关于发布安全生产管理制度及安全操作规程的通知

关于发布安全生产管理制度及安全操作规程的通知为统一公司安全生产管理标准，规范岗位作业行为，防范各类事故发生，经公司安委会研究决定，自即日起正式发布《安全生产管理制度（2024版）》及配套《安全操作规程汇编（2024版）》，并同步实施。现将制度及规程的制定背景、适用范围、核心条款、执行要求、考核办法、持续改进机制、培训安排、信息化管理、应急联动、责任追究等十项内容予以详细说明，请各部门、车间、项目部、外协单位及全体员工严格遵照执行。一、制定背景与总体思路1.近年来行业事故呈多因耦合、隐蔽性增强、后果放大趋势，传统“经验式”“运动式”管理已无法匹配公司产能升级、工艺迭代、设备大型化、人员年轻化的新格局。2.国家新版《安全生产法》《职业病防治法》《消防法》及GB55036-2022、GB55037-2022等强制性工程建设规范相继实施，监管重心由“事故追责”前移至“风险预控”，公司原有制度出现覆盖盲区、条款滞后、罚则模糊、记录缺失等问题。3.本次修订以“风险分级管控+隐患排查治理”双重预防机制为主线，以“写我所做、做我所写、记我所做、查我所记”为闭环原则，引入过程安全、生命周期、人机工程、行为安全、数字化监控等先进方法，形成“制度—规程—记录—数据—改进”五位一体安全治理模型。二、适用范围与名词界定1.适用区域：公司所属生产区、仓储区、办公区、生活区、施工与检维修临时作业区、厂外租赁仓库、第三方物流通道、外协驻点。2.适用对象：劳动合同工、劳务派遣工、实习人员、外包队伍、供应商驻厂人员、设备调试服务商、参观实习团体。3.名词界定：(1)重大风险：指可能引发10人以上伤亡或5000万元以上直接经济损失或重大社会影响的风险单元。(2)较大风险：指可能引发3人以上10人以下伤亡或1000万元以上5000万元以下直接经济损失的风险单元。(3)关键装置：涉及重点监管危险化工工艺、重大危险源、24小时连续运行的主机设备、特种设备。(4)非常规作业：非日常操作、无固定作业指导书、需临时能量隔离、交叉作业、夜间作业、极端天气作业。三、安全生产管理制度核心条款（一）组织与职责1.公司设立安全生产委员会，由董事长任主任，总经理任常务副主任，分管安全副总经理任执行副主任，成员包括生产、设备、技术、工程、物流、行政、财务、人力、信息化、法务、审计、工会等部门第一责任人。安委会每月召开一次例会，每季度开展一次现场巡查，每半年组织一次全面审计。2.安全环保部为安委会日常办事机构，配足注册安全工程师，设专职安全管理人员不少于员工总数的2%，其中具有中级以上职称或相当资格的比例不低于50%。3.车间/项目部成立安全生产领导小组，行政一把手为安全第一责任人，技术负责人为安全技术责任人，设专职安全员、工艺员、设备员、工会劳动保护监督检查员，形成“横向到边、纵向到底”的网格化责任体系。（二）风险分级管控1.风险辨识：采用HAZOP+LOPA+JSA+FTA综合方法，对生产工艺、设备设施、作业环境、原辅材料、产品储运、公用工程、检维修、开停车、变更、自然灾害、人为破坏等12类场景进行年度全面辨识，每半年动态更新。2.风险评估：采用LSR（Likelihood-Severity-Risk）矩阵，结合国家风险分级标准，将风险分为重大、较大、一般、低四级，建立“红橙黄蓝”四色电子地图，张贴于各车间主控室入口，实时显示。3.风险控制：遵循“消除—替代—工程控制—管理控制—个体防护”优先次序，对重大风险制定“一风险一方案”，明确技术措施、管理措施、应急措施、责任人员、完成时限、资金来源、验收标准。（三）隐患排查治理1.日常排查：班组每班一次、车间每周一次、公司每月一次，使用移动终端APP扫码记录，拍照上传，自动生成“隐患编号—位置—描述—等级—整改责任人—整改期限—复核人”闭环数据库。2.专项排查：季节性（防雷、防汛、防冻、防火）、开停车、新工艺投用、重大节假日前、政府重大活动保供期间，由分管副总经理带队，采用“专家+仪器+无人机+红外热像+声发射”多维手段。3.重大隐患判定执行应急管理部第3号令标准，发现后立即停产停业并报告属地应急管理局，整改完成后由第三方安全评价机构验收，经政府备案方可复产。（四）教育培训1.三级安全教育：公司级不少于8学时，车间级不少于12学时，班组级不少于20学时，采用“线上微课+线下体验+VR仿真+实操考核”混合模式，考核合格率100%方可上岗。2.年度再培训：全员不少于20学时，管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员、有限空间作业人员、动火作业人员、盲板抽堵作业人员分别增设相应学时，实行“学分制”，纳入绩效。3.