卫生室物资管理制度

PAGE卫生室物资管理制度一、总则（一）目的为加强卫生室物资管理，保障卫生室医疗工作的正常开展，提高物资使用效率，确保物资的安全与完整，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于卫生室所有物资的采购、验收、储存、发放、使用、盘点及报废等管理活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家相关法律法规以及医疗卫生行业标准，确保物资管理活动合法合规。2.保障需求原则：根据卫生室医疗业务的实际需求，合理配置物资，保障医疗工作的顺利进行。3.节约高效原则：注重物资的节约使用，提高物资使用效率，避免浪费。4.责任明确原则：明确各部门及人员在物资管理中的职责，做到责任到人。二、物资管理职责分工（一）卫生室负责人1.全面负责卫生室物资管理工作，制定物资管理工作计划和目标。2.审核物资采购计划、预算，监督物资采购、验收、储存、发放等环节的执行情况。3.协调解决物资管理工作中出现的问题，对重大问题及时向上级领导汇报。（二）采购人员1.根据卫生室物资需求和库存情况，编制物资采购计划。2.按照规定的采购流程，选择合格的供应商进行物资采购，确保采购物资的质量和供应及时性。3.负责与供应商签订采购合同，跟踪采购合同执行情况，及时处理采购过程中的问题。（三）验收人员1.对采购的物资进行严格验收，检查物资的数量、质量、规格等是否符合采购合同要求。2.填写物资验收记录，对验收合格的物资出具验收报告，对不合格物资及时通知采购人员处理。（四）仓库管理人员1.负责物资的入库、储存、保管和发放工作，确保物资储存安全、有序。2.建立物资库存台账，定期盘点库存物资，做到账实相符。3.按照先进先出的原则发放物资，及时清理过期、变质等不合格物资。（五）使用人员1.按照规定的程序领用物资，合理使用物资，杜绝浪费现象。2.负责所使用物资的日常维护和管理，发现问题及时报告。3.配合仓库管理人员做好物资盘点工作。三、物资采购管理（一）采购计划编制1.各部门及使用人员根据医疗工作需要和库存情况，每月定期向卫生室负责人提交物资需求计划。2.卫生室负责人综合考虑各部门需求和库存状况，审核并汇总编制物资采购计划。采购计划应明确物资名称、规格、数量、预计采购时间等内容。（二）供应商选择1.采购人员应通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商档案。供应商档案应包括供应商资质证明、联系方式、产品质量、价格、售后服务等内容。2.对拟选择的供应商进行评估，评估内容包括供应商的信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等。优先选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理、售后服务完善的供应商。3.采购金额较大或重要物资的采购，应采用招标、询价等方式确定供应商。（三）采购合同签订1.采购人员与选定的供应商签订采购合同，合同应明确物资名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、售后服务等条款。2.采购合同签订后，采购人员应及时将合同副本交卫生室负责人、财务人员等相关部门备案。（四）采购过程跟踪1.采购人员应跟踪采购合同执行情况，及时与供应商沟通协调，确保物资按时、按质、按量供应。2.如遇供应商交货延迟、物资质量问题等情况，采购人员应及时采取措施，要求供应商限期解决，并将情况及时报告卫生室负责人。四、物资验收管理（一）验收准备1.验收人员在物资到货前，应熟悉采购合同要求，准备好验收所需的工具和场地。2.根据物资特性和验收要求，确定验收方法和标准。（二）数量验收1.物资到货后，验收人员应按照采购合同和送货单核对物资数量。2.对数量不符的物资，应及时与供应商联系，查明原因并做好记录。（三）质量验收1.验收人员按照相关质量标准和采购合同要求，对物资的质量进行检验。2.对药品、医疗器械等特殊物资，应按照国家规定的检验方法和标准进行验收，必要时可委托专业机构进行检验。