卫生院物品采购制度

PAGE卫生院物品采购制度一、总则1.目的为加强卫生院物品采购管理，规范采购行为，确保采购物品的质量和供应及时性，提高资金使用效益，保障卫生院各项工作的正常开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院内所有物品的采购活动，包括医疗设备、药品、医用耗材、办公用品、后勤物资等。3.采购原则合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购活动合法合规。质量优先原则：优先采购质量可靠、符合国家标准和行业要求的物品，保障医疗安全和服务质量。效益原则：在保证质量的前提下，充分考虑成本效益，合理控制采购价格，降低采购成本。公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受内部监督和社会监督。需求导向原则：根据卫生院实际工作需求，科学合理地编制采购计划，避免盲目采购和重复采购。二、采购组织与职责1.采购领导小组组成：由卫生院领导班子成员、相关职能部门负责人等组成。职责：负责制定卫生院物品采购的政策、制度和工作流程。审议年度采购计划和重大采购项目。监督采购活动的执行情况，协调解决采购过程中的重大问题。2.采购部门设置：根据卫生院实际情况，可设立专门的采购科室或指定相关部门负责采购工作。职责：具体组织实施物品采购工作，包括采购计划的编制、采购项目的申报、采购流程的执行等。收集、整理供应商信息，建立供应商档案，进行供应商评估和管理。负责采购合同的起草、签订、履行和归档等工作。与供应商沟通协调，处理采购过程中的相关事宜，确保采购任务按时完成。3.使用部门职责：根据实际工作需要，提出物品采购申请，详细说明采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。参与采购物品的验收工作，对采购物品的质量、规格、数量等进行核对，确保符合使用要求。反馈采购物品的使用情况，为采购决策提供参考依据。三、采购计划管理1.采购计划编制使用部门应于每年[具体时间]前，根据下一年度的工作任务和业务发展需求，编制本部门的物品采购计划。采购计划应明确采购物品的名称、规格、数量、预算金额、预计采购时间等内容，并提交至采购部门审核。采购部门收到使用部门的采购计划后，应进行汇总、分析和审核。结合卫生院的库存情况、资金状况和采购政策，对采购计划进行调整和优化，形成年度采购计划草案，报采购领导小组审议。采购领导小组根据卫生院的发展战略、财务预算和实际工作需要，对年度采购计划草案进行审议。审议通过后，由采购部门负责将年度采购计划分解为季度采购计划和月度采购计划，并组织实施。2.采购计划调整在采购计划执行过程中，如遇特殊情况需要调整采购计划，使用部门应及时向采购部门提出书面申请，说明调整的原因、内容和预计影响。采购部门收到申请后，应进行审核，并报采购领导小组审批。采购计划调整应遵循以下原则：调整后的采购计划应符合卫生院的整体利益和工作需要。调整后的采购预算应在卫生院核定的预算范围内。调整后的采购计划应确保采购物品的供应及时性和质量可靠性。四、采购流程1.采购申请使用部门根据实际工作需要，填写《物品采购申请表》。申请表应详细注明采购物品的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、申请理由等内容，并由部门负责人签字确认。《物品采购申请表》经使用部门负责人签字后，提交至采购部门。采购部门对申请表进行初步审核，审核内容包括采购申请的必要性、采购物品的规格和数量是否合理、预算金额是否准确等。2.采购审批采购部门将审核通过的《物品采购申请表》提交至采购领导小组审批。采购领导小组根据卫生院的采购政策和相关规定，对采购申请进行审批。对于金额较大、技术复杂或涉及重大利益的采购项目，采购领导小组应组织相关专家进行论证，并根据论证结果做出审批决定。3.采购实施采购部门根据采购领导小组的审批意见，组织实施采购活动。采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等，应根据采购项目的特点和相关法律法规的要求选择合适的采购方式。在采购过程中，采购部门应严格按照采购程序进行操作。发布采购公告、接受供应商报名、组织开标评标、签订采购合同等环节都应做到公开、公平、公正，确保采购活动的合法性和规范性。