卫生院两票制管理制度

PAGE卫生院两票制管理制度一、总则（一）目的为进一步加强卫生院药品采购管理，规范药品流通秩序，保障药品质量和供应，根据国家相关法律法规及行业标准，结合卫生院实际情况，制定本两票制管理制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院药品采购、验收、储存、使用等环节涉及的所有药品及相关服务。（三）基本原则1.严格遵守国家法律法规，确保药品采购、流通全过程合法合规。2.坚持质量优先，选择具有合法资质、信誉良好、药品质量可靠的供应商。3.简化流通环节，减少中间加价，降低药品虚高价格，切实减轻患者负担。4.强化监督管理，确保两票制执行到位，保障药品供应的安全、有效、及时。二、职责分工（一）采购部门1.负责按照卫生院需求制定药品采购计划，选择符合资质要求的药品供应商。2.与供应商签订采购合同，明确药品规格、数量、价格、交货时间、质量标准等条款。3.确保采购药品的合法性，审核供应商资质证明文件，索取发票及随货同行单，并保证票、账、货、款一致。（二）验收部门1.负责对采购药品进行验收，核对药品的名称、规格、数量、质量、包装等是否与采购合同及随货同行单一致。2.检查药品的外观、性状、有效期等，对不符合要求的药品及时通知采购部门处理。3.做好验收记录，包括药品名称、规格、数量、生产厂家、供应商、验收日期、验收结果等，验收记录应保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。（三）财务部门1.负责审核采购发票及随货同行单的真实性、合法性、完整性，确保票据内容与采购合同一致。2.按照财务管理制度进行账务处理，严格执行药品货款支付规定，确保资金支付安全。3.定期对药品采购资金使用情况进行统计分析，为卫生院成本控制提供数据支持。（四）质量管理部门1.负责对药品采购、验收、储存、使用全过程的质量管理进行监督检查。2.制定药品质量管理制度和操作规范，指导相关部门开展药品质量管理工作。3.对发现的药品质量问题及时组织调查处理，采取有效措施防止问题再次发生。（五）使用部门1.负责合理使用药品，根据患者病情准确开具处方，确保药品使用安全、有效。2.配合采购、验收、财务等部门做好药品采购、验收、付款等相关工作，及时反馈药品使用过程中的问题。3.协助质量管理部门开展药品质量监测和不良反应报告工作。三、药品采购管理（一）供应商选择1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行综合评估。2.供应商应具备《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》等合法资质，具有良好的商业信誉和健全的质量管理体系。3.采购部门定期对供应商进行考核评价，对于不符合要求的供应商及时淘汰，新增供应商需经过严格的审核程序。（二）采购计划制定1.使用部门根据临床用药需求，每月定期向采购部门提交药品采购申请。2.采购部门结合库存情况、药品使用动态及市场供应情况，综合平衡后制定药品采购计划。采购计划应明确药品名称、规格、数量、采购时间等内容。3.采购计划需经相关部门负责人审核批准后执行，确保采购计划的合理性和准确性。（三）采购合同签订1.采购部门与选定的供应商签订药品采购合同，合同应明确双方的权利和义务。2.合同内容应包括药品名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。3.采购合同签订后，应及时将合同副本分送财务、验收、质量管理等部门备案。（四）采购执行1.采购部门按照采购合同约定，向供应商下达采购订单，明确药品的规格、数量、交货地点、交货时间等要求。2.供应商应按照采购订单要求组织药品生产或配送，确保药品按时、按质、按量供应。3.采购部门应跟踪采购订单执行情况，及时协调解决采购过程中出现的问题。四、票据管理（一）发票开具1.药品生产企业销售药品给流通企业时，生产企业应按照实际销售价格开具发票，做到票、货、款一致。2.流通企业销售药品给卫生院时，流通企业应按照实际销售价格开具发票，不得开具与实际交易不符的发票。3.发票应包含药品名称、规格、数量、单价、金额、税率、税额等详细信息，发票必须加盖销售方发票专用章。