科学城建设公司职员手册模板

科学城建设公司职员手册资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

目录TOC\o"1-2"\h\z\u董事长致辞 3公司简介 4前言 5第一章入职指引 6第二章工作管理 8办公管理 8考勤管理 8信息管理 9公文管理 10公章管理 12办公用品管理 13固定资产管理 13公务车辆管理 14因公出国管理 14因私出境管理 15交际费管理 15差旅费管理 16借款与报销管理 17通讯管理 18第三章工资与福利 19工资的组成 19工资的调整 19工资的计算 20加班的计算 20保险与补贴 21医疗费报销方法 22带薪假期 23带薪年假 24体检和疫苗接种 25第四章奖励和处分 26职员行为 26奖励 26违纪与过失处分 26第五章培训、考核与发展 30培训体系 30考核评估 30内部调动 31晋升机制 31第六章劳动合同 32合同的订立与解除 32离职手续 33签署声明 33附:公司经营管理架构 34

董事长致辞欢迎您投身到中关村科学城建设股份有限公司!中关村科学城公司是一支充满着追求创新和进取精神的团队,是一个在中关村东区的改造建设中、在完成中国科学院和北京市政府共同赋予的历史使命中扮演着重要角色的企业,也是在探索市场经济体制下中国现代企业发展的新生力量。中关村科学城未来广阔的发展空间,为职员们提供了良好的职业平台,中关村科学城的成功,将来自于公司与全体职员在事业追求上的共同努力。因此,我希望我们每一个职员都不要将成功的定义仅仅局限在物质的基础上,而应该注重职业生涯的积累和共同事业的进步上。希望在中关村科学城工作的日子,是你们一生中美好的一段职业年华,更是你们将来事业有成的重要阶梯。中关村科学城倡导的是团结、融洽、学习、共进的团队精神和严谨、创新、务实、合作的企业文化,提倡职员拓展视野、热爱本职工作、结交志趣相投的同事,以开放的心态、乐观向上的精神营造健康丰盛的人生,力求在创造一流企业的过程中,实现自我价值,最终使每个有个性和差异的职员在企业主流文化的影响和熏陶下产生一种高境界的共性。古人云:”无规矩无以成方圆”。作为一个现代化的企业,必然有着企业自身的核心价值观、道德准则、行为规范和管理制度。这部小册子简要介绍了公司有关方面的规定,希望各位能够认真地阅读,并以此作为你们在公司工作的准绳。公司随时期待着与你们坦诚交流,并热切盼望你们在中关村这片热土上尽情施展才华,与科学城共同成长!公司简介北京中关村科学城建设股份有限公司成立于11月,是由北京市人民政府和中国科学院共同组建的,股东单位为中科实业集团(控股)公司、北京天鸿集团公司、联想集团(控股)公司、大恒新纪元科技股份有限公司、北京科技园建设股份有限公司及北京海淀科技园建设股份有限公司六家企业。公司的各项经营活动紧密围绕着”中关村科学城”的基本建设而展开。”中关村科学城”的基本建设目标是:五至七年内,把中关村东区建成基础设施完善、信息网络发达、企业富有活力、环境清新优美、文化气氛浓厚的世界一流的具有现代气息的科技园区,使之成为国际学术中心、信息交流中心、现代科技物流中心、高技术产业孵化中心,成为众多国际跨国公司、国内大型科技公司的研发基地和管理总部,成为连接世界、辐射全国的高新技术的窗口和基地。公司主营业务为:土地开发;基础设施建设;房地产开发;高新技术企业投资。公司注册资金6亿元,当前正在开发建设的项目有:中国科学院科技园启动工程数码花园、中国科学院研究生院、中科院学术会堂、大河庄苑住宅小区及写字楼、紫金长安小区及新干线住宅小区等等。总建筑面积共约223万平方米。

前言欢迎您加入北京中关村科学城建设股份有限公司,希望您在这里充分施展才华,为中关村科学城的建设与发展做一份可贵的贡献。为了使您清晰了解公司管理的基本事项及职员的权利、义务和责任,特制定本手册。本手册所称”公司”,指北京中关村科学城建设股份有限公司,包括管理本部、各项目公司(或称”子公司”)和项目部。本手册所称”职员”,指所有经公司正式录用的从业人员。本手册根据职员所担任职务的系列及岗位类别将职员归属为行政系、技术系和销售系三个系列,又将其中的行政系分为领导层、管理层、专业层和执行层四个层次。本手册内容与3月版《中关村科学城文件汇编及员工守则》、或与各项目公司现行职员守则有相冲突之处,以本手册为准。本部综合管理部、财务管理部对本手册内容有制定、修改及解释权。各项目公司、项目部因项目性质与运作差异而制定补充的规定,应报本部备案。

