卫生院公款旅游制度

PAGE卫生院公款旅游制度一、总则1.目的本制度旨在规范卫生院公款旅游行为，确保卫生院资金合理使用，杜绝违规旅游支出，维护卫生院的良好形象和公信力，保障卫生院各项工作的正常开展。2.适用范围本制度适用于卫生院全体工作人员，包括正式在编人员、合同制人员以及临时聘用人员。3.基本原则严格遵守国家法律法规和财经纪律，严禁利用公款进行任何形式的违规旅游活动。坚持勤俭节约，反对铺张浪费，确保每一笔公款都用于卫生院的业务发展、医疗服务提升等正当用途。强化监督管理，对公款旅游行为实行零容忍，一经发现严肃查处。二、公款旅游的界定1.以参观学习、考察调研等名义，实际组织到风景名胜区、度假区等与工作无关的地方游玩的行为。2.借培训、会议等机会，安排与培训、会议主题无关的旅游活动，或者延长培训、会议时间用于旅游的。3.用公款支付应由个人承担的旅游费用，包括但不限于门票、交通、住宿、餐饮等费用。三、审批与报备1.审批流程任何涉及外出的活动，如确需组织与工作相关的参观学习、考察调研等，必须提前填写《外出活动申请表》。申请表应详细说明活动的目的、地点、时间、参与人员、预算等信息，并由活动负责人签字确认。申请表依次提交至科室负责人、分管领导、财务部门审核，最后由院长审批。审批通过后方可实施。财务部门应严格审核预算，确保费用合理、合规，对于超出预算或不合理的费用支出有权拒绝审批。2.报备要求经审批同意的外出活动，在活动结束后一周内，活动负责人应将活动总结、费用明细等相关资料报送至卫生院办公室备案。备案资料应真实、完整，如有虚假信息，将追究相关人员责任。四、费用管理1.预算编制对于经审批同意的与工作相关的外出活动，活动负责人应根据活动内容和实际需求，编制详细的费用预算。预算应包括交通、住宿、餐饮、培训费用、资料费、场地费等各项开支，并明确每项开支的具体金额和计算依据。费用预算应严格控制在合理范围内，避免不必要的浪费。2.费用报销活动结束后，参与人员应及时整理相关发票、收据等报销凭证，并按照卫生院财务报销制度进行报销。报销凭证应真实、合法、有效，注明活动内容、时间、地点等信息，与费用预算明细相符。财务部门在审核报销凭证时，应严格对照审批后的预算和相关规定进行审核，对于不符合规定的费用不予报销。严禁使用虚假发票或通过其他不正当手段套取公款用于旅游支出。五、监督与检查1.内部监督卫生院成立内部监督小组，由纪检部门牵头，财务、审计等相关部门人员组成。监督小组定期对卫生院的财务支出进行检查，重点关注是否存在公款旅游等违规行为。设立举报信箱和举报电话，鼓励全体工作人员对发现的公款旅游行为进行举报。对于举报属实的，给予举报人适当奖励，并严格保护举报人权益。2.外部监督积极接受上级主管部门、财政部门、审计部门等的监督检查，如实提供相关资料和信息。对于外部监督检查中发现的问题，及时整改落实，并将整改情况报告上级部门。六、责任追究1.对于违反本制度规定，利用公款旅游的单位或个人，将视情节轻重给予相应的纪律处分和经济处罚。情节较轻的，给予警告、通报批评等处分，责令退还违规支出的公款，并追回相应的经济损失。情节较重的，给予记过、记大过、降级等处分，同时按照有关规定扣减绩效奖金或工资。情节严重的，给予撤职、开除等处分，并依法追究法律责任。涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。2.因公款旅游行为给卫生院造成不良影响或经济损失的，相关责任人应承担相应的赔偿责任。七、附则1.本制度自发布之日起生效实施。