酒厂食品安全主体责任制度

酒厂食品安全主体责任制度第一章总则第一条本制度依据《食品安全法》《食品安全法实施条例》《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》等法律法规，结合食品行业质量管理规范及企业内部风险防控要求制定。旨在明确酒厂食品安全主体责任，规范从原料采购到产品销售全过程的管理行为，防范食品安全风险，保障消费者权益，维护企业声誉。同时，满足集团母公司关于食品安全标准化建设的统一部署，强化企业内部控制体系。第二条本制度适用于酒厂所有部门、下属单位及全体员工，覆盖生产经营、仓储物流、质量控制、技术研发、售后服务等各环节，包括但不限于原辅料采购、生产加工、产品检验、包装贮存、运输交付等场景。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“食品安全主体责任管理”指企业对其生产经营活动中的食品安全风险承担直接责任，通过建立管理制度、完善操作流程、落实管控措施，确保产品符合法定安全标准的过程。（二）“食品安全风险”指因原料污染、生产过程控制不力、标签标识错误、储存运输不当等因素可能引发对人体健康或生命安全损害的潜在隐患。（三）“合规管理”指企业依据法律法规、标准规范及内部制度要求，对业务活动进行事前审查、事中监控、事后评价的全流程管控。（四）“关键控制点（CCP）”指在食品安全链中需重点监控的环节，如原料验收、发酵控制、杀菌工艺、成品检验等。第四条食品安全主体责任管理遵循以下原则：（一）全面覆盖原则，确保食品安全管理贯穿生产经营全过程；（二）责任到人原则，明确各层级、各岗位的食品安全职责；（三）风险导向原则，聚焦高风险环节实施重点管控；（四）持续改进原则，动态优化管理体系以适应法规变化与业务发展。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对食品安全主体责任承担全面领导责任，负责审定管理制度、配置资源、督导考核；分管食品安全工作的领导承担直接管理责任，负责组织制度实施、协调跨部门协作、监督风险防控工作。第六条设立食品安全专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括质量、生产、采购、技术、仓储、销售等部门负责人。主要职能为：统筹食品安全战略规划；审批重大风险处置方案；监督专项管理考核；定期听取工作报告。领导小组下设办公室于质量管理部，负责日常协调。第七条食品安全管理职责划分如下：（一）牵头部门（质量管理部）：1.组织制定、修订食品安全管理制度；2.负责食品安全风险排查与评估；3.监督各部门落实主体责任；4.开展食品安全培训与宣传；5.跟踪法规标准变化并推动合规调整。（二）专责部门（技术部、生产部）：1.技术部负责工艺参数验证与新技术合规性评估；2.生产部负责生产过程控制与CCP监控达标；3.联合开展设备维护与验证工作。（三）业务部门/下属单位：1.采购部负责供应商资质审核与索证索票；2.生产车间落实操作规程，做好留样记录；3.仓储部执行储存温湿度监控；4.销售部规范产品追溯信息传递。第八条基层执行岗位须履行以下义务：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人职责；（二）发现食品安全隐患须立即停止作业并上报；（三）按标准操作设备，不得擅自修改工艺参数；（四）妥善保存操作记录，配合追溯调查。第三章专项管理重点内容与要求第九条原辅料采购管理：1.供应商须通过资质审核，建立合格供应商名录，每年复核一次；2.实行“一品一档”管理，留存索证资料（营业执照、生产许可证、检验报告等）；3.禁止采购来源不明、过期变质的原料，严禁收货时隐瞒质量问题；4.重点防控点：农兽药残留超标、重金属污染、非法添加物。第十条生产过程控制：1.严格执行工艺规程，关键控制点参数须记录在案；2.发酵、蒸馏、杀菌等核心工序需经复核签字；3.禁止使用非食品原料或超范围使用添加剂；4.重点防控点：微生物污染、酒精勾兑比例失控、添加剂滥用。第十一条产品检验管理：1.成品检验须使用经校准的仪器，检验报告归档保存三年；2.检验项目须覆盖GB标准规定指标，特殊产品增加项目；3.禁止伪造检验数据或隐瞒不合格品；4.重点防控点：感官指标异常、理化指标超标、标签错漏。第十二条标签标识管理：1.产品标签须标注生产日期、保质期、执行标准、厂名厂址等法定内容；2.进出口产品需符合目标市场标签要求，建立多语种版本；3.禁止使用误导性宣传语（如“零添加”用于纯酒精产品）；4.重点防控点：标签信息与实际产品不符、夸大宣传。第十三条仓储物流管理：1.不同酒种须分区存放，避免串味；2.仓库温湿度每日记录，冷藏产品需全程监控；3.禁止使用破损包装或露天堆放；4.重点防控点：储存条件不达标、虫害污染、人为破坏。第十四条追溯体系建设：1.建立从原料到成品的电子追溯档案；2.消费者可通过扫码查询批次信息；3.禁止篡改追溯数据或设置追溯障碍；4.重点防控点：信息缺失、系统故障、数据造假。第十五条异常情况处置：1.发现食品安全问题须立即启动应急预案，48小时内上报；2.涉及召回的产品需全程记录处置过程；3.禁止私自销毁不合格产品或隐瞒事件；4.重点防控点：报告延迟、处置不力、信息泄露。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：1.每年第一季度由质量管理部牵头审核制度有效性；2.遇法规修订或重大事故须立即评估调整；3.新产品上市前需同步完善管理制度。第十七条风险识别预警机制：1.每季度开展食品安全风险排查，重点关注原料安全、生产过程；2.采用“风险矩阵法”对隐患进行分级（一般/重大/紧急）；3.预警信息通过内部平台发布，各部门须三日内响应。第十八条合规审查机制：1.业务决策需经合规性评估，重大项目需提交专项报告；2.合同签订前须审核供应商资质条款；3.明确“无合规审查不得实施”的红线要求。第十九条风险应对机制：1.一般风险由业务部门整改，重大风险由领导小组组织处置；2.启动应急预案时，各部门须服从统一指挥；3.上报流程：车间→部门→领导小组→公司主要领导（根据风险等级）。第二十条责任追究机制：1.违规情形与处罚标准对应表：如采购不合格原料处下岗处理，造成事故追究法律责任；2.联动绩效考核，连续两次违规取消评优资格；3.涉及刑事犯罪移交司法机关处理。第二十一条评估改进机制：1.每半年对制度执行效果进行内部审计；2.调查问卷收集基层操作反馈；3.根据评估结果修订管理方案。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：1.公司主要领导须在月度会议上听取食品安全报告；2.分管领导每月巡查重点区域（如原料库、生产车间）；3.建立跨部门协调例会制度，每季度召开一次。第二十三条考核激励机制：1.将食品安全指标纳入部门KPI（权重不低于10%）；2.全员年度考核中设置“合规履职奖”；3.连续三年零投诉的班组授予流动红旗。第二十四条培训宣传机制：1.新员工须通过食品安全考试才能上岗；2.每半年开展实操演练（如应急处置）；3.制作《食品安全合规手册》人手一册。第二十五条信息化支撑：1.建立“食品安全管理平台”，实现风险实时监控；2.追溯系统与ERP对接，自动生成批次档案；3.传感器数据接入平台，异常自动报警。第二十六条文化建设：1.每年9月开展“食品安全月”活动；2.定期评选“合规标兵”；3.设立举报箱，对有功人员给予奖励。第二十七条报告制度：1.风险事件报告须包括时间、地点、处置措施；