公路工程质量检查、评定与验收制度

公路工程质量检查、评定与验收制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公路法》《公路工程质量监督条例》《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2019）等行业法律法规及集团母公司关于强化风险防控、提升管理效能的总体要求制定，旨在规范公路工程质量检查、评定与验收工作，防范系统性风险，确保工程质量安全可靠。结合企业实际，本制度明确质量控制全流程的合规要求、组织责任及运行机制，作为各部门及下属单位开展质量管理的刚性约束。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属施工企业、监理单位及全体参与公路工程建设、管理、验收等相关工作的员工。业务范围涵盖公路工程项目的新建、改扩建、养护维修等全生命周期，包括设计、采购、施工、监理、验收等环节的质量管控要求。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”：指公司针对公路工程质量检查、评定与验收工作建立的全流程风险防控体系，包括制度设计、风险识别、合规审查、动态改进等管理活动。（二）“XX风险”：指在工程质量全链条中可能出现的系统性偏差、技术缺陷、合规瑕疵或安全事件，如材料不达标、施工工艺不规范、验收程序缺失等。（三）“XX合规”：指质量管理工作严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保操作行为合法、程序规范、结果可信。第四条公路工程质量检查、评定与验收管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：质量管理覆盖工程建设的每个环节，实现无死角、全流程管控。（二）责任到人：明确各级人员质量职责，做到权责清晰、可追溯。（三）风险导向：优先防控高风险环节，实施差异化管控措施。（四）持续改进：通过动态评估与优化，提升质量管理体系的适应性与有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司公路工程质量管理工作负全面领导责任，承担工程质量终身制主体责任；分管领导为公司质量管理的直接责任人，负责决策审批、资源调配及重大风险处置。第六条公司设立“公路工程质量检查、评定与验收领导小组”，由分管领导担任组长，工程管理部、技术部、法务合规部、下属企业负责人等组成。领导小组职责包括：统筹质量管理制度建设、审议重大质量争议、监督考核质量绩效、组织跨部门质量协同。第七条领导小组下设办公室，挂靠工程管理部，具体履行以下职能：（一）编制、修订质量管理制度及实施细则；（二）组织专项风险排查与合规审查；（三）协调解决质量争议，监督整改落实；（四）汇总分析质量数据，提出改进建议。第八条牵头部门（工程管理部）职责：（一）主导质量管理制度建设，确保与行业规范同步更新；（二）组织全公司质量风险清单编制与动态管理；（三）监督质量检查、评定、验收全流程执行，开展专项审计；（四）统筹质量培训与宣贯，提升全员质量意识。第九条专责部门（技术部、法务合规部）职责：（一）技术部：负责施工工艺标准审核、质量检测技术支持、评定标准优化；（二）法务合规部：负责合同质量条款审核、违规行为处置、合规风险预警。第十条业务部门/下属单位职责：（一）施工单位：落实“三检制”（自检、互检、交接检），确保施工质量符合设计及规范；（二）监理单位：履行独立监督职责，对关键工序实施旁站监理，出具客观评定意见；（三）设计单位：对设计缺陷及时响应，配合质量追溯工作。第十一条基层执行岗（如质检员、试验员、监理员）责任：（一）恪守岗位合规承诺，按规定执行检查、评定记录；（二）发现重大质量隐患或违规行为，须立即上报并采取应急控制措施；（三）参与质量培训考核，持证上岗。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设计质量管控（一）合规标准：设计文件须通过技术评审与合规审查，重大方案需组织专家论证；材料选用符合国家标准，特殊工艺附详细施工指导。（二）禁止行为：严禁设计单位以不正当利益干预材料设备选型，杜绝技术参数不满足实际需求。（三）重点防控：关注结构计算精度、构造措施合理性，防范因设计缺陷导致的返工风险。