重点目标(光伏电站)内部安保制度

重点目标(光伏电站)内部安保制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《电力监控系统安全防护条例》等相关国家法律法规，参照行业标准《光伏电站安全规程》（GB/TXXXXX）、《企业内部控制基本规范》及集团母公司《安全生产管理办法》等规定，结合公司光伏电站业务发展需求及风险防控实际，为规范电站内部安保管理、提升风险防控能力、保障安全生产稳定运行，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖光伏电站项目规划、建设、运营、维护等全生命周期各环节的安保管理活动，包括但不限于物理安全、信息安全、设备安全、人员行为安全等专项领域。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）光伏电站专项管理：指针对光伏电站业务特点，为防范化解各类安全风险、确保电站安全稳定运行而建立的一整套管理制度、流程及措施。（二）专项风险：指在光伏电站运营过程中可能导致的设备故障、安全事故、信息安全事件、自然灾害等威胁电站安全及业务连续性的潜在因素。（三）XX合规：指光伏电站业务活动符合国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度的要求，包括安全生产合规、信息安全合规、环境保护合规等。第四条光伏电站专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：安保管理范围覆盖电站所有业务场景、关键环节及所有人员，确保不留管理盲区。（二）责任到人：明确各级组织及人员的管理职责，建立责任追溯机制。（三）风险导向：以风险防控为核心，动态调整安保管理策略与资源配置。（四）持续改进：通过定期评估、反馈优化，不断完善安保管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对光伏电站专项管理负总责，承担最终决策与领导责任；分管领导对专项管理直接负责，负责统筹部署、监督考核及重大风险处置。第六条设立光伏电站专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及相关业务专家，主要履行以下职能：（一）统筹协调电站专项管理工作，审批重大安保决策。（二）审定年度专项管理计划、风险防控方案及应急预案。（三）监督评价专项管理成效，推动体系优化完善。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（XX部）：负责统筹专项管理制度建设，组织开展风险识别与评估，监督考核各部门落实情况，推进培训宣贯与文化建设。（二）专责部门（XX部、XX部）：分别负责业务合规审核、流程优化及风险处置，提供专业技术支持，跟踪行业动态与政策变化。（三）业务部门/下属单位（XX公司、XX项目部）：落实本领域专项管理要求，开展日常安全检查、隐患排查，执行应急处置程序。第八条基层执行岗须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守操作规程。（二）及时上报异常情况、未遂事件及潜在风险，不得瞒报、漏报。（三）参与应急演练，掌握应急处置技能。第三章专项管理重点内容与要求第九条物理安全保障：电站围墙、门禁系统、消防设施、监控系统等须定期检查维护，严禁非授权人员进入核心区域。第十条设备运行安全：（一）光伏组件、逆变器、支架等关键设备需建立台账，按规范开展巡检、测试及维修，禁止超期服役。（二）高压电气设备操作须严格执行“两票三制”，严禁无证操作。第十一条信息安全保障：（一）监控系统、运维平台等敏感信息系统的访问权限须严格管控，定期更换密码。（二）禁止将电站核心数据外传，存储介质需加密处理，防止信息泄露。第十二条运维操作安全：（一）停电作业前必须执行安全风险确认，设置警示标识，禁止误入带电区域。（二）高处作业须佩戴安全防护装备，并安排专人监护。第十三条应急处置规范：（一）制定火灾、触电、恶劣天气等专项应急预案，每年至少组织演练一次。（二）突发事件发生后，现场人员须立即隔离危险区域，并向专责部门报告。第十四条供应商管理：（一）采购设备须严格审查供应商资质，杜绝假冒伪劣产品。（二）禁止向关联方进行利益输送，采购流程须公开透明。第十五条外包服务管控：（一）第三方施工单位需通过安全评估，签订安全生产协议。（二）禁止违规转包分包，对外包人员须统一培训考核。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新：牵头部门每年对照法规政策变化及业务调整，修订完善本制度，报领导小组审批后发布。第十七条风险识别预警：（一）每季度开展专项风险排查，对发现的问题进行分级（一般/重大），发布预警通知。（二）重大风险须纳入月度会议议题，研究应对措施。第十八条合规审查机制：（一）新建项目、技术改造须提交专项合规审查表，未经审查不得实施。（二）合同签订前需审核其中是否包含安保条款，不合规的不得签署。第十九条风险应对流程：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调。（二）突发事件须启动应急预案，明确责任部门、处置时限及上报要求。第二十条责任追究标准：（一）违反操作规程导致损失的，依据损失程度处以经济处罚或纪律处分。（二）重大安全事故按集团规定追究领导责任，涉嫌违法的移交司法机关。第二十一条评估改进机制：（一）每年12月开展体系有效性评估，形成分析报告提交领导小组。（二）针对评估发现的问题，制定整改计划并跟踪落实。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导干部须在月度会议中汇报专项管理进展，确保责任层层压实。第二十三条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于X%。（二）连续三年考核优秀的部门，其负责人优先获得评优资格。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层每年参加一次合规履职培训，重点学习法律法规及内控要求。（二）一线员工每月接受一次操作规范培训，考核合格后方可上岗。第二十五条信息化支撑：开发电站安保管理平台，实现风险实时监控、隐患智能预警、操作全程留痕。第二十六条文化建设：编制《光伏电站安保手册》，每半年组织一次合规宣誓活动，营造“人人重安全”的氛围。第二十七条报告制度：（一）风险事件须在X小时内上报至专责部门，重大事件即时上报领导小组。（二）年度管理情况报告须于次年2月底前提交至牵头部门，经审核后存档。第六