卫生院阳光采购规范制度

PAGE卫生院阳光采购规范制度一、总则1.目的为了加强卫生院采购管理，规范采购行为，确保采购活动公开、公平、公正，提高采购资金使用效益，保障卫生院医疗业务的正常开展，特制定本规范制度。2.适用范围本制度适用于卫生院内所有物资、设备、药品、耗材等采购活动，包括但不限于医疗设备采购、药品采购、办公用品采购、后勤物资采购等。3.基本原则合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购行为合法合规。公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受内部和外部监督，保障各利益相关方的知情权。公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与竞争，确保采购到质优价廉的商品和服务。效益原则：在保证采购质量的前提下，优化采购流程，降低采购成本，提高采购资金使用效益。二、采购组织与职责1.采购管理委员会组成：由卫生院领导班子成员、相关职能部门负责人、临床专家代表等组成。职责：审议采购政策、制度和流程，确保采购活动符合卫生院整体发展战略和目标。审定采购预算，监督采购预算执行情况。对重大采购项目进行决策，协调解决采购过程中的重大问题。2.采购部门人员配置：配备专业的采购人员，负责具体采购业务的实施。职责：贯彻执行采购管理委员会制定的采购政策、制度和流程。根据采购需求编制采购计划，组织采购活动的实施。负责供应商的开发、评估、选择和管理，建立供应商档案。参与采购合同的起草、审核和签订，跟踪合同执行情况。收集、整理采购相关信息，定期向采购管理委员会汇报采购工作进展。3.需求部门职责：根据业务需求，提出物资、设备、药品、耗材等采购申请，明确采购规格、数量、质量要求等。参与采购项目的技术评估和商务谈判，提供专业意见。负责采购物资的验收、使用和管理，及时反馈使用过程中出现的问题。三、采购预算管理1.预算编制采购部门应会同需求部门，根据卫生院年度工作计划和业务发展需求，结合上一年度采购实际情况，编制采购预算草案。采购预算应明确采购项目、规格、数量、预计金额等内容，并按采购项目的轻重缓急进行排序。采购预算草案经财务部门审核、采购管理委员会审议通过后，纳入卫生院年度预算管理。2.预算执行采购部门应严格按照批准的采购预算组织采购活动，不得擅自突破预算。如因特殊原因需要调整采购预算，应按规定程序报采购管理委员会审批。财务部门应加强对采购预算执行情况的监控，定期进行预算执行分析，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。四、采购流程1.采购申请需求部门根据业务需要填写采购申请表，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、质量要求、用途、预计采购时间等内容，并经部门负责人签字确认。采购申请表应提交采购部门，采购部门对采购申请进行初步审核，审核内容包括采购申请的合理性、必要性、合规性等。2.采购计划制定采购部门根据采购申请，结合库存情况和采购周期，制定采购计划。采购计划应明确采购方式、采购时间、采购进度安排等内容，并报采购管理委员会备案。3.供应商选择与管理供应商开发：采购部门通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。对潜在供应商进行调查、评估，筛选出符合要求的供应商纳入供应商名录。供应商评估：定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质信誉、产品质量、价格水平、售后服务、交货期等。根据评估结果对供应商进行分类管理，对表现优秀的供应商给予奖励，对不符合要求的供应商及时淘汰。供应商选择：采购项目实施前，采购部门应根据采购需求和供应商评估情况，从供应商名录中选择不少于三家的供应商参与投标或报价。对于单一来源采购项目，应按照规定程序进行审批。4.采购实施招标采购：对于达到招标限额标准的采购项目，应按照国家有关法律法规和招标程序进行公开招标。采购部门负责编制招标文件，组织开标、评标、定标等工作。竞争性谈判采购：对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在供应商可供选择的采购项目，可采用竞争性谈判采购方式。采购部门应制定谈判文件，组织谈判小组与供应商进行谈判，确定成交供应商。询价采购：对于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可采用询价采购方式。采购部门向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内报价，根据报价情况确定成交供应商。单一来源采购：符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。单一来源采购项目应按照规定程序进行审批，并在采购文件中说明理由。5.合同签订采购项目确定成交供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。采购合同签订前，应提交法律事务部门或法律顾问进行审核，确保合同合法合规。合同签订后，采购部门应及时将合同副本送财务部门、需求部门等相关部门备案。6.验收需求部门负责组织采购物资的验收工作。验收人员应根据采购合同和相关标准，对采购物资的数量、质量、规格型号等进行逐一核对。对于大型设备、复杂系统等采购项目，应邀请专业技术人员或第三方检测机构参与验收。验收合格后，验收人员应签署验收报告。如发现采购物资存在质量问题或与合同约定不符，需求部门应及时通知采购部门与供应商协商解决。协商不成的，可按照合同约定追究供应商的违约责任。7.付款财务部门应根据采购合同和验收报告，按照规定的付款方式和时间办理付款手续。付款前，财务部门应审核采购项目的预算执行情况、合同执行情况、验收情况等，确保付款依据充分、手续齐全。对于不符合付款条件的采购项目，财务部门应拒绝付款，并及时通知采购部门和相关部门进行处理。五、采购监督与审计1.内部监督卫生院内部审计部门应定期对采购活动进行审计监督，检查采购政策、制度和流程的执行情况，采购项目的合法性、合规性、效益性等。采购管理委员会应加强对采购工作的监督，定期听取采购部门的工作汇报，对采购过程中的重大问题进行决策和协调。需求部门、财务部门等相关部门应按照职责分工，对采购活动进行协同监督管理，发现问题及时反馈并督促整改。2.外部监督主动接受卫生健康行政部门、财政部门、审计部门等政府部门的监督检查，积极配合相关部门开展工作，如实提供采购资料和信息。采购活动应接受社会监督，通过卫生院官网、公告栏等渠道公开采购信息，接受供应商、患者及社会公众的监督。六、信息管理1.采购信息收集采购部门应收集与采购活动相关的各类信息，包括市场价格信息、供应商信息、采购政策法规信息、行业动态信息等。需求部门应及时向采购部门反馈采购物资的使用情况、质量问题及改进建议等信息。2.采购信息分析与利用采购部门应定期对收集到的采购信息进行分析整理，为采购决策提供参考依据。根据采购信息分析结果，优化采购策略，调整采购计划，提高采购工作的科学性和合理性。3.采购信息公开按照规定的范围和方式，及时公开采购项目信息，包括采购公告、采购文件、中标（成交）结果、合同签订等内容。采购信息公开应确保真实、准确、完整，便于各利益相关方查询和监督。七、违规处理1.对于在采购活动中违反本制度规定的单