第一章入职指引新职员入职公司时,需向人事管理部门出示身份证、学历证明、学位证明、职称证明、资格证明、指定医院的体检证明、与原单位的”解除劳动关系证明”的原件,提交该等证明的复印件以及免冠一寸彩色近照4张,并在《职员登记表》中填写职员的个人资料。当职员的个人资料有如下更改或补充时,应及时告知人事部门,以确保与此相关的职员的各项权益。若因职员的联络信息变更未及时告知人事部门而使某些重要通知或决定未能及时送达职员手中,由职员自行承担所引起的后果和责任。姓名;通讯地址、家庭地址和电话号码;生育状况;出现事故或紧急情况时的联系人;培训结业或进修毕业。公司提倡正直诚实的个人品质,如职员所提供的个人资料经查存在严重的不实,公司有权终止试用或解除劳动合同。公司与新职员在入职的当日签订《劳动合同》或《劳务合同》并可约定职员的试用期。合同期限在1年以内(包括1年)的,试用期1个月,合同期限在2年以内(包括2年)的,试用期2个月,合同期限在3年以内(包括3年)的,试用期3个月。如果职员在试用期内因病假、事假而缺勤,试用期限将被顺延。如果试用期内累计请假时间超过15个工作日,职员将被视为自动放弃试用,合同自动解除。在试用期内的任何时候,新职员的工作无法达到要求时,公司能够终止试用,解除劳动合同。在试用期内,如果新职员的表现特别突出,经考核后可适当缩短试用期,提前转正。新职员试用期满之前的10个工作日为试用考核期。若职员未经过试用期考核,公司可于试用期结束之前书面通知该职员,解除劳动合同。职员在公司系统内的岗位变动称为”调动”,司龄可连续计算。职员从公司离职后又重新进入公司工作时,如果离职时间超过三个月,职员的司龄重新计算。公司要求职员将个人档案调入公司或公司指定的人才代理机构。职员可享有半天的公休假办理调档事宜。

第二章工作管理办公管理职员必须遵守公司颁布的各项规章制度。职员在工作时间须佩戴工作名牌。工作时间,职员着装应整洁、大方、得体。公司本部职员,周一至周四,男士应着衬衫、系领带、着长裤;女士应着职业装,不宜着剪裁暴露或质地透明的服装、拖鞋及无后带式凉鞋。周五,公司提倡穿着搭配和谐的商务休闲装。各项目公司另有统一着装要求的,按具体规定执行。未按要求着装的,每次罚款50元。职员要注意维护良好的办公环境,保持办公区域及办公桌面整洁,不在办公区域进食、聊天、高声喧哗或在非吸烟区吸烟。职员应自觉保守公司机密,各类文件传阅也应注意保密并将文件妥善存放。职员接听电话时应先说”您好”或”您好,XX公司”或”您好,XX公司XX部”,并要使用礼貌用语。工作时间不得长时间或频繁因私事占用电话。工作时间,职员应坚守工作岗位,尽职尽责,需暂时离开时应与同事交代。未经批准或未向任何同事交代离开工作岗位,公司可视职员为旷工。工作时间不得上与工作无关的网站,不得进行与工作无关的网络聊天。职员要经常留意告示板和公司网页上的信息,但不得擅自张贴或更改板上通告。职员在工作中应发扬团结协作、同舟共济的精神,注重个人修养,以平等、尊重和真诚的态度与每位同事相处,做到信息共享、沟通及时。考勤管理公司实行每周工作五天,平均每周工作40小时的工时制度。对某些特定岗位公司可实行轮班作业制,如实行早晚轮班或双休日轮班工作时,职员按”排班表”的安排上班。职员应按时上班,不准迟到早退。每天上、下班均应亲自打(刷)卡,未带卡或忘记打卡者,每次罚款50元。职员不应托人或代人打卡,否则将被记过处分一次,并严重影响职员在公司的诚信记录。职员出差或工作时间因公直接外出而未打卡者,应将出差或外出地点及办事内容填写清楚,并经上一级管理者签字确认后,在一周之内将书面考勤说明交至人事管理部门,逾期公司可按缺勤处理。职员晚于上班时间30分钟以内打卡,视为迟到,每次罚款30元;晚于上班时间30分钟以后打卡,且经过电话请假的,视为请事假。请病、事假的最小计量单位为1小时,不足1小时以1小时计。超过上班时间30分钟到达公司又未做任何说明的,视为旷工。提前下班视为早退。早退、无故不上班或故意不打卡,或工作时间擅自离岗不知去向,均作旷工处理。旷工期间加倍扣除工资。连续旷工五个工作日,或全年累计旷工七次或七个工作日,属严重违反公司制度,公司可予辞退,不给予经济补偿金。职员请假,须提前填写请假单,由职员所在部门的负责人批准并安排好工作后,才可休假,同时请假单应交人事管理部门备案。一次请假超过4天,须至少提前一周提出申请,以便于合理安排工作。请病假超过一天者应出示定点医疗机构出具的建议休息证明。当职员因故未能事先请假时,也必须先经过部门负责人的口头批准,事后应及时补齐手续。职员请事假,应扣除事假期间全部的”基本工资+岗位工资”;在规定医疗期内请病假,应扣除40%的”基本工资＋岗位工资”;请产假,不发放岗位工资;在规定医疗期以外请病假,不发放岗位工资,并扣除40%的基本工资。旷工扣除200%的”基本工资＋岗位工资”。信息管理电子信息是指经过电脑储存或传递的各类文件、档案材料、信息资料等。公司非常重视电子信息的管理,在《中关村科学城信息流管理制度》中有更详细的说明。公司提倡无纸化办公和储存信息,节约资源。职员起草的文件和资料都应经过电脑完成并经过网络进行传递和报审。各公司均需设立信息中心及信息员。信息中心的作用是,把接收到的信息经过内、外部电子邮件转发给相关人员,相关人员应随时接收,及时处理,各公司的正式中转文件均应经过信息中心中转和备案。各公司至少需有两名信息员负责信息的传递、对接及管理,在第一责任人因休假等原因不在公司期间,由第二责任人继续保证信息的正常流通。