卫生院行政库房管理制度

PAGE卫生院行政库房管理制度一、总则1.目的为加强卫生院行政库房管理，规范物资出入库流程，确保物资安全、完整，保障卫生院各项工作的正常开展，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于卫生院行政库房内所有物资的管理，包括办公用品、办公设备、后勤物资等。3.管理原则统一管理原则：行政库房物资由专人统一管理，确保物资管理的规范化、标准化。分类存放原则：按照物资的类别、性质、用途等进行分类存放，便于查找和管理。先进先出原则：物资发放时，按照先进先出的原则进行，确保物资的质量和有效期。安全第一原则：加强库房安全管理，确保物资安全，防止物资损坏、丢失、被盗等情况发生。二、库房管理职责1.库房管理人员职责负责库房物资的验收、入库、存储、发放等工作。定期对库房物资进行盘点，确保账物相符。负责库房的安全管理，做好防火、防盗、防潮、防虫等工作。及时向相关部门反馈物资的库存情况及需求信息。2.使用部门职责负责本部门物资需求的申报，明确物资的名称、规格、数量、用途等。配合库房管理人员做好物资的验收、领用等工作。对领用的物资进行妥善保管和使用，不得随意丢弃或转借他人。3.财务部门职责负责对库房物资的采购、出入库进行账务处理，确保账目清晰、准确。定期对库房物资的财务状况进行审计和监督。三、物资采购管理1.采购计划制定使用部门根据工作需要，提前填写物资采购申请表，详细注明物资名称、规格、数量、预算金额以及预计使用时间等信息，并提交至行政库房管理部门。行政库房管理部门汇总各部门采购申请，结合库存情况进行综合分析，制定物资采购计划。采购计划应明确采购物资的种类、数量、采购时间等，并报卫生院领导审批。2.采购流程经审批后的采购计划，由行政库房管理部门负责组织实施采购。采购人员应选择具有良好信誉、资质齐全的供应商进行采购，确保物资质量符合要求。采购人员与供应商签订采购合同，明确物资的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。采购合同应报卫生院财务部门备案。物资到货后，采购人员应及时通知库房管理人员进行验收。验收人员按照采购合同及相关标准对物资的数量、规格、质量等进行严格验收，确保物资符合要求。验收合格的物资办理入库手续，验收不合格的物资及时与供应商协商处理。四、物资验收入库管理1.验收准备库房管理人员在物资到货前，应根据采购合同及相关标准，准备好验收所需的工具、量具、检验报告等。对验收场地进行清理，确保验收工作顺利进行。2.验收内容数量验收：核对物资的实际到货数量与采购合同及送货单是否一致。规格验收：检查物资的规格、型号是否符合采购合同要求。质量验收：按照相关质量标准对物资的质量进行检验，如外观、性能、功能等。对于需要进行专业检测的物资，应委托具有资质的检测机构进行检测。包装验收：检查物资的包装是否完好，有无破损、变形等情况。3.验收记录验收人员应认真填写物资验收记录，详细记录验收时间、物资名称、规格、数量、供应商名称、验收情况等信息。验收记录应一式两份，一份由库房管理人员留存，作为物资入库的依据；一份交采购人员存档，以备查询。对于验收不合格的物资，验收人员应在验收记录中注明不合格原因，并及时通知采购人员与供应商协商处理。五、物资存储管理1.库房布局根据物资的类别、性质、用途等进行合理分区，设置办公用品区、办公设备区、后勤物资区等。每个区域应设置明显的标识牌，便于查找和管理。物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，做到整齐有序。同类物资应集中存放，不同类物资之间应保持一定的间距，便于通风、搬运和盘点。2.存储条件根据物资的特性，提供适宜的存储条件。对于易受潮、易变质的物资，应存放在干燥、通风的库房内，并采取防潮、防虫措施；对于易燃易爆、有毒有害的物资，应按照相关规定进行单独存放，并设置明显的警示标识。定期对库房进行检查，确保存储条件符合要求。如发现库房温湿度异常、通风设备故障等情况，应及时采取措施进行处理。3.库存盘点库房管理人员应定期对库房物资进行盘点，确保账物相符。盘点周期为每月一次，每年进行一次全面盘点。盘点前，库房管理人员应制定盘点计划，明确盘点范围、时间、人员分工等。盘点时，应认真核对物资的数量、规格、型号等信息，并与库存账目进行逐一核对。