安全生产操作规程执行情况检查记录表

安全生产操作规程执行情况检查记录表检查日期：2024年6月18日检查时段：07:30—18:45受检单位：××公司制造中心三车间检查方式：现场观察、人员访谈、记录比对、仪器抽检、视频回溯、应急演练实测检查组成员：李××（组长，注册安全工程师）、王××（机械工艺专家）、赵××（电气高级技师）、孙××（职业健康评价师）、周××（消防管理员）一、前期准备与风险识别1.资料调阅：提前48小时调取三车间近三个月《安全生产操作规程执行台账》《设备点检记录》《危化品出入库登记》《班组交接班日志》《异常事件报告》《培训签到及考核表》。2.风险矩阵更新：依据GB/T45001-2020重新评估，识别出高温熔融、高速旋转、电气短路、有机溶剂挥发、粉尘爆炸、叉车碰撞、高处坠落七项不可接受风险。3.检查量表定制：将七项风险拆解为42条可量化条款，每条设置“符合”“轻微偏差”“重大偏差”“不适用”四档，并赋予权重系数，总分1000分，800分为合格线。4.工具校验：红外热像仪、接地电阻仪、照度计、噪声计、四合一气体检测仪、转速表、绝缘电阻表、秒表、钢卷尺、测厚仪、数字万用表、静电测试仪、防爆相机等13类仪器全部在计量有效期内，误差<±2%。二、人员资质与培训验证1.特种作业人员台账：三车间共有电工7人、焊工9人、叉车工5人、锅炉工2人、高处作业工4人，全部持有应急管理部颁发的新版操作证，均在有效期内。2.抽查方式：随机抽取电工张××、焊工刘××、叉车工陈××，现场登录应急管理部官网，扫码验证，证件真实。3.培训记录：2024年度已完成三级安全教育累计24学时，专项“动火作业管理”再培训4学时，考核合格率100%。检查组成员现场闭卷抽问5题，平均得分92分，最低88分，符合>85分要求。4.新员工：过去30日新入职6人，已完成车间级、班组级安全教育并指定师傅，签订《师带徒协议》，现场检查提问均能答出本岗位“三条保命条款”。三、个体防护与职业健康1.护品配备：依据《个体防护装备配备规范》（GB39800.1-2020）核对，高温岗位发放阻燃服、隔热围裙、防割手套、防飞溅面罩；噪声>85dB(A)区域配发SNR≥30dB耳塞；粉尘岗位配KN95随弃式面罩，每人每日2只。2.现场抽检：在熔炼炉平台随机拦检5人，阻燃服无破损、无油污，拉链完好；隔热围裙背带的缝合处无断裂；防飞溅面罩镜片透明度良好，无划痕。3.耳塞佩戴实测：使用噪声计测得炉前操作位92.4dB(A)，被检员工佩戴后耳内声压降至74.1dB(A)，衰减18.3dB，符合“实际降噪值≥标称降噪值×0.7”要求。4.健康监护：2024年度职业健康体检应检132人，实检132人，未发现职业禁忌证；胸片、听力、血铅、肺功能、苯系物尿检结果均存档，未发现疑似职业病。四、设备设施与本质安全1.机械设备：1.1防护罩：对7台冲床、5台剪板机、3台折弯机进行全数检查，所有传动部位防护罩完好，无擅自拆除痕迹，安全距离≥850mm，符合GB/T8196-2018。1.2急停按钮：每2米设置1只，红色蘑菇头，带防误触盖，现场实测从任意操作位到最近急停按钮最大距离1.8米，响应时间0.3s。1.3安全联锁：冲床光电保护装置，光轴间距14mm，遮挡3轴即停机，现场用φ12mm试棒测试，动作可靠；双联阀排气时间0.18s，符合≤0.2s标准。2.电气系统：2.1配电柜：抽查3台二级配电柜，接地电阻0.38Ω、0.41Ω、0.35Ω，均<1Ω；绝缘电阻相间>200MΩ，相对地>150MΩ；柜前铺设绝缘胶垫，耐压等级10kV，无龟裂。2.2临时用电：现场发现一处电焊机二次线接头裸露，已立即断电，用绝缘胶带+热缩管双重包扎，拍照取证，列入整改清单。2.3漏电保护：总配出回路63A漏电断路器，试验按钮动作时间28ms，符合≤40ms；每月手动测试记录齐全，最近一次为6月15日。3.压力容器与管道：3.1储气罐：2台10m³储气罐，制造日期2016年，下次全面检验日期2025年3月，安全阀、压力表均在检定周期内；本体无鼓包、裂纹、腐蚀坑，实测壁厚8.7mm，大于设计最小壁厚7.2mm。