信息流通主要分为外部信息流通和公司内部信息流通。外部信息流通的原则是:向上级单位报送的文件及向有关单位发送的重要文件需经信息中心转公司领导审核后发出;各项目公司向有关单位发送的一般性文件需抄送本部信息中心。为方便电脑查询和档案管理,公司内部电子文件应用规范名称命名,依次由公司名称的拼音缩写、部门名称的拼音缩写、日期、关键字及分隔号”-”组成。例如:本部综合管理部于9月26日发”十一”放假通知,文件名应为:”ZB-ZH-0926-十一放假通知”。为保证公司电子文件管理的完整,防止泄密,在使用个人文件时,职员要以自己的受密码保护的身份登录开机,录入文件后,将文件存放于所属部门目录下的个人文件夹中,不宜存入公用目录或本机。信息中心须在每月月末对该月信息进行备份。职员存放于公用目录上临时使用的涉密级别以上的文件,使用后应及时自行删除。工作时间不得上与工作内容无关的网站,严禁利用互联网炒股、聊天、玩游戏、看小说等,如发现,信息中心将进行公布并予以处罚。软件安装能够从局域网共享软件文件夹安装,不允许职员从网上下载软件,以防止网络病毒对系统内各台电脑的传播及感染。公文管理公文是传达贯彻企业决策者的决策意图、发布规章制度、请示和答复问题、指导和洽商工作、报告情况、交流经验的一种重要工具。公文处理必须做到及时、准确、安全。综合管理部统一负责各类公文的收发、分办、传递、用印和归档。公文的种类主要有:决定、决议:对某些问题或者重大行动做出安排,用”决定”。经过会议讨论经过、要求贯彻执行的事项,用”决议”。指示:对下级布置工作,阐明工作活动的指导原则,用”指示”。通知:传达上级的指示,要求下级部门办理或者知道的事项,批转下级部门的公文或者转发上级、同级不相隶属单位的公文,用”通知”。报告、请示:向上级领导、机关汇报工作、反映情况,用”报告”。向上级领导、机关请示批示和批准,用”请示”。通报:表扬好人好事,批评错误,传达重要情况以及需要各部门知道的事项,用”通报”。批复:答复请示事项,用”批复”。函:公司之间或部门之间商洽工作、询问和答复问题等,用”函”。条例、办法、规定:公司就不特定事项发布的规范性文件,用”条例”。公司就某一特定的条例或事项,确定其具体办理办法、实施办法而发布的规范性文件,用”办法”。公司为处理事务性或临时性的某种事项而发布文件,用”规定”。公文格式一般包括:标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文年月日、抄送单位、公文编号、机密等级、缓急程度等。公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容,并标明发文机关名称和公文种类。向上级机关请示的公文,一般只写一个主送机关;如果需要同时报送另一个上级机关,能够用抄报的形式。公文编号,一般包括公司代字、部门代字、年号、顺序号。几个部门联合发文,只标明主办部门公文编号。机密公文应当根据机密等级,分别注明”绝密”、”机密”、”秘密”。紧急公文应当根据紧急程度,分别注明”特急”、”急”。公文如有附件,应当在正文之后单位名称之前,注明附件的名称和件数。会议经过的文件,应当注明会议名称和经过日期。公文纸一般用A4型号纸张;主标题用宋体2号字加粗,副标题用楷体3号字加粗,正文用仿宋体4号字;行间距25磅;页边距上、下、左、右均为3cm;标题与正文之间空两行;英文用TimesNewRoman体。正式发文首页应冠以文头并统一使用公司VI标识系统的组合规范。为体现文件签呈,需使用统一的”发文稿纸”,经签发人确认后,方可盖章、下发。为反映文件处理流程,向上呈报的文件需使用统一的”文件传阅卡”,由呈送单位将需要呈送的文件报综合管理部,由综合管理部负责依文件呈报的规定流程报至需呈送的部门,并做好文件接收工作。内部传阅、处理文件应附上”文件传阅卡”,由综合管理部负责催办及意见反馈。规范的发文字号示例:”科学城(综)发[]001号”表示”北京中关村科学城建设股份有限公司发第一号文件(由综合管理部起草)”。公章管理公章是指公司及部门的各种印章。分为三类,一类公章为:公司印章、合同专用章、劳动人事专用章,由综合管理部保管;二类公章为:财务专用章、人名章等预留银行印鉴,由财务管理部保管;三类印章有:工程技术专用章、行政办公印章,视具体使用情况由综合管理部或有关部门保管。公司各类印章原则上严禁任何人携带外出,遇有特殊情况,必须携带外出的,应由公章管理人员陪同。一类印章由公司各归口主管高层领导批准,凡以中关村科学城建设股份有限公司名义开发的项目,在业务范围内的用章审批由项目公司总经理签字批准,二类印章须由财务管理部主管领导批准,三类印章由有关部门负责人批准。使用印章须填写《公章使用登记簿》,其内容包括:使用的公章名称、使用人姓名、使用时间、用途、领导签批等,经领导批准签字后交公章保管人员盖章。未经批准不得使用公章。