卫生院采购审核制度

PAGE卫生院采购审核制度一、总则1.目的为加强卫生院采购工作的规范化管理，确保采购活动合法合规、公开透明、经济有效，保障卫生院医疗业务的正常开展，特制定本采购审核制度。2.适用范围本制度适用于卫生院所有物资、设备、药品、耗材等采购活动，包括但不限于医疗设备采购、办公用品采购、药品采购、后勤物资采购等。3.基本原则合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规。公开透明原则：采购过程应公开、公正、公平，接受内部监督和社会监督。效益性原则：在保证质量的前提下，充分考虑成本效益，降低采购成本，提高资金使用效益。质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的产品和服务，确保满足卫生院医疗工作需求。二、采购组织与职责1.采购管理委员会组成：由卫生院领导、相关职能部门负责人、临床专家等组成。职责：审议采购政策、制度和流程。审定年度采购计划和预算。对重大采购项目进行决策。监督采购活动的执行情况。2.采购部门职责：负责采购项目的具体实施，包括市场调研、供应商选择、采购谈判、合同签订等。收集、整理采购需求，编制采购申请。建立和维护供应商档案。跟踪采购合同执行情况，协调解决采购过程中的问题。3.审核部门组成：由财务部门、审计部门、纪检部门等相关人员组成。职责：对采购申请、采购合同、采购付款等进行审核。监督采购活动的合法性、合规性和效益性。对采购过程中的违规行为进行调查和处理。4.使用部门职责：根据业务需求，提出采购申请，明确采购物品的规格、型号、数量、质量等要求。参与采购项目的验收工作，对采购物品的质量和适用性进行评价。三、采购流程1.采购申请使用部门根据业务需求，填写采购申请表，详细说明采购物品的名称、规格、型号、数量、预算金额、用途等信息，并提交至采购部门。采购申请表应经使用部门负责人签字确认。2.需求审核采购部门收到采购申请后，对申请内容进行初步审核，核实需求的合理性和必要性。对于重大采购项目，采购部门应组织相关部门和人员进行论证，确保采购项目符合卫生院发展规划和业务需求。3.预算审核财务部门对采购申请的预算金额进行审核，确保采购项目在预算范围内。如采购申请超出预算，采购部门应按规定程序申请调整预算。4.供应商选择与管理采购部门通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商库。根据采购项目的要求，从供应商库中选择合适的供应商，并进行资格审查。与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。建立供应商评价机制，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行评价，对不合格供应商进行淘汰。5.采购合同签订采购部门根据谈判结果，起草采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应经审核部门审核后，由卫生院法定代表人或授权代表签字盖章。采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给相关部门和人员。6.采购执行与验收采购部门按照采购合同的要求，组织供应商按时供货。使用部门负责对采购物品进行验收，核实物品的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。验收合格后，使用部门应填写验收报告，并签字确认。对于验收不合格的采购物品，采购部门应及时与供应商协商解决，要求供应商更换或退货。7.采购付款采购部门根据采购合同和验收报告，填写付款申请单，提交至财务部门。财务部门对付款申请进行审核，核实采购项目的真实性、合法性和合规性。审核通过后，财务部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款。四、采购审核内容与标准1.采购申请审核需求合理性：审核采购申请是否与卫生院业务需求相符，是否存在重复采购或不必要采购的情况。预算合规性：审核采购申请的预算金额是否在预算范围内，是否符合财务管理制度的要求。审批流程完整性：审核采购申请是否经使用部门负责人签字确认，是否按照规定程序提交至采购部门。2.供应商选择审核资格合法性：审核供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资质证书是否齐全、有效。信誉与业绩：审核供应商的商业信誉、经营业绩、市场口碑等情况，是否存在不良记录。产品质量与价格：审核供应商提供的产品质量是否符合要求，价格是否合理，是否具有市场竞争力。3.采购合同审核条款完整性：审核采购合同的条款是否完整，是否明确双方的权利和义务，是否涵盖采购项目的主要内容。合法性与合规性：审核采购合同是否符合国家法律法规和相关政策要求，是否存在违法违规条款。风险评估：审核采购合同是否存在潜在风险，如交货期风险、质量风险、价格风险等，并提出相应的防范措施。4.采购验收审核验收标准明确性：审核采购物品的验收标准是否明确、具体，是否符合合同要求。验收程序合规性：审核验收过程是否按照规定程序进行操作，验收报告是否真实、准确。质量问题处理：审核对于验收不合格的采购物品，是否及时与供应商协商解决，处理结果是否符合要求。5.采购付款审核付款依据充分性：审核付款申请是否有采购合同、验收报告等相关依据，付款金额是否与合同约定相符。审批流程合规性：审核付款申请是否经相关部门和人员审核签字，是否按照规定程序提交至财务部门。资金安全性：审核付款方式是否安全、可靠，是否存在资金风险。五、采购监督与检查1.内部监督审计部门定期对采购活动进行审计，检查采购流程是否合规，采购行为是否合法，采购资金使用是否合理。纪检部门对采购过程中的违规违纪行为进行监督检查，严肃查处违法违规行为。采购管理委员会定期听取采购工作汇报，对采购活动进行监督和指导。2.外部监督接受卫生行政部门、财政部门、审计部门等相关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作。主动接受社会监督，通过公开采购信息、设立举报电话等方式，接受社会各界对采购活动的监督。六、违规处理1.对于在采购活动中违反本制度规定的单位和个人，视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、辞退等。2.对于违反法律法规的