公司安全生产隐患整改、处置和复查制度

公司安全生产隐患整改、处置和复查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》等相关国家法律法规，参照行业安全生产管理准则及集团母公司关于风险防控与合规经营的相关规定，结合公司实际安全生产需求，旨在全面规范公司安全生产隐患的识别、整改、处置与复查工作，有效防范和化解生产安全风险，保障员工生命财产安全，维护公司正常生产经营秩序。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有生产经营活动、工程建设、设备运行、仓储物流、应急管理等场景下的安全生产隐患管理。第三条本制度中下列术语含义：（一）“安全生产隐患专项管理”是指公司为实现安全生产目标，针对生产过程中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理缺陷等风险隐患，实施系统性识别、评估、整改、处置和复查的管理活动。（二）“专项安全风险”是指公司在生产经营活动中可能引发人身伤亡、财产损失、环境破坏等不良后果的危险源或风险因素。（三）“安全生产合规”是指公司安全生产活动符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度的全部要求。第四条安全生产隐患专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：安全生产隐患管理应覆盖公司所有业务领域、所有生产经营环节，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位在安全生产隐患管理中的职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：聚焦重大风险隐患，优先整改可能引发严重后果的风险点。（四）持续改进：定期评估安全生产隐患管理效果，优化管理流程，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司安全生产隐患专项管理负总责，对安全生产工作承担全面领导责任；分管安全生产工作的负责人对安全生产工作负直接领导责任，负责组织制定和实施安全生产管理制度，监督重大隐患整改落实。第六条设立公司安全生产隐患专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管安全生产工作的负责人担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹公司安全生产隐患专项管理工作，研究决策重大事项，协调解决跨部门管理难题，监督考核各层级管理责任落实情况。第七条安全生产隐患专项管理领导小组主要职责包括：（一）统筹制定和修订公司安全生产隐患专项管理制度，确保制度符合法规要求及公司业务实际。（二）组织开展公司级安全生产隐患专项排查，评估风险等级，明确整改要求和时限。（三）审批重大安全生产隐患整改方案和资金预算，监督整改过程，确保整改效果。（四）定期听取各部门安全生产隐患管理情况汇报，协调解决管理中的重大问题。（五）对安全生产隐患管理责任落实情况进行监督评价，对违规行为提出处理建议。第八条牵头部门（安全生产管理部）负责安全生产隐患专项管理的日常统筹工作，主要职责包括：（一）组织制定安全生产隐患专项管理制度和操作规程，开展制度宣贯和培训。（二）定期组织公司级安全生产隐患排查，建立隐患台账，跟踪整改进度。（三）协调各部门、下属单位开展安全生产隐患整改，提供技术支持。（四）监督考核各部门安全生产隐患管理责任落实情况，提出改进建议。第九条专责部门（技术管理部、工程管理部、设备管理部等）负责本领域安全生产隐患的专业审核和处置，主要职责包括：（一）制定本领域安全生产技术标准和管理规范，审核业务流程中的安全风险点。（二）组织本领域安全生产隐患排查，出具专业整改意见，监督整改实施。（三）参与重大安全生产隐患的技术论证和应急处置，优化安全防护措施。（四）收集分析本领域安全生产数据，提出管理改进建议。第十条业务部门及下属单位（生产部、仓储部、项目部等）负责本领域安全生产隐患的日常防控和整改，主要职责包括：（一）落实本领域安全生产隐患排查制度，及时发现并上报风险隐患。（二）制定并实施本领域安全生产隐患整改方案，确保整改措施落实到位。（三）组织本领域员工进行安全操作培训，强化员工安全意识和技能。（四）配合公司级安全生产检查，提供整改落实情况报告。第十一条基层执行岗位员工应履行安全生产隐患合规操作责任，主要义务包括：（一）严格遵守安全操作规程，杜绝违章指挥、违规作业。（二）及时报告工作中发现的安全隐患，协助制定整改措施。（三）参与安全生产培训和应急演练，提升自身安全防范能力。（四）在安全生产检查中如实反映情况，配合整改落实工作。