农村机井管护制度

农村机井管护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国水利工程管理条例》及相关行业技术标准制定，同时遵循集团母公司关于基础设施管理的指导意见和企业内部控制体系建设要求，旨在规范农村机井管护工作，防控安全生产、设备损坏、环境污染等专项风险，提升管护效率与服务质量，保障企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农村机井的设计、建设、安装、运维、维修、报废等全生命周期管理，以及与管护工作相关的采购、监督、考核等业务场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”指企业针对农村机井管护工作建立的全流程风险防控与合规管理体系，包括制度设计、流程优化、技术标准、责任落实等要素。（二）“XX风险”指在农村机井管护过程中可能引发设备故障、安全事故、环境污染或经济损失的不确定性因素，如井管腐蚀、施工质量问题、违规操作等。（三）“XX合规”指管护活动严格遵守国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求的行为标准，确保业务活动的合法性、安全性与环保性。第四条农村机井管护工作必须遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖要求管护工作覆盖所有业务环节，不留盲区；（二）责任到人强调各级管理人员、部门及岗位的明确职责；（三）风险导向指以风险防控为工作主线，优先化解重大隐患；（四）持续改进通过动态评估优化管护流程与技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对农村机井管护工作负总责，承担第一责任人的领导责任；分管领导承担直接责任，负责制度落实、风险监督与考核。第六条设立农村机井管护专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及业务单位代表，统筹协调管护工作，审批重大决策，监督体系运行。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（如设备管理部）负责：管护制度建设与修订；风险识别与评估；监督考核；培训宣贯；技术标准制定；信息汇总上报。（二）专责部门（如安全监察部、技术中心）负责：业务合规审核；流程优化与技术改进；风险处置方案制定；事故分析；第三方机构资质审核。（三）业务部门/下属单位（如XX地区分公司）负责：落实管护要求；日常风险排查；设备维护记录；应急响应；配合审计与检查。第八条基层执行岗（如机井运维员）必须履行合规操作责任，包括：签署岗位合规承诺书；遵守操作规程；及时上报异常情况；参与应急演练。第三章专项管理重点内容与要求第九条设备选型采购环节：严格执行供应商尽职调查，要求资质认证、产品检测报告齐全；禁止向无资质企业采购，杜绝关联交易。重点防控采购劣质井管、泵组等导致的后期损坏风险。第十条施工安装环节：必须使用符合标准的管材与施工工艺，如水泥井管的标号检测、回填土密实度压实度验收；严禁违规转包、擅自变更设计方案。重点防控井管断裂、塌陷等安全隐患。第十一条运维监测环节：建立机井运行台账，每日记录电压、流量、扬程等数据；定期开展水质检测，异常情况即时上报。禁止超负荷运行，重点防控设备过热、漏电风险。第十二条维修保养环节：制定年度保养计划，包括清洗滤网、润滑轴承、防腐涂刷等；重大维修需经专责部门审批，保留过程影像资料。重点防控维修不当导致的二次故障。第十三条安全防护环节：井口设置警示标识，禁止非专业人员接近；高压设备加装绝缘防护，定期检查接地电阻。重点防控触电、机械伤害风险。第十四条环境保护环节：施工废水沉淀处理后排放，回填土不得含有害物质；报废井管按规范处置，禁止随意丢弃。重点防控地下水污染风险。第十五条档案管理环节：建立电子化管护档案，包含设计图纸、验收报告、维保记录等，存档期限不少于XX年。禁止伪造或篡改记录，重点防控信息缺失导致的追溯困难。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：每年由牵头部门牵头，结合法规变化、技术进步及事故案例修订管护制度，报领导小组审批后发布。第十七条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，对发现的问题进行分级评估（一般、重大），发布预警通知并要求整改。第十八条合规审查机制：将管护审查嵌入招标、施工、验收等关键节点，实行“一票否决制”，未经审查的环节不得实施。第十九条风险应对机制：一般风险由业务单位自行处置，重大风险启动应急流程，明确责任部门协同处置，及时上报领导小组。第二十条责任追究机制：违规情形包括但不限于：采购劣质设备、违规操作导致事故、瞒报漏报等，分别采取绩效扣减、纪律处分直至解除劳动合同。第二十一条评估改进机制：每年由领导小组组织第三方评估管护体系有效性，出具报告并制定优化方案，持续提升管护水平。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导签订管护责任书，明确年度目标，将管护工作纳入述职考核内容。第二十三条考核激励机制：将管护合规情况纳入部门/个人绩效考核，优秀案例予以奖励，不合格的予以约谈。第二十四条培训宣传机制：管理层接受合规履职培训，一线员工每月开展操作规范培训，发布管护手册供全员学习。第二十五条信息化支撑：开发管护信息平台，实现设备台账电子化、维修流程自动化、风险实时监控。第二十六条文化建设：制作专项合规手册，员工签署合规承诺书，通过内部刊物宣传管护意义，营造全员参与氛围。第二十七条报告制度：风险事件每月汇总上报至领导小组，年度管理情况需在XX日内提交报告，内容包含问题清单、