3.对验收不合格的物资，验收人员应出具不合格报告，注明不合格原因，并及时通知采购人员与供应商协商处理。（四）验收记录1.验收人员应详细填写物资验收记录，记录内容包括物资名称、规格、数量、供应商、到货日期、验收情况、验收人员签名等。2.验收记录应妥善保存，以备查阅。五、物资储存管理（一）仓库设置1.卫生室应设置专门的物资仓库，仓库应具备通风、防潮、防虫、防火、防盗等条件。2.仓库应根据物资类别、性质等进行分区分类存放，设置明显的标识牌。（二）库存管理1.仓库管理人员应按照物资类别、规格、型号等建立物资库存台账，详细记录物资的出入库情况。2.定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点结果应形成盘点报告，如发现账实不符，应及时查明原因并进行处理。3.对库存物资进行定期检查，及时清理过期、变质、损坏等不合格物资，并做好记录。（三）物资保管1.按照物资的特性和保管要求，采取相应的保管措施。对易燃、易爆、有毒等危险物资，应单独存放，并严格按照相关规定进行管理。2.保持仓库环境整洁，物资摆放整齐有序，便于查找和发放。六、物资发放管理（一）发放原则1.物资发放应遵循“先进先出、急用先供”的原则。2.严格按照规定的程序和审批权限进行发放，确保物资发放的准确性和合理性。（二）发放流程1.使用人员填写物资领用申请表，注明物资名称、规格、数量、用途等，并签字确认。2.申请表经所在部门负责人审核签字后，交卫生室负责人审批。3.仓库管理人员根据审批后的领用申请表发放物资，并在库存台账上记录发放情况。4.使用人员领取物资后，应在物资发放登记表上签字确认。（三）特殊物资发放1.对麻醉药品、精神药品、毒性药品等特殊物资，应严格按照国家相关法律法规的规定进行发放管理。2.特殊物资发放时，应双人核对，记录发放时间、数量、使用人员等信息，并由发放人员和使用人员签字确认。七、物资使用管理（一）使用培训1.卫生室应对物资使用人员进行相关培训，使其熟悉物资的性能、使用方法、注意事项等。2.对新购入的设备、仪器等物资，应组织专门的操作培训，确保使用人员能够正确操作。（二）使用规范1.使用人员应按照物资的使用说明书和操作规程正确使用物资，不得擅自改变使用方法和用途。2.对贵重物资和大型设备，应实行专人专管制度，使用人员应做好使用记录。（三）维护保养1.使用人员负责所使用物资的日常维护保养工作，定期检查物资的性能和运行状况，及时发现并排除故障。2.对需要定期维护保养的物资，应按照规定的时间和要求进行维护保养，并做好记录。（四）报废处理1.对已损坏、过期、淘汰等无法继续使用的物资，使用人员应及时填写物资报废申请表，注明报废原因、物资名称、规格、数量等。2.报废申请表经所在部门负责人审核签字后，交卫生室负责人审批。3.经审批同意报废的物资，由仓库管理人员统一回收，并按照相关规定进行处理。报废物资处理情况应进行记录。八、物资盘点管理（一）盘点计划1.卫生室应制定物资盘点计划，明确盘点时间、范围、方法、人员分工等内容。2.盘点计划应提前通知各部门及相关人员，以便做好准备工作。（二）盘点实施1.盘点人员按照盘点计划对库存物资进行逐一清点，记录物资的实际数量、规格、型号等信息。2.在盘点过程中，如发现账实不符，应及时查明原因，并进行记录。（三）盘点报告1.盘点结束后，盘点人员应编制物资盘点报告，报告内容包括盘点时间、范围、方法、结果、账实差异情况及原因分析等。2.盘点报告经审核签字后，报卫生室负责人审阅。（四）差异处理1.对盘点中发现的账实差异，应及时进行调查核实，并根据差异原因进行相应处理。2.如因人为原因造成的差异，应追究相关人员的责任；如因物资管理系统错误、记录失误等原因造成的差异，应及时调整相关账目。九、监督与检查（一）内部监督1.卫生室负责人应定期对物资管理工作进行检查，监督物资采购、验收、储存、发放、使用等环节的执行情况。2.各部门负责人应负责本部门物资管理工作的日常监督，确保本部门物资使用合理、合规。（二）审计监督1.财务部门应定期对物资采购、库存、成本等情况进行审计，检查物资管理活动的合法性、合规性和效益性。2.审计部门可根据需