培训档案：一人一档，保存期限不少于三年，包含培训通知、签到表、课件、试卷、考核记录、证书复印件、再培训提醒记录，实现二维码追溯。（五）设备设施管理1.全生命周期：设计、采购、制造、安装、调试、验收、运行、检维修、改造、报废十环节全部纳入PSM（ProcessSafetyManagement）系统，关键设备设置唯一身份编码，绑定电子台账。2.特种设备：严格执行《特种设备使用管理规则》，建立“日巡检、周维护、月自查、季保养、年检验”机制，检验到期前45天由设备部向检验机构申报，逾期未完成检验的，一律停用并考核设备部第一责任人。3.安全附件：安全阀、爆破片、压力表、液位计、温度计、紧急切断阀、呼吸阀、阻火器、泄压人孔、防爆膜实行“双台账+双铅封+双校验”制度，校验标签现场张贴，数据同步上传云端。（六）作业许可管理1.许可范围：动火、受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路、射线、爆破、大型检修、夜间作业、交叉作业、危险化学品装卸、试生产、变更投用。2.许可流程：作业申请—风险辨识—安全措施编制—书面审查—现场核查—气体检测—能量隔离—挂牌上锁—许可签发—作业实施—作业监护—完工验收—许可证关闭—资料归档，全流程使用电子作业票系统，支持人脸识别、GPS定位、气体数据实时上传。3.气体检测：受限空间、动火作业前30分钟内完成，检测氧气、可燃气体、有毒气体，每间隔不超过2小时复测一次，数据自动上传，超标立即停工撤人。（七）危险化学品管理1.重大危险源：按照GB18218-2018重新辨识分级，完成外部安全防护距离评估，配备SIS系统、GDS系统、视频监控、雷电预警、紧急停车、泡沫灭火、冷却喷淋、事故池、防渗围堰、切断阀、应急物资库。2.化学品储存：实行“一书一签”制度，安全技术说明书和安全标签100%覆盖，仓库设置温湿度在线监测、通风联锁、防爆电气、防泄漏托盘、防流散沟、吸附材料，禁忌化学品分库存放，间距符合GB50016-2022。3.化学品运输：承运单位必须具备危险化学品道路运输许可证，驾驶员、押运员持证率100%，车辆安装GPS和防疲劳预警系统，厂区限速15km/h，设置专用装卸栈台、静电接地、溢流报警、顶部充装、下装密闭、油气回收。（八）消防管理1.消防重点部位：甲类车间、甲类仓库、罐区、装卸栈台、变配电站、锅炉房、柴油发电机房、食堂燃气间、电动车集中充电区、档案室、数据中心、员工公寓。2.消防设施：火灾自动报警、自动喷淋、消火栓、泡沫灭火、气体灭火、防排烟、应急广播、应急照明、疏散指示、防火门、防火卷帘、消防电梯、消防车道、救援场地、取水码头、消防电源、专用电话。3.消防演练：公司级综合演练每半年一次，车间级专项演练每季度一次，班组级现场处置方案演练每月一次，演练前评估、演练中记录、演练后总结，形成影像资料和改进清单，演练合格率≥90%。（九）职业健康1.职业病危害因素：粉尘、噪声、高温、紫外、电离辐射、化学毒物、生物因素、人机工效、心理压力，每年委托有资质机构进行现状评价，结果向员工公示。2.防护设施：防尘密闭、湿法作业、局部通风、整体换气、隔声罩、消声器、减震垫、空调降温、隔热层、屏蔽门、防护屏、减荷工具、人体工学座椅、心理减压室。3.个体防护：建立PPE选型、采购、验收、保管、发放、培训、使用、检查、报废全流程管理制度，现场设置PPE穿戴示范镜，未正确佩戴者禁止进入作业区域。（十）应急管理1.预案体系：综合应急预案1份，专项应急预案12份（火灾爆炸、危险化学品泄漏、特种设备、环保事故、公共卫生、自然灾害、网络安全、群体性事件），现场处置方案87份，覆盖所有重大风险单元。2.应急队伍：建立公司级专职消防队、车间级义务消防队、专业抢修队、医疗救护队、通讯保障队、后勤保障队，队员总数不少于员工总数的15%，实行军事化轮训，每季度考核。3.应急物资：按照“1+3+5”分钟响应圈配置，1分钟班组级急救包、3分钟车间级应急柜、5分钟公司级应急库，包含空气呼吸器、防化服、堵漏工具、防爆泵、吸附棉、事故应急池、应急发电车、移动照明、卫星电话、无人机、应急电源。四、安全操作规程汇编要点（一）通用原则1.三违零容忍：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，发现一次处理一次，实行“红黄牌”机制，年度累计两次黄牌或一次红牌者，解除劳动合同。2.四不伤害：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害，写入员工手册，现场张贴漫画版。3.四懂三会：懂原理、懂性能、懂结构、懂用途；会操作、会维护、会排除故障，作为岗位达标考核硬指标。（二）关键设备操作规程1.