产品上线前后功能自查表模板

适用场景操作流程一、自查准备阶段明确自查范围根据本次上线内容（新功能、模块优化、bug修复等），划定需检查的功能模块、关联系统及边界条件（如用户角色、数据类型、使用场景等）。参考需求文档（PRD）、技术方案、测试用例，保证检查项覆盖所有需求点。组建自查团队核心成员至少包含：产品经理（需求一致性）、开发工程师（功能实现逻辑）、测试工程师（场景覆盖）、UI/UX设计师（交互体验）。明确各角色职责：产品经理主导需求核对，开发负责技术可行性验证，测试聚焦异常场景，设计师确认视觉交互合规。准备检查工具准备测试账号（覆盖不同角色、权限）、测试数据（正常/异常数据边界）、设备清单（不同机型/系统/浏览器）、网络环境模拟工具（弱网、断网等）。二、自查执行阶段需求一致性检查对照PRD，逐项核对功能逻辑、交互流程、文案描述是否与需求文档一致，避免“实现偏差”或“需求遗漏”。验证功能是否满足核心用户场景，优先级排序是否符合产品定位。功能完整性检查逐模块执行正向流程：从用户进入路径到核心操作完成，检查功能节点是否完整（如注册流程：信息填写→验证→提交→成功提示）。执行反向流程：模拟用户误操作（如输入错误信息、重复提交），检查系统是否有拦截、提示或容错处理。交互体验检查验证界面布局是否符合设计稿，按钮、图标、文案等元素是否清晰、无错别字。检查交互反馈：按钮是否有响应、加载状态是否有提示、操作结果是否明确告知用户。确认操作便捷性：核心功能操作步骤是否≤3步，是否有冗余流程或干扰项。兼容性与功能检查兼容性：在主流机型（iOS/Android各3个版本以上）、浏览器（Chrome、Firefox、Safari、Edge）、分辨率下测试，保证界面正常显示、功能无异常。功能：测试核心功能加载时间（≤3秒）、页面响应延迟（≤1秒）、内存占用是否正常，弱网环境下（2G/3G）是否有降级方案。安全与合规检查数据安全：用户敏感信息（密码、手机号、证件号码）是否加密传输/存储，接口是否有防刷、防爬虫措施。权限控制：不同角色用户是否能访问对应功能，越权操作是否被拦截（如普通用户能否管理管理员功能）。合规性：隐私政策、用户协议是否更新，是否符合行业规范（如金融行业需满足监管要求）。数据与异常处理检查数据准确性：计算类功能（如价格、积分）是否正确，数据展示是否实时（如订单状态更新）。异常场景：断网、服务器异常、数据丢失等极端情况下，是否有友好提示（非500报错）或兜底方案（如本地缓存）。上线准备检查确认线上配置是否正确（如服务器地址、数据库连接、灰度规则）。检查回滚方案：若上线后出现故障，是否能在30分钟内快速回滚至上一个稳定版本。准备用户引导：新功能是否有帮助文档、新手提示，是否通过弹窗、公告等方式告知用户。三、问题处理与复盘阶段记录问题对自查中发觉的问题，详细记录至问题清单（包含问题描述、复现步骤、严重程度、负责人），同步至项目管理工具（如Jira、Trello）。跟踪修复按问题优先级（P0-致命、P1-严重、P2-一般、P3-轻微）推动开发修复，P0/P1问题需在上线前解决，P2/P3问题明确修复版本计划。复验确认开发修复后，测试工程师需重新验证问题是否解决，并检查关联功能是否受影响（回归测试）。复盘总结自查完成后，召开复盘会，分析问题根源（如需求理解偏差、测试场景遗漏），输出改进措施（如完善需求模板、增加异常场景用例），沉淀自查经验。自查表模板检查模块检查项检查标准检查结果（通过/不通过/待优化）问题描述负责人处理状态（未处理/处理中/已解决）截止日期需求一致性功能逻辑与PRD是否一致所有功能流程、规则、输出结果完全符合PRD描述*产品经理核心用户场景是否覆盖包含80%以上目标用户的高频使用场景*产品经理功能完整性正向流程节点是否完整从入口到出口的操作步骤无缺失（如购物车流程：加购→结算→支付→成功页）*测试工程师反向流程容错处理误操作（如重复提交、输入错误）有拦截或友好提示*测试工程师交互体验界面与设计稿一致性所有页面元素（布局、颜色、字体、图标）与设计稿误差≤5%*设计师操作反馈及时性用户操作后1秒内给出视觉/文字反馈（如按钮变色、加载动画）*测试工程师兼容性多终端适配在5款主流机型（iPhone12/13、P50、小米11、三星S22）上显示正常*测试工程师浏览器兼容Chrome、Firefox、Safari最新版本下功能无异常*开发工程师功能核心功能加载时间首屏加载≤3秒，核心操作响应≤1秒*测试工程师弱网环境表现2G网络下核心功能可降级使用（如图片延迟加载、文案简化）*测试工程师安全敏感数据加密用户密码、手机号等字段传输/存储采用AES-256加密*开发工程师权限控制有效性普通用户无法访问管理员专属功能（如用户管理模块）*测试工程师数据准确性计算类功能结果价格计算、积分兑换等结果与预期一致（误差≤0.01）*测试工程师数据实时性订单状态、库存等数据更新延迟≤5秒*测试工程师上线准备线上配置正确性服务器地址、数据库连接等配置与测试环境一致，已通过预发布环境验证*开发工程师回滚方案可行性回滚脚本已准备，回滚操作步骤≤3步，可在30分钟内完成*运维工程师关键要点全面覆盖，突出重点自查需覆盖功能、交互、功能、安全等全维度，但优先验证核心功能（如用户注册、支付流程）和高风险模块（如数据存储、权限控制），避免因次要问题遗漏关键风险。角色协同，责任到人每个检查项需明确负责人，避免“责任模糊”。产品经理对需求负责，开发对实现逻辑负责，测试对场景覆盖负责，保证问题可追溯、可解决。动态更新，持续优化根