3.2安全阀：整定压力0.84MPa，现场升压至0.85MPa起跳，回座压力0.78MPa，启闭压差8.2%，符合≤10%要求。4.起重机械：4.1桥式起重机3台，起重量10t，跨度22m，年度检验报告在有效期内；钢丝绳实测直径11.2mm，公称直径12mm，磨损率6.7%，<10%，合格。4.2超载限制器：加载11t试块，报警灯亮并切断起升回路，实测动作误差2.1%，符合≤5%。5.叉车：5.1外观：灯光、喇叭、倒车蜂鸣、刹车完好；轮胎花纹深度5.8mm，>1.6mm。5.2限速：厂区主干道限速5km/h，实测GPS车载终端最高时速4.7km/h。5.3灭火器：2kg干粉灭火器固定在驾驶室右侧，压力表指针在绿区，有效期至2025年4月。五、危化品与消防安全1.危化品暂存间：1.1建筑结构：独立单层轻钢屋面，耐火等级二级，泄压面积比1:22，>1:20；门为甲级防火门，外开，闭门器完好。1.2通风：防爆轴流风机2台，每小时换气15次，实测风速3.2m/s；风机与可燃气体报警器联动，报警值25%LEL，实测用标准气样40%LEL标定，响应时间8s。1.3防泄漏：地面为不发火环氧地坪，四周设15cm围堰，容积6m³，大于最大单桶200L的1.1倍；内部配置3m×2m×0.3m防泄漏托盘，无破损。1.4清单与MSDS：现场存放乙醇、丙酮、异丙醇、乙酸乙酯共4类，数量与台账一致；每种危化品对应MSDS悬挂于柜门内侧，版本为2023修订版，中文。2.消防系统：2.1室内消火栓：抽查3处，栓口静压0.32MPa，动压0.28MPa，水带、水枪、栓口扳手齐全，无渗漏；箱体玻璃无破损。2.2灭火器：共配置手提式干粉4kg68具，推车式35kg4具，压力正常，喷管无老化；出厂日期2022年，下次换药2025年。2.3自动喷淋：末端试水装置压力0.05MPa，放水30s后压力开关动作，消防泵自动启动，主泵运行电流32A，额定电流34A，运行平稳。2.4应急照明：断电后照度值5.8lx，>5lx，连续供电时间92min，>90min；灯具无损坏。六、作业票证与高危作业管理1.动火作业：1.1抽查6月15日一级动火票，作业地点为车间屋顶防水维修，动火时间08:30—12:00，作业人王××、监火人李××，审批人车间主任张××，签字齐全。1.2安全措施：作业前30min测爆，可燃气体浓度0.2%LEL，<0.5%LEL；配备4kg干粉灭火器2具，防火毯1条，接火盆1只；下方易燃包装物已清离15m外。1.3作业后确认：12:05现场复查，无残留火种，监火人继续留守30min并记录，符合“工完、料净、场地清”。2.受限空间：2.16月10日对污水调节池进行清理，属一级受限空间，作业票编号XK-20240610-01，作业人员3人，监护2人，救援后备3人。2.2检测数据：氧含量20.8%，硫化氢3ppm，一氧化碳0ppm，可燃气体0%LEL，检测时间07:15，作业前30min内完成。2.3通风措施：使用防爆风机强制通风，风量1800m³/h，调节池容积120m³，换气次数15次/h；作业期间连续通风，每30min复测一次气体，数据无异常。2.4救援装备：三脚架+绞盘+全身式安全带+长管呼吸器+对讲机，现场实测绞盘提升时间35s，符合≤60s要求。3.高处作业：3.1抽查6月12日更换厂房采光板作业，高度9.5m，属二级高处，作业票编号GC-20240612-02。3.2安全带：作业人员佩戴全身式安全带，双挂点，系挂于生命线，生命线为φ12mm镀锌钢丝绳，两端用U型卡固定，每端3只卡扣，间距≥6倍绳径。3.3工具防坠：使用工具袋+防坠绳，现场未发现螺丝刀、扳手等散落；下方设警戒区，宽度6m，有专人看守。七、应急管理与演练实测1.应急预案：三车间备案预案5份，分别为火灾爆炸、危化品泄漏、触电、机械伤害、高处坠落，版本号2024A，已在区应急管理局备案，备案编号××××。2.