护理院贯彻落实过紧日子要求专项自查报告

护理院贯彻落实过紧日子要求专项自查报告为深入贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的决策部署，我院严格对照《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》等文件要求，围绕“严控开支、优化资源、提升效能”目标，成立由院长任组长、分管副院长任副组长，财务科、后勤保障部、护理部、综合办公室负责人为成员的专项自查工作组，制定《XX护理院过紧日子专项自查工作方案》，明确“全面覆盖、重点核查、立行立改”工作原则，通过查阅财务凭证、调取监控记录、实地检查库房、访谈一线员工等方式，对2023年110月预算执行、日常开支、资源管理等情况开展全流程自查，现将具体情况报告如下：一、过紧日子要求落实情况（一）预算管理从严从紧。严格执行“无预算不支出”原则，2023年年度预算编制时压减非刚性、非重点支出，其中办公费较2022年压减15%（由28万元调减至23.8万元），差旅费压减20%（由12万元调减至9.6万元），会议培训费压减30%（由8万元调减至5.6万元）。建立预算执行动态监控机制，财务科每月生成《预算执行进度表》，对支出进度超70%的项目提前预警，110月累计预警3次（均为药品采购项目因入住老人增加导致超进度），经调整采购批次后于当月完成纠偏。（二）日常开支精简高效。一是水电能耗严格管控，3月完成全院照明系统改造（更换LED节能灯具260盏），安装智能电表12个，分区域监测用电数据，110月用电量同比下降12%（由18.6万度降至16.4万度）；冬季供暖采用“分时段控温”模式（白天20℃、夜间18℃），较2022年同期减少天然气使用量8%。二是耗材领用规范管理，医疗耗材实行“双人审批+以旧换新”制度（如血压计袖带、体温计需交回旧件方可领取新件），110月医疗耗材支出同比下降9%（由45万元降至40.95万元）；办公耗材推行“定额领用”（如A4纸按部门人数每月人均20张限额），通过OA系统线上审批，110月打印纸使用量同比下降22%（由15箱降至11.7箱）。三是公务接待“零发生”，全年未安排任何与业务无关的接待活动，相关预算1.2万元全额调减至应急药品采购项目。（三）资源利用挖潜增效。设备管理方面，建立“设备台账+定期检修”制度，对3台使用年限超过8年但性能稳定的护理床（如电动翻身床）延长使用周期，取消原计划的更换预算12万元；对闲置的2台制氧机（因楼层调整后原区域不再使用）调剂至新开设的康复区，避免重复采购。资产处置方面，严格执行“先鉴定后处置”流程，110月仅处置2台无法维修的老化微波炉（原值0.3万元），通过公开拍卖收回0.08万元，无违规处置或随意报废情况。（四）采购管理规范透明。严格执行政府集中采购目录，110月累计开展采购项目17项（其中药品采购9项、护理设备4项、生活用品4项），均通过“货比三家”比价采购，平均节约率18%。对5000元以上采购项目实行“需求部门申报分管领导审核院务会审批”三级联审，如9月拟采购的智能护理床垫原预算15万元，经市场调研发现同功能国产设备仅需12万元，最终调整采购方案，节约资金3万元。二、存在的主要问题（一）预算执行精准度不足。110月水电费实际支出12.8万元，超分月预算5%（主要因68月高温期间空调使用时长增加），暴露出对季节性能耗波动预判不够，分月预算编制未充分考虑气候因素。（二）耗材管理存在漏洞。9月库房盘点发现，部分一次性护理垫因规格匹配度低（如大规格护理垫用于体型较小老人）导致积压，涉及金额1.2万元；个别护理员存在“多领少用”现象（如领用10包尿垫实际使用8包），未及时退回库房。（三）节约意识有待加强。抽查监控发现，夜间10点后仍有2间办公室未关闭饮水机（每周约3次）；个别部门存在纸张单面打印后随意丢弃现象（110月收集可二次利用废纸约200张）。（四）采购应急流程需完善。8月因突发疫情急需采购1000套防护服，为保障时效简化了部分比价流程（仅对比2家供应商），虽最终采购价格符合市场行情，但存在程序不严谨风险。三、下一步整改措施（一）提升预算编制科学性。结合近3年同期能耗数据，建立“基础预算+季节调整系数”模型（如夏季水电费预算上浮10%、冬季上浮15%），2024年预算编制前组织各部门召开“预算需求论证会”，确保支出与实际需求精准匹配。（二）强化耗材全流程管控。11月底前完成库房耗材分类整理，对积压物资通过调整领用规则（如大规格护理垫优先分配给体型较大老人）消化库存；修订《耗材领用管理办法》，要求领用量需与近7日使用量挂钩，超量领用需护理部负责人审批，领用后24小时内未使用需退回库房。（三）深化节约文化建设。11月开展“节约月”活动，通过张贴节能标语、播放案例短片、组织“旧物改造”比赛等方式强化全员意识；将节约行为纳入员工绩效考核（如水电违规超支扣减部门绩效5%、耗材浪费扣减个人绩效3%），设立“节约标兵”季度奖（每季度评选3人，奖