因公章管理不善给公司造成损失的,可视情节分别给予公章保管人员和上级领导以相应处罚;因利用公章从事不正当活动而损害公司利益的,一经发现,将对有关责任者予以开除处理,直至追究其经济和法律责任。办公用品管理办公用品及设备的购置、保管、发放由综合管理部负责,各部门根据使用需要,定人、定时到综合管理部办理领用、登记手续,以备检查,核销。公司实行按计划采购办公用品的原则,采购时要注意价格、质量、择优购买,需要特殊办公用品的部门,需提前告知综合管理部,以便及时购买。所购物品要及时办理入库手续,入库前库房管理员要对照发票或清单对所购物品进行检验,并填写入库单,做到帐物相符,并每月进行清点,每季进行一次全面盘点。职员应按要求及使用说明书使用和维护办公用品及设备,要注意爱护、节约,减少浪费,不准做不适当的用途。职员调离公司时,需将办公用品及设备交还综合管理部。固定资产管理定义:可使用年限超过一年、单位价值在1000元以上的属固定资产。固定资产的购置、验收、登记由各公司综合管理部管理。使用保管落实到人、部门。购置:固定资产的购置实行计划归口管理。各部门需报购置计划或购置申请,由综合管理部根据具体情况统筹安排,确认需要购买的,经部门经理、财务负责人、主管领导或总裁审批后,由综合管理部统一购买,购买前需填写两联”申购单”。一联交财务部收帐;一联为综合管理部采购员购买通知。验收登记:新购置的固定资产,经办人需进行验收登记。库房管理员须填制三联入库单。一联由经办人连同发票一起交财务部收帐;一联由库房管理人员做财产入账依据;一联作为存根由综合管理部保管。管理:综合管理部每季度进行一次财产物品和库存情况分析,并做到经常性检查与季末清查相结合,做到帐、卡、物相符;库房管理员须设置固定资产物品帐。对公司的全部财产行使管理职权,定期同财务部对帐,做到帐、卡、物相符;固定资产的盘亏、报废需按会计制度规定进行帐务处理,报批手续要齐全;各部门分配的各类固定资产需要经库房管理人员填写出库单,使用部门或个人在出库单上签字后,方可使用。领用人要对所领物品的保管和维护负直接责任;应在购买的办公用品如桌椅、电脑、书柜、书架等物品的醒目处贴上标牌,注明使用部门、使用人名称,编号以及购置日期。防止办公用品被盗、被挪用以及污染破损;新进人员到岗时,应向综合管理部提交文具申请单领取文具并签名。人员调离时,应将文具及领用的固定资产一并交回综合管理部。公务车辆管理各公司购置公务车辆由公司本部集中审批。原则上公司只为高层管理人员配备专用公务车辆。公务车辆由公司本部或项目公司的综合管理部分别负责管理并办理公务车辆每年度的各项有关手续。公司高层管理人员根据工作需要配备使用公务车辆后,过路过桥费、停车费、燃油费等费用在个人交通费补贴定额内报销。公司其它职员将公司车辆作为专用公务车辆,其个人交通费的补贴定额应相应降低。公务车辆的使用人应注意爱护车辆的各种设备,严格遵守交通规则、谨慎驾驶。因公出国管理根据国家、中国科学院有关出国的政策规定和公司实际情况,职员因公出国须经过出国组团、出国审批、出国政审、办理护照、办理签证等步骤。派遣出国组团包括临时出国考察、参加会议、签订协议、执行合同、考察项目、培训等,出国任务、出访国别及路线、停留时间必须明确,不得擅自绕道旅游,在外拖延,否则,财务部门将不予报销。办理持因公护照出国签证需向人事部门提供护照、签证申请表、邀请信原件、大使馆照会、签证公文稿纸、出访日程表等。因办理签证时间各国不一,且时有变化,出国人员需酌情预定机票,以免被动,如有特殊问题可与人事部门协商解决,不得私自去使馆办签,也不得直接向使馆催办,以免影响使馆正常工作。出国组团必须在国内办好各国签证,不得留待出国后再行办理赴其它国家的签证。因私出境管理职员因私事出境必须严格遵守《中华人民共和国出境入境管理办法》和《中华人民共和国公民出境入境管理法实施细则》。出境后要保守国家机密,不得有损害国格、人格和公司利益、声誉的行为。因私事出境的护照、签证等事项由本人办理,因私事出境的一切费用由职员自理。职员申请自费出国留学的,在办理出国手续时,应同时办理离职手续,并将人事关系转出。职员享受公司规定出境探亲假的,假期内工资照发。职员因私事出境后应按批准时间归国,逾期未归者按自动离职处理,其档案退回原居住地街道办事处。交际费管理交际费是指在对外业务往来中需要支付的招待费、礼品费等。公司职员应本着节约支出的精神,在费用使用上从严控制,各部门应依据本部门工作任务预计交际费,列入费用预算,并纳入年度财务计划进行管理。在交际费发生前,职员须填写《资金申请单》,详细写明费用用途,经本部门负责人审核签字、主管领导批准。没有《资金申请单》的交际费,财务管理部可不予报销。需要赠送礼品时,一般情况下,应该用公司统一制作印有公司LOGO的礼品进行公关;如有特殊情况需要另行购买,应书面申请,经主管领导批准后到财务管理部办理借款。财务管理部严格按照《资金申请单》的批准额度进行报销。超额度的支出,经办人应重新填写《资金申请单》,写明超支原因,经主管领导批准后,方可报销,否则,超支部分由本人承担。