第十三条材料设备采购管理（一）合规标准：建立合格供应商名录，实施“双盲”样品检测，优先采购绿色建材；设备进场需核对资质、检测报告，不合格品严禁使用。（二）禁止行为：严禁关联交易、围标串标，杜绝虚假检测报告。（三）重点防控：防范材料以次充好、过期失效、运输破损等环节风险。第十四条施工过程质量控制（一）合规标准：工序交接须同步完成质量验收，隐蔽工程验收需监理签字确认；特殊工种持证上岗，重要工序实施旁站监理。（二）禁止行为：严禁无资质单位转包工程，禁止偷工减料、擅自修改设计。（三）重点防控：边坡防护、基础施工、路面摊铺等高风险环节的质量稳定性。第十五条试验检测管理（一）合规标准：委托第三方检测机构须具备CMA资质，试验室环境满足标准要求，见证取样全程记录；检测数据需双人复核，异常值需追溯原因。（二）禁止行为：严禁篡改检测数据、伪造报告，杜绝“走过场”式检测。（三）重点防控：混凝土强度、路基压实度等关键指标的真实性，防范因检测失误导致的工程缺陷。第十六条质量评定管理（一）合规标准：分项工程评定须以检查记录、检测数据为依据，评定等级与实测指标挂钩；重大工程需组织联合评定。（二）禁止行为：严禁“低评高报”，评定结果与实际质量不符。（三）重点防控：评定标准的刚性执行，防止主观因素干扰结果公正性。第十七条竣工验收管理（一）合规标准：竣工验收需在工程完工后X日内组织，参评单位需提前提交自评报告；移交资料须完整归档，包括施工日志、检测报告、质量问题整改记录。（二）禁止行为：严禁未整改完成即通过验收，杜绝“面子工程”通过验收。（三）重点防控：移交使用阶段的质量风险，确保工程长期稳定运行。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制（一）工程管理部每年X月前牵头评估制度适用性，根据《公路工程技术标准》（JTGB01）等行业规范变化同步修订；（二）重大工程启动前，需补充专项质量管控条款，报领导小组审批。第十九条风险识别预警机制（一）每年X季度，工程管理部联合技术部、下属企业开展质量风险排查，编制《年度风险清单》并分级（高风险/中风险/低风险）；（二）对高风险项需制定防控预案，并纳入月度检查计划；发现重大风险须即时发布预警通知。第二十条合规审查机制（一）关键节点嵌入合规审查：1.合同签订前，法务合规部审查质量条款是否完备；2.关键工序实施前，技术部审核工艺方案；3.验收通过前，领导小组复核评定资料。（二）审查不合格项须整改后重新提交，坚持“未经审查不得实施”原则。第二十一条风险应对机制（一）一般风险：责任单位X日内制定整改方案，工程管理部跟踪落实；（二）重大风险：启动应急响应，成立专项处置组，必要时上报集团总部协调资源；（三）风险处置过程须全程记录，处置结果经领导小组确认后归档。第二十二条责任追究机制（一）违规情形及处罚标准：1.伪造检测数据：通报批评、降级或解聘；2.发生质量事故：责任人承担相应行政责任，情节严重追究法律责任；3.违规分包转包：取消合作资格，处以X万至X万罚款。（二）处罚联动：与绩效考核挂钩，违规行为计入个人诚信档案。第二十三条评估改进机制（一）每年X月，领导小组组织对制度有效性开展评估，指标包括“问题整改率”“检测合格率”“验收投诉量”等；（二）评估结果作为次年制度修订的依据，优化管理漏洞，提升体系韧性。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障（一）各级领导干部须签订《质量责任书》，明确年度质量目标；（二）工程管理部设立专职监督员，定期抽查质量执行情况。第二十五条考核激励机制（一）将质量指标纳入部门年度绩效考核，占比不低于X%；（二）设立“质量标兵”奖，对优秀个人/团队给予X%绩效奖金；（三）连续两年质量考核不达标，部门负责人须承担管理责任。第二十六条培训宣传机制（一）管理层：每半年组织合规履职培训，内容涵盖质量法规、领导力要求；（二）一线员工：每季度开展操作规范培训，新员工须考核合格后方可上岗；（三）定期编制《质量简报》，通报优秀案例与风险警示。第二十七条信息化支撑（一）开发质量管理系统，实现“扫码检查”“云端存档”；（二）通过系统自动预警超差数据，建立风险趋势模型；（三）利用BIM技术进行施工模拟，提前识别质量冲突。第二十八条文化建设（一）发布《质量合规手册》，要求全员签署《质量承诺书》；（二）设立“质量信箱”，鼓励匿名举报违规行为；（三）组织“质量日”活动，通过案例研讨强化意识。第二十九条报告制度（一）风险事件报告：重大风险须24小时内上报至领导小组，附处置方案；（二）年度报告：工程管理部汇