐患得到彻底消除。3.资金保障原则：为隐患治理提供必要的资金支持，确保治理工作顺利进行。（二）治理措施1.工程技术措施：通过改进设备设施、优化工艺流程、完善安全防护装置等方式，消除隐患根源。2.管理措施：加强安全管理制度建设，完善操作规程，强化安全教育培训，提高员工安全意识和操作技能。3.教育措施：对员工进行针对性的安全教育培训，使其了解隐患的危害及防范措施，掌握正确的操作方法。4.应急措施：制定应急预案，配备必要的应急救援设备和物资，提高应对突发事件的能力。（三）治理期限1.一般隐患：应在发现之日起5个工作日内完成整改。2.重大隐患：根据实际情况确定整改期限，但最长不得超过60日。因特殊原因无法按时完成整改的，应在期限届满前向安全管理部门提交书面延期申请，说明延期原因及预计完成时间。（四）治理过程监督1.安全管理部门：负责对隐患治理情况进行跟踪检查，及时掌握治理进度，协调解决治理过程中出现的问题。2.各部门负责人：督促本部门隐患治理工作的落实，确保整改措施到位、整改期限合规。七、安全生产隐患复查（一）复查主体隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关人员进行复查。（二）复查内容1.整改措施落实情况：检查整改措施是否按要求执行到位。2.隐患消除情况：核实隐患是否已彻底消除，达到安全生产要求。3.相关资料归档情况：审查隐患排查、报告、评估、治理等过程中形成的各类资料是否齐全、规范，是否按要求归档保存。（三）复查结果处理1.复查合格：隐患治理达到要求的，复查人员在《安全生产隐患复查表》上签字确认，隐患治理工作结束。2.复查不合格：对复查中发现的问题，下达《隐患整改复查意见书》，责令责任部门重新整改，直至复查合格。八、安全生产隐患追溯档案管理（一）档案建立安全管理部门负责建立安全生产隐患追溯档案，对每次隐患排查、报告、评估、治理及复查等全过程的资料进行整理归档。档案内容应包括：1.隐患排查记录：如隐患排查计划、排查报告、排查人员名单等。2.隐患报告表：详细记录隐患的基本信息、报告时间、报告人等。3.隐患评估报告：包括评估过程、评估结果、风险等级等。4.隐患治理方案：明确整改措施、责任部门、责任人、整改期限、资金预算等。5.隐患治理过程记录：如整改工作进展情况、整改过程中的照片、视频等。6.隐患复查记录：复查报告、复查结果等。（二）档案保管期限安全生产隐患追溯档案保管期限为[X]年，期满后按照档案管理规定进行销毁。（三）档案查阅与使用1.查阅权限：公司内部人员因工作需要查阅隐患追溯档案的，应填写《档案查阅申请表》，经所在部门负责人批准后，到安全管理部门查阅。2.查阅要求：查阅人员应爱护档案，不得在档案上涂改、标记、抽取、撤换、损坏，查阅完毕后及时归还。3.档案使用：未经安全管理部门同意，任何人不得擅自复印、外传档案内容。九、安全生产隐患信息统计与分析（一）信息统计安全管理部门定期对安全生产隐患排查、治理情况进行统计分析，填写《安全生产隐患统计报表》，内容包括隐患数量、隐患类型、分布区域、整改情况等。（二）数据分析通过对隐患信息的分析，找出安全生产管理中的薄弱环节和存在的共性问题，为制定针对性的安全管理措施提供依据。分析内容包括：1.隐患趋势分析：观察隐患数量随时间的变化趋势，判断安全生产形势的发展动态。2.隐患类型分析：了解各类隐患的占比情况，确定重点关注的隐患类型。3.区域分布分析：掌握隐患在不同区域的分布情况，找出隐患高发区域，加强重点监控。（三）结果应用根据隐患信息统计与分析结果，安全管理部门制定相应的改进措施，如加强安全教育培训、完善安全管理制度、增加安全投入等，不断提高公司安全生产管理水平。十、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全生产隐患排查、报告、治理等工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。2.员工及时发现并报告重大安全隐患，避免事故发生的，给予[X]元以上[X]元以下的奖励。3.对提出有效安全管理建议，经实施后取得显著成效，有效降低安全风险的，给予相应奖励。（二）处罚1.对未按本制度要求进行隐患排查、报告、治理的部门和个人，视情节轻重给予警告、罚款、通报批评等