差旅费管理职员凡因工作需要出差时,出差前均需认真填写《申请出差借款单》,经部门负责人及财务管理部负责人审核、主管领导批准后,到财务部办理借款手续。无需借款的出差应填写《出差申请表》经部门负责人及主管领导批准后方可出差,并将《出差申请表》留作报销差旅费的凭证之一。职员出差的目的地,能够乘坐”夕发朝至”的火车到达时,应该乘坐火车。火车、长途汽车、飞机、轮船等交通工具费用,凭票据依实际发生额报销。住宿费实行定额控制,一般地区200元/天,省会城市300元/天,直辖市及广州、深圳400元/天。凡在定额内开支,凭票据依实际发生额报销,超出部分自行承担。如遇特殊情况,超过标准支出,应请主管领导批准,财务管理部才予报销。领导层职员出差所发生的费用,凭票据依实际发生额报销。其它职员在出差地发生的交通费及伙食费用公司采用定额包干的方法,每天补助30元交通补助及50元伙食补助。职员出差参加会议或活动,由承办方提供食宿或伙食费、住宿费包含在会议费中的,公司只报销会议费,伙食补助不另行支付;会议期间不支付交通费补助。随同领导层人员一同出差的职员,住宿费超出标准,可经主管领导批准后,凭票据依实际发生额报销。在北京地区出差,夜间需要在外住宿,按赴外埠出差对待。用餐时间接送公司领导参加活动的司机,需填写市内出差登记表,经领导签字确认后,享受每餐30元的误餐费补贴,在市外按出差对待。职员出差返回后一周内,应到财务管理部报帐核销。出差人员填写《差旅费报销单》,经部门负责人及财务部负责人审核签字、主管领导批准后报销。职员出差国外,住宿费、交通费、伙食费应事先制定预算,交财务负责人及主管领导批准后方可执行。回国后凭票据在预算额度内依实际发生额报销。超出部分由本人承担。领导层职员出差国外所发生的费用,凭票据依实际发生额报销,随同职员超标准支出,经主管领导批准后,凭票据依实际发生额报销。凡有协议规定,由外方提供伙食、住宿的,公司不再给予报销这类费用;出国研修人员在研修期间公司不给予国外零用费补助。借款与报销管理各公司和部门应依据年度工作计划和公司现行费用开支标准编制各费用科目的年度费用预算金额,公司统一采用零基预算法来编制预算。预算内的小额借款由部门负责人签字后,交财务经理签字,出纳付款。预算内的大额借款及预算外的借款由部门负责人签字后,先交主管领导签字,再交财务经理、财务总监签字,必要时须交执行总裁、总裁签字。属于合同约定的付款应提供合同原件。支票或现金使用后,应在三天内到财务报销,不用的支票或现金要及时退回财务部。职员在个人标准额度内报销交通费、通讯费、医药费,经办人交人事负责人签字后,由财务管理部会计审核,出纳付款。每周二、四报销。通讯费在当月限额内报销,不可跨月使用;交通费在当年限额内报销,不可跨年度使用。医药费在当年福利费限额内报销,不可跨年度使用。其它费用的报销,经部门负责人签字后,预算内的小额费用,由财务经理签字,出纳付款;预算内的大额费用及预算外的费用,先交主管领导签字,再交财务经理、财务总监签字,必要时须交执行总裁、总裁签字。报销固定资产及办公用品时应先到综合管理部办理领用固定资产及办公用品的出、入库手续。填写凭单要用蓝或黑色签字笔填写并应填写规范、清晰、不得涂改。原始单据要粘贴整齐、牢固、有序。公司仅批准有充分理由申请的预算外事项或超出该科目部门全年预算金额的费用开支事项,但任何预算外事项或超支事项均须逐项逐笔审批。各公司各部门应由专人每季度末对本部门预算执行情况进行重大差异分析,详细说明造成重大差异的原因,并于次季度第5个工作日之前交本公司财务管理部进行汇总分析。公司已将年度费用预算实际执行情况纳入对各部门负责人的业绩考核系统。通讯管理职员须保证与公司的联络通畅。工作日及所有休假日,早上8点至晚上11点手机均应在开机状态,其余时间也应保证住宅联系电话的畅通。如有违反,公司有权降低或扣除职员月通讯费用的报销额度。

第三章工资与福利工资的组成公司实行月发薪制。原则上每月的30日发放工资。职员工资由基本工资和岗位工资两部分组成,其中,基本工资相对固定,岗位工资随岗浮动。公司建立系和层相结合的工资福利管理体系。根据职员所处工作岗位的不同,将职员管理体系分为行政系、技术系和销售系三个系列;根据职员所担任的职务的不同,行政系又分为领导层、管理层、专业层和执行层四个层次。领导层:是指担任项目公司副总经理及以上级别职务的公司高层管理人员;管理层:是指负责带动职员具体实施领导层的经营策略并为决策提供参谋的中层管理人员;专业层:是指负责落实和推动与本岗位工作相关的某项专业工作的主管级职员;执行层:是除领导层、管理层、专业层、技术系、销售系以外的所有职员。技术系:是指具备中级以上某项技术、技能的专业人员或技术管理人员;销售系:是指执行销售任务的销售代表、销售主管与销售经理或副经理。职员工资的确定与职员资历及所在岗位密切结合,并参考行业人才市场水平,在必要时进行调整。销售系职员的工资由基本工资和销售佣金两部分组成,销售佣金由经公司总裁批准后实施的销售奖励或提成方案来约定。