（二）随货同行单1.药品生产企业销售药品时，应随货附具加盖本企业原印章的随货同行单，随货同行单应包括药品通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、发货日期等内容。2.流通企业销售药品时，应随货附具加盖本企业原印章的随货同行单，随货同行单应包括药品通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、发货日期、生产企业、供货单位等内容。3.随货同行单应与采购发票同时开具，确保票、单一致。（三）票据传递与保存1.供应商应在发货时将发票及随货同行单随药品一同送达卫生院。2.采购部门在收到药品及相关票据后，应及时将发票及随货同行单传递给财务部门进行审核。3.财务部门审核无误后，按照财务管理制度进行账务处理，并将发票及随货同行单妥善保存。保存期限应符合国家相关法律法规要求。4.验收部门应将随货同行单与药品验收记录一同保存，保存期限同验收记录。五、验收管理（一）验收准备1.验收部门在收到药品前，应做好验收场地、设备、人员等准备工作。2.验收人员应熟悉药品验收标准和程序，具备相应的专业知识和技能。3.验收场地应清洁、干燥、通风良好，具备必要的验收设备，如温湿度计、电子天平、卡尺等。（二）验收程序1.药品到货后，验收人员应首先核对随货同行单与采购发票的一致性，包括药品名称、规格、数量、生产厂家、供应商等信息。2.对药品的外观、性状、包装进行检查，查看药品是否有破损、污染、变质等情况。3.按照药品验收标准对药品的规格、含量、有效期等进行检验，可采用抽检或全检的方式。4.验收合格的药品，验收人员应在随货同行单上签字确认，并填写验收记录；验收不合格的药品，应及时填写拒收报告，注明不合格原因，通知采购部门处理。（三）验收记录1.验收记录应真实、完整、准确，包括药品名称、规格、数量、生产厂家、供应商、验收日期、验收结果、验收人员等信息。2.验收记录应采用电子或纸质形式保存，保存期限同药品采购记录。3.验收记录应便于查询和追溯，为药品质量追溯和管理提供依据。六、储存与养护管理（一）储存条件1.卫生院应设置专门的药品仓库，仓库应具备良好的通风、防潮、防虫、防鼠等条件。2.根据药品的特性和储存要求，设置常温库、阴凉库（温度不超过20℃）、冷库（温度2℃8℃）等不同储存区域，确保药品储存安全。3.药品应按照剂型、用途、储存条件等分类存放，并有明显的标识。（二）库存管理1.仓库管理人员应定期对药品进行盘点，确保账、物相符。2.建立药品库存管理制度，根据药品的有效期、使用量等情况，合理控制库存水平，避免药品积压或缺货。3.对于近效期药品，应进行重点监控，及时通知使用部门优先使用，避免过期失效。（三）养护措施1.制定药品养护计划，定期对库存药品进行养护检查。2.养护人员应检查药品的外观、包装、质量等情况，发现问题及时处理。3.根据药品的特性和储存条件，采取相应的养护措施，如通风、除湿、防虫、防鼠等。4.对养护检查中发现的不合格药品，应及时填写养护记录，并按照规定进行处理。七、监督与考核（一）内部监督1.质量管理部门定期对药品采购、验收、储存、使用等环节进行监督检查，确保两票制执行到位。2.财务部门对药品采购资金使用情况进行监督，防止资金浪费和违规支出。3.各部门应定期对本部门工作进行自查自纠，发现问题及时整改。（二）外部监督1.积极配合药品监管部门的监督检查，接受社会公众的监督。2.对于药品监管部门及社会公众反馈的问题，应及时进行调查处理，并将处理结果及时反馈。（三）考核机制1.建立两票制执行情况考核机制，对采购、验收、财务等相关部门及人员进行考核评价。2.考核内容包括药品采购合法性、票据管理规范性、验收准确性、库存管理合理性等方面。3.将考核结果与部门及人员的绩效挂钩，对执行两票制表现优秀的部门和个人给予奖励，对执行不力的进行批评教育和相应处罚。八、培训与宣传（一）培训计划1.制定两票制相关知识培训计划，定期组织采购、验收、财务、质量管理等部门人员参加培训。2.培训内容包括国家法律法规、行业标准、两票制政策解读、操作流程、票据管理等方面。3.通过培训，提高相关人员对两票制的认识和理解，确保两票制在卫生院顺利实施。（二）宣传教育1.利用内部宣传栏