卫生院物质采购使用制度

PAGE卫生院物质采购使用制度一、总则1.目的为加强卫生院物质采购与使用管理，规范采购行为，确保物质质量，提高资金使用效益，保障卫生院医疗工作的正常开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院内所有物资的采购、验收、储存、发放、使用等环节。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购活动合法合规。质量优先原则：优先采购质量可靠、符合医疗需求的物资。效益原则：在保证物资质量的前提下，降低采购成本，提高资金使用效益。公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受内部监督和社会监督。二、采购管理1.采购计划制定各科室根据医疗业务需求和库存情况，定期编制物资采购计划。采购计划应明确物资名称、规格型号、数量、预计采购时间等内容。物资管理部门对各科室提交的采购计划进行汇总、审核，结合卫生院整体预算和库存状况，综合平衡后编制年度、季度和月度采购计划。2.采购方式选择对于常用、批量较大的物资，可采用集中采购方式，通过招标、询价等方式确定供应商。对于紧急、零星的物资采购，可采用直接采购方式，但需严格履行审批手续。对于特殊规格、定制的物资，可根据实际情况选择单一来源采购方式，并报相关部门批准。3.供应商管理建立供应商准入制度，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行综合评估，确定合格供应商名单。定期对供应商进行考核评价，对于不合格供应商及时淘汰，并补充新供应商。与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，包括物资规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等条款。4.采购流程采购申请：各科室填写物资采购申请表，经科室负责人签字后提交物资管理部门。审核审批：物资管理部门对采购申请进行审核，根据采购金额大小报相关领导审批。采购实施：物资管理部门根据审批后的采购计划，选择合适的采购方式进行采购。合同签订：与供应商签订采购合同，并报财务部门备案。到货验收：物资到货后，物资管理部门组织相关人员按照合同要求进行验收，验收合格后方可入库。三、验收管理1.验收人员组成物资验收工作由物资管理部门牵头，组织采购人员、使用科室人员、质量管理人员等共同参与。2.验收依据以采购合同、产品质量标准、相关行业规范等为验收依据。3.验收内容物资的数量、规格型号、外观质量等是否与合同一致。物资的质量证明文件、合格证、说明书等是否齐全。对需要进行质量检验的物资，按照规定进行抽样检验。4.验收程序物资到货后，采购人员通知物资管理部门组织验收。验收人员按照验收依据对物资进行逐一核对、检验。验收合格的物资，验收人员在验收单上签字确认，并办理入库手续；验收不合格的物资，及时与供应商联系，协商处理办法。四、储存管理1.仓库设置与布局根据物资的性质、用途、类别等，合理规划仓库布局，设置不同的储存区域，如药品库、医疗器械库、耗材库等。仓库应具备良好的通风、防潮、防虫、防火、防盗等条件，确保物资储存安全。2.物资入库验收合格的物资，仓库管理人员按照规定办理入库手续，填写入库单，注明物资名称、规格型号、数量、入库日期等信息。物资应分类存放，摆放整齐，并建立物资台账，详细记录物资的出入库情况。3.物资保管仓库管理人员定期对物资进行盘点、检查，确保物资数量准确、质量完好。对于易损、易变质的物资，应采取特殊保管措施，如冷藏、防潮等。做好仓库的清洁卫生工作，保持仓库环境整洁。4.物资出库各科室根据工作需要填写物资领用申请表，经科室负责人签字后提交物资管理部门。物资管理部门审核后开具出库单，仓库管理人员按照出库单发放物资，并做好记录。物资出库应遵循先进先出、近效期先出的原则。五、发放管理1.发放原则按需发放原则：根据各科室实际工作需求发放物资，不得超量发放。审批原则：物资发放需经科室负责人签字审批，贵重物资发放需报相关领导审批。2.发放流程科室提交物资领用申请表。物资管理部门审核。开具出库单。仓库发放物资。3.发放记录物资管理部门应建立物资发放台账，详细记录物资发放日期、科室名称、物资名称、规格型号、数量等信息，以便查询和统计。六、使用管理1.使用培训对于新购入的物资，物资管理部门应组织相关人员进行使用培训，确保使用人员熟悉物资的性能、操作方法、注意事项等。使用科室应定期对本科室人员进行物资使用培训，提高使用人员的业务水平和操作技能。2.使用规范使用人员应严格按照物资的使用说明书、操作规程等要求正确使用物资，不得违规操作。对于一次性使用的物资，使用后应按照规定进行销毁处理，防止交叉感染。对于可重复使用的物资，使用后应及时清洗、消毒、维修，确保物资性能完好。3.使用监督物资管理部门定期对各科室物资使用情况进行检查，发现问题及时督促整改。财务部门对物资使用情况进行核算，确保物资使用合理、合规。七、盘点与清查1.盘点计划制定物资管理部门定期制定盘点计划，明确盘点范围、时间、人员等。盘点计划应根据卫生院实际情况和物资管理要求确定，一般每年至少进行一次全面盘点。2.盘点实施–成立盘点小组，由物资管理部门、财务部门、使用科室等人员组成。–盘点人员按照规定的方法和程序对物资进行逐一清点、核对，记录实际数量、规格型号、存放位置等信息。–对于盘盈、盘亏的物资，应查明原因，填写盘点差异表，并提出处理意见。3.清查结果处理–盘点结束后，盘点小组应及时编制盘点报告，报送相关领导审批。–根据审批意见，对盘盈、盘亏的物资进行相应的账务处理和实物调整。–针对盘点中发现的问题，分析原因，采取措施加以改进，完善物资管理制度。八、报废与处置1.报废条件物资已超过使用期限，且无法正常使用。物资因损坏、变质等原因，无法修复或无修复价值。因政策调整、业务变更等原因，不再使用的物资。2.报废申请与审批使用科室填写物资报废申请表，详细说明报废物资名称、规格型号、数量、报废原因等，并提交物资管理部门。物资管理部门对报废申请进行审核，组织相关人员进行鉴定，确认符合报废条件后报相关领导审批。3.报废处置方式对于可回收利用的报废物资，如金属、塑料等，应按照规定进行回收处理，变废为宝。对于不可回收利用的报废物资，如医疗废物等，应按照国家有关规定进行无害化处理，防止环境污染。报废物资处置过程中，应做好记录，包括报废物资名称、数量、处置方式、处置时间等信息。九、监督与考核1.内部监督成立内部监督小组，定期对物资采购、验收、储存、发放、使用等环节进行监督检查，发现问题及时纠正。物资管理部门应定期向卫生院领导汇报物资管理工作情况，接受领导监督和指导。2.外部监督积极接受上级主管部门、财政部门、审计部门等的监督检查，如实提供相关资料，配合做好监督工作。3.考核评价建立物资管理考核评价制度，对各科室物资管理工作进行考核评价，考核内容包括采购