物资储备：2.1应急柜：位于车间东门，内置正压式呼吸器4套，面罩完好，气瓶压力28MPa，>24MPa；防化服4套，无破损；吸附棉20kg，围油栏20m。2.2应急泵：防爆隔膜泵1台，流量12m³/h，扬程25m，现场通电测试，运行正常，无渗漏。3.演练实测：3.1场景设定：模拟丙酮桶倾倒泄漏，泄漏量约20L，启动车间级现场处置方案。3.2响应时间：从报警到第一支应急小组（3人）携装备抵达现场用时3min08s，<5min。3.3处置流程：立即关闭雨水阀，用吸附棉围堵，防爆风机开启，可燃气体浓度最高12%LEL，<25%LEL；更换防化服作业人员2人，用防爆泵转移至空桶，现场残留用沙土覆盖，耗时18min。3.4复盘：演练结束后30min召开评估会，发现两项不足：①吸附棉储备量仅20kg，建议增至40kg；②应急泵入口软管接头为非防爆材质，需更换为防爆型不锈钢快速接头。八、现场5S与目视化1.区域划分：车间地面用黄黑警示带划分通道、暂存区、作业区，通道宽度1.8m，>1.5m；叉车通道与人行通道分离，交叉口设凸面镜。2.标识标牌：2.1设备状态牌：运行、停机、检修、待料四种状态，现场抽查10台设备，状态与实物一致。2.2安全警示：冲床、剪板机、熔炼炉等12处高风险设备全部张贴新版警示标识，尺寸300mm×400mm，反光膜等级3，夜间可视距离>100m。3.工具定置：机旁工具柜使用形迹管理，每把工具刻编号，现场抽查10把，全部归位，缺失0。4.清洁标准：设备表面无积尘、无油污；地面无散落零件、无积水；垃圾桶分类标识清晰，每日16:00由专人检查并签字。九、操作规程文本与执行一致性1.文本审查：1.1版本控制：三车间现行有效操作规程47份，最新版本2024B，全部加盖“受控文件”章，无过期版本。1.2内容完整性：每条规程均含“适用范围—引用文件—作业前准备—操作步骤—应急处理—记录表单”六要素；熔炼炉操作规程新增“铝液泄漏堵流”专项步骤，与现场处置方案一致。2.现场比对：2.1冲床操作：随机观察白班08:00—10:00，操作工许××严格按“点检—润滑—试车—首件自检—批量生产—末件自检”六步法执行，每步在《设备点检表》签字，无跳项。2.2更换模具：规程要求“断电—上锁—挂牌—验证零能量—拆模—装模—调模—首件确认”，现场实测用时47min，与标准工时45min偏差4.4%，属正常波动。2.3异常处置：10:15冲床出现连冲，操作工立即拍下急停，呼叫维修，填写《设备异常报告》，10:35维修工更换继电器后恢复，全过程记录完整。十、记录追溯与数据闭环1.电子台账：车间采用MES系统，所有点检、保养、异常、交接班记录实时上传，服务器每日04:00自动备份，保存期限3年。2.纸质记录：抽查6月1—15日《熔炼炉点检表》，每日两班，每班1张，共30张，无缺页、无涂改，签字率100%；其中6月7日夜班记录“炉壁温度异常高”，已按流程上报，次日白班更换热电偶，闭环完成。3.数据一致性：将MES导出数据与纸质记录比对20项，数值、时间、人员全部一致，无“两张皮”现象。十一、行为观察与违章纠偏1.观察方法：采用“STOP”卡，检查组成员随机观察2h，共记录行为86人次，其中安全行为82次，占比95.3%；不安全行为4次，占比4.7%。2.不安全行为描述：①员工王××在冲床防护罩打开状态下伸手清理废料；②叉车工赵××行驶中未系安全带；③电工刘××登高1.8m未办理高处作业票；④操作工孙××佩戴耳塞但未完全插入耳道。3.纠正措施：现场立即制止，拍照记录，班后会上通报，按照《安全奖惩细则》对责任人各扣2分，纳入月度绩效；次日复查，4项已全部整改。十二、量化评分与等级判定1.评分汇总：42项条款中“符合”38项，“轻微偏差”3项，“重大偏差”1项，“不适用”0项，加权得分918分，>800分，评定等级“优秀”。2.重大偏差：临时用电一处接头裸露，风险等级D=8×5×8=320，属重大风险，需7日内完成整改并提交佐证。3.轻微偏差：①吸附棉储备不足；②应急泵软管材质非防爆；③叉