公司对工资、薪酬实行保密制度,职员之间不得相互打听、交流工资、薪酬或奖金数据。工资的调整职员的基本工资或岗位工资可能在如下情况下发生调整:公司有可能根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整职员的工资。公司将根据职员的工作业绩和工作能力进行奖励性工资晋级,其对象为:经营活动中为公司创利成绩显著者;促进企业经营管理、提高经济效益方面成绩突出者;公司办公会议认为应进行工资晋级的其它人员。职员职务发生变动时,其岗位薪金相应进行调整。职员在年终考核中,被所在单位认为工作绩效低于平均水平,将可能被降低岗位工资。公司也可根据职员即期表现上浮或下调其岗位工资,以及时激励优秀、督促后进。工资的计算月工资＝月基本工资＋月岗位工资(或销售佣金)。日工资＝(基本工资＋岗位工资)/20.92天。20.92天为法定的月平均工作日。小时工资＝日工资/8小时。职员请事假,应扣除事假期间100%的”基本工资＋岗位工资”;职员在规定医疗期内请病假,应扣除40%的”基本工资＋岗位工资”;职员请产假,只享受基本工资;职员在规定医疗期以外请病假,只享受60%的基本工资。职员旷工,扣除旷工期间的双倍工资。病假、事假、旷工的最小计量单位为1小时,不足1小时按1小时计。新入职职员及离职职员,按当月实际出勤工作日计发工资。如果实际出勤工作日大于或等于20.92天,则计发整月工资。职员须与公司共同遵守国家关于个人收入所得税的有关规定,公司将为职员代扣代缴个人所得税。除国家规定的项目外,以现金形式发放的各类补贴均应计税。加班的计算公司考勤系统只记录职员的”休息日加班”及”节日加班”。公司鼓励职员树立计划有序高效率的工作风格,亦提倡职员对公司的奉献精神,提倡职员为完成额定工作而自觉自愿地延长工作时间。职员于休息日处理突发或临时事件的加班,公司将另外安排时间给予职员补休。补休假最迟应于次年3月31日之前休完,过期清零。职员在元旦、春节、”五一”、”十一”等法定节假日的加班或值班,公司将按国家规定发放300%的”基本工资＋岗位工资”的加班费。对某些特定岗位公司有必要实行轮班作业制,即实行早晚轮班或双休日轮班工作,此时职员按”排班表”的安排在双休日上班的,不另计为加班。保险与补贴除支付基本工资和岗位工资外,公司还为职员提供养老、医疗、住房、交通等保险或补贴的福利项目。”四险一金”。即养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险和住房公积金。公司将根据国家和北京市的规定为职员办理。四项保险的缴费基数等于职员在本公司的上年月平均收入,当职员上年月平均收入超过北京市上年人均工资水平的3倍时,以北京市上年人均工资水平的3倍为缴费基数;住房公积金的缴纳基数上限定为:领导层0元/月,其它职员10000元/月。餐费补贴。公司将每月支付职员餐费补贴378元。职员缺勤、休假或出差,每日扣除餐费补贴18元。餐费补贴每月与工资一同发放。职员加班不另计发餐费补贴,补休时也不扣除餐费补贴,但职员晚间为完成额外工作而延长工作时间,可经部门负责人确认后赴综合管理部领取指定餐厅用餐券或由部门负责人报销误餐费用。过节费。每年国庆节及新年元旦,公司将发放过节费,每人每次800元,与工资一同发放。人身意外伤害保险及商业补充医疗保险。公司将为职员购买人身意外伤害保险及商业补充医疗保险,做到发生医疗理赔时保险公司零起点费用赔付。交通费补贴。交通费补贴采用报销方式,职员上下班及外出公务所发生的交通费用凭与交通有关的发票,在规定额度内报销。报销额度标准为:领导层2500元/月、管理层及销售经理、副经理元/月、专业层1000元/月、执行层400元/月、销售系其它职员无交通补贴。技术系基本工资在1～3等的职员400元/月、4～6等的职员1000元/月、7～8等的职员元/月、9～10等的职员2500元/月。交通费在当年限额内报销。通讯费补贴。通讯费补贴采用报销方式。报销额度标准为:领导层1000元/月、管理层及销售经理、副经理600元/月、专业层400元/月、执行层200元/月、销售系其它职员无通讯费补贴。技术系基本工资在1～3等的职员200元/月、4～6等的职员400元/月、7～8等的职员600元/月、9～10等的职员1000元/月。职员应以电信局收费点(如银行或邮政局)专用发票为凭证在当月额度内按实际发生额报销在公司登记的手提电话话费和住宅电话话费(各一部)。新入职及离职职员交通费与通讯费可报销额的核算,按实际出勤天数计算。可报销额=月报销标准/20.92天×当月实际出勤天数。交通费及通讯费的报销,需经人事负责人与财务负责人共同签字确认。公司为职员建立个人福利金帐户。具体标准为:以职员任职满1个自然年度计,领导层职员5000元/年,有18周岁以下独生子女的职员1500元/年,其它职员1000元/年。职员可从该帐户中报销由个人负担部分的医疗费用及独生子女的医疗费用。