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产经营场所安全风险管控。业务操作的合规标准：生产经营场所布局应符合安全规范，安全通道、消防设施、应急标识等必须齐全有效，定期开展安全检查和维护。禁止性行为：严禁在生产经营场所堆放易燃易爆物品、占用消防通道、擅自改变场所用途。专项风险重点防控：高风险作业（如动火、有限空间作业）必须执行审批制度，落实监护措施。第十三条设备设施安全风险管控。业务操作的合规标准：生产设备、特种设备应按规定进行定期检测和维保，建立设备档案，落实操作人员持证上岗。禁止性行为：严禁设备超负荷运行、擅自拆卸关键部件、使用过期维护的设备。专项风险重点防控：重点监控大型设备运行状态，防止机械伤害、电气故障等事故发生。第十四条作业环境安全风险管控。业务操作的合规标准：作业环境应保持通风良好，有害气体浓度应符合标准，噪声、粉尘等污染物应达标排放。禁止性行为：严禁在有毒有害环境中无防护作业、违规使用危险化学品。专项风险重点防控：定期检测作业环境安全参数，及时整改超标问题。第十五条电气安全风险管控。业务操作的合规标准：电气线路、设备应定期检测，接地系统应可靠，临时用电应执行审批制度。禁止性行为：严禁私拉乱接电线、使用不合格电气设备、违规操作电气开关。专项风险重点防控：防止短路、漏电、过载等电气事故，落实电气作业安全措施。第十六条应急管理风险管控。业务操作的合规标准：制定完善的生产安全事故应急预案，定期组织应急演练，配备必要的应急物资。禁止性行为：严禁破坏应急设施、隐瞒不报突发事件、擅自启动应急预案。专项风险重点防控：强化应急响应能力，确保重大事故发生时能够快速处置。第十七条危险作业风险管控。业务操作的合规标准：动火、高处、有限空间等危险作业必须执行作业票制度，落实监护措施。禁止性行为：严禁无票作业、擅自变更作业方案、未落实安全措施冒险作业。专项风险重点防控：严格危险作业审批流程，强化现场安全监督。第十八条存储物品安全风险管控。业务操作的合规标准：易燃易爆、危险化学品应分类存储，符合安全距离要求，建立出入库台账。禁止性行为：严禁混存相容性不兼容的物品、违规使用存储设施、擅自处置危险化学品。专项风险重点防控：防止泄漏、燃烧、爆炸等事故发生，落实存储场所安全监控。第十九条人员安全风险管控。业务操作的合规标准：员工应接受安全培训，掌握岗位安全技能，按规定佩戴劳动防护用品。禁止性行为：严禁无防护操作高风险作业、违规进入危险区域、擅自操作非本人设备。专项风险重点防控：强化员工安全意识，落实“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）治理。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制。公司安全生产隐患专项管理制度应根据国家法律法规、行业标准及公司业务变化及时修订，每年至少开展一次全面评估，重大调整由领导小组审议通过后发布实施。第十三条风险识别预警机制。公司每年至少组织一次全员安全生产隐患排查，各部门每月开展一次自查，对发现的隐患进行风险等级评估，发布预警通知，明确整改要求和责任部门。第十四条合规审查机制。安全生产隐患整改必须经过合规审查，未经专责部门审核、领导小组审批的整改方案不得实施，确保整改措施符合法规要求。第十五条风险应对机制。一般隐患由业务部门负责整改，重大隐患由领导小组组织制定专项整改方案，明确责任单位、整改时限和应急预案，必要时启动外部专家支持。第十六条责任追究机制。对未按期整改或整改不到位的，视情节轻重给予警告、通报批评、经济处罚，情节严重的依法解除劳动合同，并联动绩效考核和纪律处分。第十七条评估改进机制。公司每年对安全生产隐患专项管理制度实施效果进行评估，分析管理漏洞，优化整改流程，提升防控能力。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障。公司各层级领导应履行安全生产隐患管理推进责任，定期研究解决管理难题，确保制度有效落实。第十九条考核激励机制。将安全生产隐患管理情况纳入部门和个人年度考核，考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩，对表现突出的予以奖励。第二十条培训宣传机制。分层级开展安全生产隐患管理培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范，定期开展安全生产宣传。第二十一条信息化支撑。通过信息化系统实现安全生产隐患台账管理、整改流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。第二十二条文化建设。发布安全生产合规手册，组织全员签订合规承诺书，营造“人人关注