采购部门应与选定的供应商签订采购合同。合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容。合同签订后，应及时将合同副本提交至相关部门备案。4.验收付款采购物品到货后，采购部门应及时通知使用部门和质量控制部门进行验收。验收人员应按照采购合同和相关标准对采购物品的质量、规格、数量等进行核对，确保采购物品符合要求。验收合格的采购物品，使用部门应在验收报告上签字确认。验收报告应包括采购物品的名称、规格、数量、验收日期、验收结论等内容。采购部门将验收报告与采购合同、发票等相关资料进行核对后，办理付款手续。对于验收不合格的采购物品，采购部门应及时与供应商联系，要求供应商采取更换、退货等措施。如因供应商原因给卫生院造成损失的，采购部门应按照合同约定追究供应商的责任。五、供应商管理1.供应商选择采购部门应建立供应商信息收集渠道，通过多种方式收集供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、参加展会、供应商自荐等。对收集到的供应商信息进行整理和分析，建立供应商档案。采购部门应根据采购物品的特点和要求，制定供应商选择标准。选择标准应包括供应商的资质信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面。采购部门按照供应商选择标准，对供应商进行评估和筛选。评估方式可包括实地考察、样品检验、业绩评价、市场调研等。选择符合要求的供应商作为合格供应商，并纳入供应商名录。2.供应商评估采购部门应定期对供应商进行评估通常每年进行一次全面评估，每季度进行一次定期检查。评估内容包括供应商的产品质量、交货期、价格水平、售后服务、合同履行情况等方面。采购部门根据评估结果，对供应商进行分类管理。对于表现优秀的供应商，可给予优先合作、增加采购份额等奖励；对于表现不佳的供应商，应及时提出整改意见，如整改后仍不符合要求，则取消其合格供应商资格。3.供应商淘汰如发现供应商存在以下情况之一采购部门应及时将其从合格供应商名录中淘汰：提供的产品质量不合格，且多次整改仍无法达到要求。交货期严重延误，影响卫生院正常工作开展。价格虚高，且不接受合理降价要求。售后服务不到位，给卫生院造成较大损失。存在商业贿赂等违法违规行为。采购部门将供应商淘汰情况及时通知相关部门并在卫生院内部进行通报，防止类似问题再次发生。六、采购合同管理1.合同签订采购部门应根据采购项目的特点和要求，起草采购合同文本。合同文本应明确双方的权利和义务，符合法律法规和行业标准的要求。采购合同文本起草完成后，应提交至卫生院法律顾问进行审核。法律顾问对合同的合法性、合规性进行审查，提出修改意见。采购部门根据审核意见对合同文本进行修改完善后，提交至采购领导小组审批。采购合同经采购领导小组审批通过后，由采购部门与供应商签订合同。签订合同应严格按照合同签订流程进行，确保合同签订的真实性、有效性和合法性。2.合同履行采购部门和使用部门应按照采购合同的约定，履行各自的义务。采购部门负责跟踪采购合同的执行情况包括供应商的交货期、产品质量、售后服务等方面；使用部门负责对采购物品的验收和使用，并及时反馈使用过程中出现的问题。在合同履行过程中如遇合同变更、解除等情况，采购部门应及时与供应商协商，并签订相关补充协议或解除合同协议。补充协议或解除合同协议应报采购领导小组审批后生效。3.合同归档采购合同签订后采购部门应及时将合同副本及相关资料进行整理归档。归档资料应包括采购合同文本、采购申请、采购审批文件、验收报告、发票等。合同归档应按照档案管理的要求进行分类、编号、装订，确保档案资料的完整性和可查阅性。七、采购监督与审计1.内部监督卫生院应建立健全采购内部监督机制，加强对采购活动的全过程监督。采购领导小组负责对采购政策、制度和流程的执行情况进行监督检查；采购部门负责对采购操作过程的合规性进行自查自纠；财务部门负责对采购资金的使用情况进行监督管理；审计部门负责对重大采购项目进行专项审计。内部监督部门应定期对采购活动进行检查和评估，及时发现和纠正采购过程中存在的问题。对违反采购制度和规定的行为，应依法依规追究相关人员的责任。2.外部监督卫生院应主动接受社会监督，及时公开采购信息，保障公众的知情权和监督权。采购信息应包括采购项目名称、采购方式、采购结果、供应商名称等内容，可通过卫生院官网、政务公开栏