食品安全保证制度

食品安全保证制度第一章总则第一条本制度依据《食品安全法》《食品安全法实施条例》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《食品安全管理手册》等相关法律法规、行业准则及内部管理要求制定，旨在防控食品安全专项风险，规范采购、生产、仓储、销售、服务全流程的食品安全管理，确保产品和服务符合国家及行业食品安全标准，维护消费者权益，提升企业市场竞争力及品牌形象。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖食品采购、生产加工、仓储物流、检验检测、销售服务、售后管理等所有业务场景及环节，包括但不限于自产食品、委托加工食品、食品添加剂及食品相关产品的管理。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“食品安全专项管理”指公司围绕食品安全风险防控，建立的管理体系、流程制度及保障措施，包括风险识别、评估、应对、监控、改进等闭环管理活动。（二）“食品安全风险”指因食品原料、生产过程、储存条件、流通环节、检验方法等异常导致食品安全事故的可能性，包括生物性、化学性、物理性风险及人为操作风险。（三）“食品安全合规”指公司各项业务活动及产品属性完全符合国家食品安全法律法规、标准规范及行业惯例，不存在违法违规或引发安全责任的事件。第四条食品安全专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则：（一）全面覆盖原则：确保食品安全管理贯穿业务全流程，无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各级管理及执行岗位的食品安全职责，实现责任可追溯。（三）风险导向原则：聚焦高风险环节，优先投入资源开展风险防控与处置。（四）持续改进原则：通过动态评估、技术升级、流程优化实现食品安全管理水平不断提升。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位食品安全第一责任人，对食品安全管理工作负总责，包括但不限于制度审批、资源保障、重大风险处置等事项的决策。分管食品安全工作的领导为直接责任人，负责专项管理制度的组织实施、日常监督及考核。第六条设立食品安全管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表，统筹食品安全专项管理的统筹协调、决策审批、监督评价及跨部门协同工作。领导小组下设办公室，由牵头部门指定专人负责日常工作。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（如质量管理部）：负责统筹食品安全专项管理制度建设、风险识别与评估、监督考核、培训宣贯、应急预案制定及跨部门协调。（二）专责部门（如技术中心、采购部）：负责食品安全标准符合性审核、检验检测流程优化、供应商风险审核、技术支持及合规咨询。（三）业务部门/下属单位（如生产部、销售部）：负责落实本领域食品安全管理要求，开展日常风险防控、操作规范执行及信息上报。第八条基层执行岗位的合规操作责任：所有接触食品的业务人员必须遵守食品安全操作规程，签署岗位合规承诺书，主动识别并上报风险隐患，不得违反操作规范或隐瞒问题。第三章专项管理重点内容与要求第九条供应商管理：建立合格供应商名录及尽职调查制度，包括但不限于供应商资质审核、实地考察、产品溯源验证、定期复评等，严禁采购来源不明或不符合标准的食品原料。第十条采购流程规范：采购文件明确食品安全技术指标及验收标准，实施供应商准入、订单审核、到货检验的全流程管控，禁止未经审批或标准不符的采购行为。第十一条生产加工控制：严格执行工艺参数标准，落实温度、湿度、清洁度等关键控制点管理，禁止使用过期、变质原料，确保生产设备、工具的定期维护与消毒。第十二条储存条件管理：食品仓库需符合温湿度控制要求，实施先进先出原则，禁止与非食品物质混放，定期检查库存食品状态，及时处置异常产品。第十三条检验检测管理：建立完善的检验检测体系，委托具有资质的第三方机构开展定期检测，检验结果存档备查，不合格产品不得流入市场。第十四条包装标识管理：食品包装需符合国家标签规范，明确生产日期、保质期、成分含量、过敏原警示等信息，禁止虚假标注或夸大宣传。第十五条人员健康管理：食品从业人员需持健康证明上岗，定期体检，落实个人卫生规范，患有传染性疾病者不得接触食品。第十六条跨区域流通管理：跨区域运输需使用符合标准的冷链车辆，全程监控温度变化，运输记录完整存档，确保产品在途安全。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：根据法律法规变化、标准升级、业务调整等及时修订专项管理制度，每年至少开展一次全面评估，由牵头部门提交修订建议。第十八条风险识别预警机制：每季度组织专项风险排查，采用风险矩阵法进行分级评估，对高风险项发布预警通知，要求相关单位限期整改。第十九条合规审查机制：将食品安全审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实施“未经合规审查不得实施”的刚性约束，审查记录存档备查。第二十条风险应对机制：对一般风险由业务部门自行处置，重大风险启动应急预案，明确应急响应流程、责任协同及上报要求，处置过程全程记录。第二十一条责任追究机制：界定违规情形及处罚标准，包括但不限于经济处罚、岗位调整、纪律处分，违规行为将联动绩效考核及评优评先。第二十二条评估改进机制：每年开展专项管理体系有效性评估，通过数据分析、第三方审核等方式识别流程漏洞，提出优化方案并跟踪落实。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导需将食品安全纳入年度工作计划，牵头部门负责推进制度落实，专责部门提供技术支持，业务部门承担主体责任。第二十四条考核激励机制：将食品安全合规情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效、评优直接挂钩，优秀单位及个人予以表彰奖励。第二十五条培训宣传机制：分层级开展食品安全培训，管理层需接受合规履职培训，一线员工需掌握操作规范，定期组织考核确保培训效果。第二十六条信息化支撑：通过食品安全管理系统实现供应商管理、库存监控、风险预警等流程自动化，实时掌握关键数据，提升管理效率。第二十七条文化建设：编制食品安全合规手册，发布内部宣导材料，组织全员签署合规承诺书，营造“人人关注食品安全”的职场氛围。第二十八条报告制度：每月向领导小组报告风险事件、整改情况，每年编制年度管理报告，内容包括合规数据、风险趋势、改进措施等，按时报送存档。第六章