个人福利金应在年度限额内报销并仅限在公司系统使用,不可提现及转出。公司为具备一定资历的职员购买补充商业养老保险,实施细则另行规定。医疗费报销方法本办法适用于由公司统一经办参加北京市基本医疗保险、持《北京市医疗保险手册》的职员。参加北京市基本医疗保险的职员每人都有一个个人帐户,帐户明细记录在每人的北京市商业银行活期储蓄存折内。个人帐户用于支付门、急诊医疗费用、到药店购药费用及需个人负担部分的医疗费用。职工患病时应前往本人《北京市医疗保险手册》中指定的医疗机构或北京市各专科医疗机构就诊,或凭定点医疗机构经治医师开具的处方到定点零售药店购药。门诊医疗费用的报销方法是:当年累积费用在元以上的,由社会医疗保险大额医疗互助资金报销50%,另50%由与公司签约的商业保险公司报销其中的90%,剩余的10%由个人负担。职员因病住院治疗、急诊抢救留观并收入住院治疗、血液透析、放化疗等产生的医疗费用,按就诊医院的不同,由社会医疗保险统筹基金报销1300元以上部分的80%-97%,剩余部分由与公司签约的商业保险公司报销其中的90%,其余部分由个人负担。职员在定点医院所发生的门诊费用在元以内的部分及住院费用在1300元以内的部分,由与公司签约的商业保险公司报销其中的90%,剩余的10%由个人负担。门诊报销所需提供单据有:挂号费、药物处方、药费收据、检查(治疗)费收据、诊断证明及医疗手册信息页复印件;住院报销所需提供单据有:住院各项费用明细清单、住院收据及医疗手册信息页复印件。所有报销手续由人事部门经办。带薪假期探亲假,以下探亲假均包括路途天数,含公休日:探望配偶,一年一次,假期30天;未婚职员探望均在外地的父母,一年一次,假期20天;已婚职员探望均在外地的父母,四年一次,假期20天。4年起始时间从入职之日开始计算,入职时未婚的以结婚之日开始计算;出境探望在境外居留已满一年的配偶,参照上述第1)条执行;探亲产生的交通费用由职员自理。女职员产假:产假90天(含公休日)。经医院证明剖腹产的增加15天产假,多胞胎生育的,每多生一个婴儿增加15天产假。产前身体不适,可提前休产假。产假期间只享受基本工资。女职员在婴儿哺乳期(一年),可享受7小时工作制。男职员护理假:10天(含公休日),限在女方产假期间使用。婚假:职员结婚按国家规定给予婚假3天,晚婚的增加7天,但必须在结婚注册日后6个月内使用。计划生育假:已婚女职员做终止妊娠手术,经医院证明,可休计划生育假15天(含公休日)。丧假:职员直系亲属(指配偶、子女、父母或配偶之父母)死亡,出示亲属死亡证明,给予丧假3天,赴外地奔丧者给予丧假5天。工伤假:职员因公负伤或患职业病,经指定医疗机构出具的诊断证明,可停止工作接受治疗。休工伤假时按《北京市企业劳动者工伤保险规定》,以基本工资为标准,计算职员应享受的相应工伤工资或津贴、伤残待遇、医疗待遇。职员一次请假超过4天,须至少提前一周向上级领导提出书面申请,以便于安排工作。带薪年假职员在公司连续工龄满一年,公司每年给予年休假(不含公休日)社会工龄Y(年)年休假天数1≤Y<55天5≤Y<1010天10≤Y<2012天工龄20年以上者,每满1年增加1天,但最多不超过16天职员入司满一年后才有资格享有年休假。若因特殊原因,职员也可在入司未满一年时申请预支年休假,若未满一年时离职,其预支的年休假将转为事假,公司可在职员离职月工资中按请事假扣除工资。年休假可分段使用,但不可逐年累积,当年产生的年休假,最迟应于次年3月31日之前休完、或用来抵消病、事假,过期清零。职员可随时向人事部门查询本人的剩余年休假天数。年休假是公司对职员整年出勤的奖励,因此若有职员在当年12月31日之前离职,并已休完当年年休假的,公司将在离职月以1:1的比例扣除预支年假的工资。例如,A职员若整年在公司任职,应享有10天的年假,但她于8月18日离职(工作未满整月),离职前已休完全部10天的年假,则在离职月工资中应扣除8至12月提前预支的年假,计10÷12×5＝4.17天的工资。若A职员的最后工作日是8月31日(工作满整月),则应扣除10÷12×4＝3.33天的预支年假工资。依此类推。凡符合下列情况之一的,不享受当年年休假,已休者以1:1的比例补扣年休假期间的工资。同年享受了探亲假;一年内休产假超过60天;一年内连续请病假超过45天或累计请病假超过60天;一年内连续请事假超过25天或累计请事假超过30天;一年内累计请病、事假相加超过50天。一次请年休假超过4天,须至少提前一周向上级领导提出书面申请,以便于安排工作。体检和疫苗接种公司为保障职员的身体健康,每年安排一次全面体检,并组织经常性的体育锻炼和娱乐活动。为有效防止传染疾病,公司根据实际情况不定期组织职员进行疫苗接种。

