食品企业卫生监控制度

食品企业卫生监控制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》等国家法律法规，结合《餐饮服务食品安全操作规范》《企业内部控制基本规范》等行业准则，以及公司《关于强化安全生产与风险防控的意见》等内部管理要求制定。为有效防控食品安全风险，规范企业卫生管理行为，保障产品安全，维护消费者权益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属子公司及全体员工，涵盖从原料采购、生产加工、仓储物流、产品销售到售后服务的全链条食品安全管理活动。同时，适用于公司所有业务场景，包括但不限于自产自销、委托加工、餐饮服务、食品进出口等。第三条本制度下列用语的含义：（一）“食品安全专项管理”指公司为防控食品安全风险，建立的管理体系、实施的活动及管理结果的综合管理行为，包括风险识别、评估、预警、处置及持续改进等环节。（二）“食品安全风险”指在食品安全管理过程中可能引发食品安全事故或违反相关法律法规的潜在因素，包括生物性风险（如微生物污染）、化学性风险（如农药残留超标）、物理性风险（如金属异物）及管理性风险（如制度缺陷、人员操作不当）。（三）“合规管理”指公司及其员工在食品安全管理活动中严格遵守法律法规、行业准则及内部制度的综合表现，包括合法合规经营、程序规范执行及责任全面覆盖。第四条食品安全专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：确保食品安全管理覆盖所有业务环节和岗位，不留盲区；（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的食品安全管理职责，实现责任可追溯；（三）风险导向原则：优先管控高风险环节，动态调整管理资源；（四）持续改进原则：定期评估管理效果，优化管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对食品安全专项管理负总责，承担全面领导责任；分管食品安全工作的领导为直接责任人，承担组织协调和监督落实责任。第六条公司设立食品安全管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括食品安全管理牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组职责包括：（一）统筹公司食品安全管理战略，审议重大管理决策；（二）协调跨部门管理事项，解决重大管理难题；（三）监督考核各部门食品安全管理绩效，提出改进要求。第七条设立食品安全管理办公室（由质量管理部牵头），作为领导小组的常设执行机构，负责：（一）牵头制定和修订食品安全管理制度；（二）组织开展食品安全风险排查和评估；（三）监督业务部门的合规执行情况；（四）组织食品安全培训和应急演练。第八条明确三类主体职责：（一）质量管理部作为食品安全管理的牵头部门，负责统筹制度建设、风险识别、考核监督及培训宣贯，定期向领导小组报告管理情况；（二）生产管理部、供应链管理部、仓储物流部等专责部门，负责本领域业务合规审核、流程优化及风险处置，提出管理建议；（三）各业务部门和下属子公司，负责落实本领域的食品安全管理要求，开展日常风险防控，及时上报异常情况。第九条基层执行岗位人员（如生产操作工、采购专员、仓储管理员等）应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守操作规程，落实岗位职责；（二）发现食品安全隐患或违规行为时，立即停止操作并上报；（三）参与食品安全培训和考核，签署合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第十条原料采购管理：供应商应经资质审核、定期考核，签订食品安全协议，禁止采购无检验合格证明的原料；采购记录需完整保存三年。第十一条生产加工控制：严格执行工艺参数，防止交叉污染，关键控制点（如温度、湿度、时间）需实时监控并记录；禁止使用过期或变质原料。第十二条仓储物流管理：库房应分区管理，定期检查温湿度，先进先出，禁止混放有毒有害物质；运输工具需清洁消毒并验证。第十三条卫生设施管理：生产车间需配备足够的洗手设施、更衣室及消毒设备，定期清洁维护并记录；禁止无关人员进入生产区域。第十四条食品添加剂管理：建立添加剂台账，按规范使用，禁止超范围、超限量使用；采购需索证索票，储存需专柜管理。第十五条实验室管理：检验设备需定期校准，检验人员需持证上岗，检验结果需复核确认；禁止伪造或篡改检验数据。第十六条员工健康管理：建立员工健康档案，定期体检，患有传染性疾病者禁止接触食品；需持有效健康证明上岗。第十七条信息追溯管理：建立产品追溯体系，覆盖从原料到销售的各环节，确保发生问题时可快速召回；禁止瞒报或迟报食品安全事件。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：每半年组织一次制度评估，根据法规变化、业务调整或事故教训及时修订；修订需经领导小组审议通过。第十九条风险识别预警机制：每年第一季度开展全面风险排查，按“高、中、低”分级评估，发布预警通知并制定应对方案。第二十条合规审查机制：将食品安全审查嵌入采购审批、生产许可、资质审核等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则；审查结果需存档备查。第二十一条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组启动应急预案，明确部门协同、上报流程及处置时限。第二十二条责任追究机制：对违规行为界定处罚标准，轻者通报批评，重者解除合同或纪律处分；处罚结果与绩效考核挂钩，并通报全公司。第二十三条评估改进机制：每年第四季度开展管理有效性评估，形成报告提交领导小组，针对问题制定改进计划并跟踪落实。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各层级领导需定期听取食品安全工作报告，明确年度管理目标，协调资源支持管理落地。第二十五条考核激励机制：将食品安全得分纳入部门年度考核，优秀者优先评优评先，不合格者取消评优资格；与绩效工资挂钩。第二十六条培训宣传机制：新员工必须接受食品安全培训，每年开展全员复训；制作宣传手册，定期发布典型案例，营造合规氛围。第二十七条信息化支撑：开发食品安全管理信息系统，实现采购记录、生产数据、检验报告等信息的电子化管理，支持风险实时监控。第二十八条文化建设：设立食品安全宣传栏，组织知识竞赛，签订全员合规承诺书；树立“食品安全人人有责”的企业文化。第二十九条报告制度：业务部门每周上报风险排查情况，专责部门每月汇总分析，质量管理部每季度向领导小组报告，重大事件需即时上报。