卫生院药品耗材报损制度

PAGE卫生院药品耗材报损制度一、总则（一）目的为加强卫生院药品耗材管理，规范药品耗材报损流程，确保药品耗材质量安全，保障医疗工作正常开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院内所有药品、医用耗材的报损管理。（三）基本原则1.严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保报损工作合法合规。2.坚持实事求是、客观公正的原则，准确记录和处理药品耗材报损情况。3.加强内部控制，防止虚报、瞒报等违规行为，保证报损信息真实可靠。二、报损范围（一）药品报损范围1.过期失效药品。2.变质、受污染药品。3.破损、残缺药品，包括包装破损、瓶身破裂、标签脱落等影响药品质量和使用的情况。4.经药品监督管理部门抽检判定为不合格的药品。5.因临床需求变化、药品淘汰等原因不再使用且库存积压的药品。（二）耗材报损范围1.过期、失效的医用耗材。2.破损、变形、损坏无法正常使用的耗材，如注射器、输液器、针头、纱布等。3.因质量问题被厂家召回或经相关部门检测不合格的耗材。4.超过有效期或已达到使用期限的一次性使用无菌医疗器械。5.因保管不善导致性能下降或丧失使用功能的耗材。三、报损流程（一）药品报损流程1.定期盘点药房每月定期对药品进行盘点，详细记录药品的名称、规格、数量、批次等信息。盘点过程中发现的过期、变质、破损等药品，单独存放并做好标识。2.初步鉴定药房工作人员对需报损的药品进行初步鉴定，判断是否符合报损范围。对于疑似报损的药品，可邀请药事管理委员会成员或相关专业人员进行复核鉴定。3.填写报损申请表经鉴定确需报损的药品，由药房负责人填写《药品报损申请表》，详细说明报损药品的名称、规格、数量、批次、报损原因等信息。申请表需由药房负责人、药事管理委员会成员签字确认。4.审批《药品报损申请表》提交至卫生院分管领导审批。分管领导根据报损情况进行审核，签署审批意见。对于金额较大或涉及特殊情况的报损申请，需提交院长办公会讨论决定。5.账务处理财务部门根据审批通过的《药品报损申请表》，及时进行账务处理，冲减库存药品金额，并调整相关账目。财务人员在处理账务时，需确保账目清晰、准确，与库存实际情况相符。6.报损处理审批通过后，药房负责对报损药品进行集中处理。对于过期、变质药品，应按照环保要求进行无害化处理，防止污染环境；对于破损药品，可根据实际情况进行回收或报废处理。处理过程需做好记录，包括处理时间、处理方式、处理人员等信息。（二）耗材报损流程1.定期清查各科室定期对本科室使用的医用耗材进行清查，核对耗材的种类、数量、规格等信息。清查过程中发现的过期、破损、失效等耗材，及时清理并单独存放。2.填写报损登记表：科室工作人员对需报损的耗材进行登记，填写《耗材报损登记表》，注明报损耗材的名称、规格、数量、报损原因等。3.科室负责人审核：科室负责人对报损登记表进行审核，确认报损信息准确无误后签字。4.交至物资管理部门：科室将审核后的报损登记表交至卫生院物资管理部门。5.物资管理部门汇总：物资管理部门对各科室交来的报损登记表进行汇总，核实报损耗材的总数及金额。6.鉴定与审批物资管理部门会同相关专业人员对报损耗材进行鉴定，判断是否符合报损条件。经鉴定确需报损的耗材，填写《耗材报损申请表》，提交至卫生院分管领导审批。审批流程同药品报损审批。7.账务处理财务部门依据审批通过的《耗材报损申请表》进行账务处理，冲减库存耗材金额，调整相关账目。8.报损处理物资管理部门负责组织对报损耗材进行处理。对于可回收利用的耗材，按照相关规定进行回收处理；对于不可回收的耗材，应妥善处置，防止造成环境污染。处理过程需做好记录。四、报损监督与检查（一）内部监督1.卫生院成立报损监督小组，成员包括财务人员、审计人员、物资管理人员等。2.监督小组定期对药品耗材报损情况进行检查，核实报损流程是否规范、报损信息是否真实准确、账务处理是否及时正确等。3.对于发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）外部监督1.接受药品监督管理部门、卫生行政部门等相关部门的监督检查，积极配合提供药品耗材报损相关资料。2.对检查中提出的问题，认真整改，确保报损工作符合法律法规及行业标准要求。五、责任追究（一）虚报、瞒报责任1.对于故意虚报、瞒报药品耗材报损情况的单位或个人，一经查实，将视情节轻重给予批评教育、警告、罚款等处理。2.因虚报、瞒报导致的经济损失由相关责任人承担，并依法追究其法律责任。（二）管理不善责任1.因保管不善、工作失误等原因导致药品耗材出现大量报损的，对相关责任人进行批评教育，并责令其采取措施改进工作。2.造成严重经济损失的，视情节给予相应的经济处罚和行政处分。（三）违规操作责任1.违反报损流程及相关规定进行操作的，责令其纠正违规行为，并对责任人进行严肃批评。2.因违规操作导致药品耗材质量安全事故或其他严重后果的，依法追究相关责任人的法律责任。六、培训与宣传（一）培训1.定期组织药品耗材管理人员、临床医护人员等参加报损制度培训，使其熟悉报损范围、流程及相关要求。2.培训内容包括法律法规、行业标准、报损操作规范等，通过理论讲解、案例分析、实际操作等方式，提高培训效果。（二）宣传1.利用内部宣传栏、工作会议等形式，宣传药品耗材报损制度的重要性和必要性，增