第四章奖励和处分职员行为公司要求职员具有守法、廉洁、诚实、敬业的职业道德,倡导团结、融洽、学习、共进的团队精神和严谨、创新、务实、合作的工作作风。专业层、管理层的职责:维护良好的工作环境,尽可能消除职员产生不良行为的隐患;给予职员处分时要进行协调,并与人事管理部门共同做出最后决定;确保你的下级了解职员手册及公司其它各项规章制度;同人事管理部门磋商之后,及时将处理决定通知职员本人;同人事管理部门紧密配合,共同修订、完善实施纪律处分的规定细则。奖励公司将根据每年整体经营及盈利情况,结合职员工作业绩实施奖励。违纪与过失处分违纪与过失处理程序:根据职员违纪与过失的性质和轻重程度,依次分为口头警告、书面警告、记过、记大过、辞退(即无经济补偿金的解雇)、赔偿与罚款六种,赔偿与罚款可与前几种并用;对违纪与过失行为每次按如下分值记分,在职员的一个劳动合同周期内,累计分值达到12分,即予辞退:口头警告 记0分书面警告 记2分/次记过 记4分/次记大过 记6分/次辞退 记12分/次在对本手册中未说明的职员违纪与过失行为进行处理之前,无论情节如何,须先同人事管理部门或主管领导商量;对职员的任何一种处分都必须向职员解释清楚,允许职员本人对处分决定发表意见,直至签名确认;对发生违纪与过失的职员必须填写《职员违纪过失单》记录发生过程及处分决定,令职员认清违纪与过失的性质和危害;如职员拒绝承认发生违纪与过失,经调查情况属实,并有至少两名证明人在《职员违纪过失单》上签名确认后,由部门负责人、人事管理部门核查,报主管领导签字后即生效;辞退是公司对违纪与过失职员的最终内部处分手段,公司不予任何经济补偿;违纪情节更严重者,特别是给公司造成经济或名誉损失的,公司将同时提请国家司法部门解决。口头警告,视情节,可并处100元以内的罚款:一个月内累计迟到二次以上;着装不规范或衣着、桌面不整洁,有损公司形象;工作时间闲聊、吃东西、在公司内追逐打闹、大声喧哗等;工作时间没有佩戴职员名牌或遗失职员名牌;午休过后延时返回;其它较轻微的错误或过失。书面警告,视情节,可并处月工资20%以下的罚款:一个月内累计迟到三次以上;旷工一天或旷工一次;屡次未按要求规范着装;与她人交流所得薪酬金额;在职员中搬弄是非,影响团结;在禁烟区吸烟;擅自离开本人工作岗位,造成损失或不良影响;擅自使用、变更公司设备、设施,私配公司的锁匙;擅自违反工作流程或操作规程,导致公司受损;工作时长时间处理私人事务或接打私人电话;工作时间睡觉;工作时间玩电脑游戏或进行与工作无关的网络聊天。记过,视情节,可并处月工资20%以下的罚款:连续旷工2天;拒不服从合理的工作分配,或消极工作,严重影响公司工作进度,或没有按时完成重要工作;因责任心不强、工作调查研究不深入、缺乏相关的专业技术知识或出现明显的技术性失误等,给公司造成较严重的经济损失和负面影响;有渎职、失职行为或对问题失察、对下属管理不力而造成公司损失;使用不礼貌的语言与顾客或客户交流甚至争吵;谎报事实真相故意欺骗上级主管;考勤时替别人打卡或托别人替自己打卡;不按要求操作,严重损坏公物及办公电子设备;发生差错、意外、事故隐瞒不报,擅自处理;故意使用粗言秽语侮辱或抵毁同事,扰乱公司正常工作秩序;擅自携带或使用危险品进入公司。记大过,视情节,可并处月工资20%以下的罚款:连续旷工3天;伪造证明或谎言骗取报销费用、假期、未打卡许可或伪造其它假证明、虚报个人申述资料;擅自篡改公司记录或伪造各类年报、报表、人事资料;不服从工作内容、职务或岗位等的调动安排;参与有损公司利益的活动,散播损坏公司形象的信息;在同事之间或同事和领导之间拨弄是非;未经公司许可兼职。辞退,视情节,可并处月工资20%以下的罚款:在职员的一个劳动合同周期内,违纪与过失被处分累计分值达到12分;连续旷工5个工作日,或全年累计旷工7个工作日,或全年累计旷工7次;在公司范围内参与或唆使别人打架斗殴、闹事、赌博;危害公司其它人的人身安全;伪造、变更或盗用公司印章;行贿、受贿、贪污、偷窃公司或她人财物、故意毁坏公司财产;不负责任、玩忽职守、营私舞弊,使公司或顾客、客户利益遭受严重损失、损害;挪用公款谋取个人利益或为她人谋取利益;故意泄露公司机密;触犯国家法律、法规。

第五章培训、考核与发展培训体系公司管理层以为职员提供可持续发展的机会和空间为己任,职员勤奋的工作除能够获得薪金、享有福利以外,更能够得到公司适时提供的培训和发展机会。所有新职员在试用期由本部门和人事管理部门组织培训,培训内容为公司历程、组织架构、发展目标、职员手册、劳动合同、保险福利、财务制度、公司运营管理制度与主要工作程序等等。根据工作需要,公司会安排定期或不定期的国内、外业务培训活动。当职员有培训需求时,可由本人填写《培训申请表》,交所在部门负责人审核后,由人事部门和主管领导批准后方可参加。参加培训后应及时将课程评价及意见反馈给人事部门。参加培训或各种形式的学习(包括攻读学位、上岗培训、职称及其它资格证书考试等)的职员培训完毕后应将结业证书、成绩单或培训单位将书面鉴定交公司人事部门审核备案,作为调配、选拔以及任用的参考依据。职员在劳动合同期内,由公司出资付费在境、内外进行培训、进修,公司需要延长劳动合同期限的将另签协议。如职员在合同期内因个人原因辞职、自行离职或因违反劳动合同、职员手