盘点结束后，库房管理人员应填写盘点报告，详细记录盘点情况，包括盘盈、盘亏数量及原因等。对于盘盈、盘亏的物资，应及时查明原因，并按照相关规定进行处理。六、物资发放管理1.发放流程使用部门填写物资领用申请表，注明物资名称、规格、数量、用途等信息，并提交至行政库房管理部门。库房管理人员根据库存情况及领用申请表进行审核，对于库存充足的物资，予以批准发放；对于库存不足的物资，应及时通知采购人员进行采购。经审核批准后，库房管理人员按照规定的发放标准进行物资发放，并填写物资发放记录，详细记录发放时间、物资名称、规格、数量、领用部门、领用人等信息。2.发放标准办公用品应按照卫生院制定的办公用品配备标准进行发放，确保满足工作需要的同时避免浪费。办公设备的发放应根据工作岗位的实际需求进行审批，严格控制设备的配备数量。后勤物资的发放应按照相关规定和实际使用情况进行，确保物资合理使用。3.特殊物资发放对于贵重物资、易燃易爆物资、有毒有害物资等特殊物资的发放，应严格按照相关规定进行审批，并做好发放记录。发放记录应包括发放时间、物资名称、规格、数量、领用部门、领用人、用途等详细信息。特殊物资的领用人员应具备相应的资质和条件，并按照规定的操作规程进行使用和保管。七、物资报废管理1.报废申请物资使用部门发现物资已无法正常使用或已达到报废年限，应填写物资报废申请表，注明物资名称、规格、型号、购置时间、报废原因等信息，并提交至行政库房管理部门。行政库房管理部门对报废申请进行初步审核，核实物资的实际情况。对于符合报废条件的物资，组织相关人员进行鉴定，确定是否报废。2.报废鉴定对于价值较高或技术复杂的物资，应组织相关专业人员进行鉴定。鉴定人员应根据物资的实际使用情况、技术状况、维修成本等因素，综合评估物资是否达到报废标准。鉴定结束后，鉴定人员应填写物资报废鉴定报告，明确鉴定结论及报废原因，并签字确认。3.报废处理经鉴定批准报废的物资，由行政库房管理部门负责组织报废处理。报废处理方式包括出售、捐赠、报废销毁等，具体处理方式应根据物资的性质、价值等因素确定。对于出售、捐赠的报废物资，应按照相关规定办理审批手续，并做好记录。记录内容包括物资名称、规格、数量、出售价格、捐赠对象等信息。对于报废销毁的物资，应选择安全、环保的方式进行处理，确保不对环境造成污染。报废销毁过程应进行全程监督，并做好记录。记录内容包括销毁时间、地点、方式、物资名称、规格、数量等信息。八、库房安全管理1.安全设施配备库房应配备必要的安全设施，如消防器材、防盗报警装置、通风设备、除湿设备等，确保设施完好有效。消防器材应定期进行检查和维护，确保其性能良好。防盗报警装置应定期进行测试，确保其正常运行。2.人员安全管理库房管理人员应熟悉库房安全操作规程，严格遵守安全制度，确保自身安全。库房内严禁吸烟、明火作业等，如需进行电气焊等动火作业，应办理动火审批手续，并采取相应的防火措施。库房管理人员离开库房时，应关闭门窗、电源、水源等，确保库房安全。3.安全检查与隐患排查定期对库房进行安全检查，检查内容包括安全设施的运行情况、物资的存储情况、消防通道是否畅通等。安全检查周期为每周一次。及时排查库房安全隐患，对于发现的安全隐患，应立即采取措施进行整改，确保库房安全。对于重大安全隐患，应及时向上级领导报告，并制定详细的整改方案，限期整改。九、信息化管理1.库存管理系统建立卫生院行政库房库存管理系统，实现物资管理的信息化、自动化。库存管理系统应具备物资入库、出库、库存查询、盘点、报表生成等功能。库房管理人员应及时将物资的出入库信息录入库存管理系统，确保系统数据与实际库存一致。2.数据维护与更新定期对库存管理系统的数据进行维护和更新，确保数据的准确性和完整性。如物资信息发生变更、库存数量发生变化等，应及时在系统中进行修改。备份库存管理系统的数据，防止数据丢失。数据备份周期为每周一次，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。十、监督与考核1.监督检查卫生院相关部门应定期对行政库房管理工作进行监督检查，检查内容包括物资采购、验收入库、存储发放、报废处理、安全管理等方面。监督检查人员应认真填写监督检查记录，对于发现的问题应及时提出整改意见，并跟踪整改情况。2.考核评价建立行政库房管理工作考核评价机制，对库房管理人员的工作表现进行考核评价。考核评价内容包括工作态