反应釜：投料前确认“三证两单一卡”（原料合格证、设备完好证、人员上岗证、工艺指令单、能量隔离单、应急卡），严格执行“先冷后热、先小试后放大、先低速后高速”原则，升温速率≤1℃/min，压力阶梯式提升，每阶稳压10分钟。2.离心机：开机前检查转鼓锁紧、刹车完好、接地可靠、防护罩闭合、振动监测正常，禁止在转鼓未完全停止前清理物料，禁止用任何工具撬动旋转部件。3.锅炉：点火前吹扫≥5分钟，燃气压力稳定在3~5kPa，火焰监测、水位联锁、超压联锁、低水位联锁、燃气泄漏报警全部投入，排污阀定期微开排污，水质化验每班两次。（三）特种作业操作规程1.动火作业：清除周围10米内可燃物，铺设防火布，配备2具4kg干粉灭火器、1具35kg推车灭火器、消防水带接好枪口，设专人监护，高处动火下方设置接火盆，作业结束留人观察30分钟。2.受限空间：照明电压≤24V，通讯采用防爆对讲机，每10分钟与监护人对讲一次，发现异常立即停止作业，救援人员必须佩戴正压式呼吸器，禁止盲目施救。3.高处作业：2米以上必须系挂双绳安全带，工具使用防坠绳，搭设脚手架经验收合格并挂牌，雨雪天气停止露天高处作业，夜间照明亮度≥50lx。（四）检维修作业规程1.能量隔离：采用“上锁挂牌”七步法：辨识—隔离—上锁—挂牌—验证—测试—授权，锁具为一对一专用，钥匙由作业人员本人保管，多人作业使用锁箱。2.交接验收：实行“三方确认”（生产方、维修方、安全方），填写《检维修交接验收单》，现场签字拍照，未验收合格禁止试车。3.试生产：严格执行《试生产前安全检查清单》，涵盖工艺、设备、仪表、电气、消防、应急、劳动防护、环保、公用工程、供应链、人员资质、变更管理、事故类比等13大类236项，任一项目不合格不得投料。五、执行要求与考核办法1.执行要求：制度及规程自发布之日起生效，原有相关文件同时废止；各部门须在10日内完成内部宣贯，30日内完成全员培训，60日内完成自查自改，90日内由公司组织合规性审计。2.考核办法：采用“月度量化+季度评价+年度评优”三级考核，月度量化指标包括隐患整改率、培训完成率、应急演练合格率、违章查处率、设备完好率、职业危害因素检测合格率、消防器材完好率、非常规作业票证规范率等八大类，权重各占12.5%，总分100分，低于80分的车间亮黄牌，低于70分亮红牌，年度累计两次红牌取消评优资格。3.奖惩细则：对发现重大隐患并及时整改的职工，给予5000~20000元奖励；对提出切实可行的安全改进建议并被采纳的职工，给予1000~5000元奖励；对举报“三违”行为经查实的，给予500~2000元奖励；对违反禁令造成后果的，按照“四不放过”原则处理，经济处罚、行政处分、刑事责任并行。六、持续改进机制1.管理评审：每年由董事长主持一次管理评审，输入包括事故统计、隐患数据、法规更新、员工反馈、第三方审核、同行对比、技术进步、应急演练效果，输出改进决策和资源配置计划。2.变更管理：任何工艺、设备、原料、产能、布局、法规、组织、人员变更，必须执行MOC（ManagementofChange）流程，进行风险再评估、规程再修订、人员再培训、应急预案再更新，未经审批不得实施。3.信息化升级：依托工业互联网平台，集成DCS、SIS、GDS、EMS、FAS、视频监控、人脸识别、电子作业票、隐患APP、PPE智能柜、AI行为识别、数字孪生、应急演练VR，实现“人、机、料、法、环”实时在线，数据驱动决策，2025年底前建成省级智能制造示范工厂安全标杆。七、培训安排与实施步骤1.培训矩阵：按照岗位—风险—规程—学时—方式—考核六个维度建立矩阵，覆盖公司领导、中层管理、专业技术人员、班组长、岗位操作工、维修工、质检员、仓储员、装卸工、保洁员、厨师、保安、实习生、外包人员等14类人群。2.培训方式：课堂讲授、案例复盘、VR仿真、实操演练、应急比武、线上闯关、师傅带徒、班组例会、安全论坛、外部取证、交叉检查、情景模拟、角色扮演、安全家书、亲情视频，形成“15分钟微课堂+30分钟现场教+2小时实操+月度复盘”循环。3.培训评估：采用柯氏四级评估，反应层满意度≥90%，学习层平均分≥85分，行为层改善率≥80%，结果层事故率同比下降≥20%，评估报告纳入管理评审。八、信息化管理与数据治理1.数据标准：统一隐患编码、设备编码、人员编码、作业票编码、应急物资编码，采用UTF-8字符集，API接口遵循RESTful规范，数据交换格式JSON，时间戳精确到秒，坐标系采用WGS84。2.数据安全：执行《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》，关键信息基础设施等级保护三级，数据分级分类，敏感数据脱敏，日志留存不少于六个月，异地灾备每日增量备份。3.数据分析：利用Python、R、SQL、PowerBI、Tableau等工具，建立事故预测模型、隐患热力图、风险趋势图、设备故障率曲线、培训效