中心卫生院物资管理制度

PAGE中心卫生院物资管理制度一、总则1.目的为加强中心卫生院物资管理，规范物资采购、验收、储存、发放、使用及盘点等流程，保障卫生院医疗工作的正常开展，提高物资使用效益，降低成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于中心卫生院内所有物资的管理，包括医疗设备、药品、医用耗材、办公用品、后勤物资等。3.基本原则合法性原则：物资管理活动必须严格遵守国家相关法律法规及行业标准，确保物资来源合法、质量合格。计划性原则：根据卫生院业务发展需求和实际工作情况，合理编制物资采购计划，避免盲目采购和浪费。效益性原则：在保证物资质量的前提下，通过优化采购渠道、合理库存管理等措施，降低物资采购成本和使用成本，提高经济效益。责任性原则：明确各部门及人员在物资管理中的职责，做到责任到人，确保物资管理工作的规范、有序进行。二、物资管理组织与职责1.物资管理领导小组组成：由卫生院领导班子成员、财务科、总务科、药剂科、设备科等相关部门负责人组成。职责负责制定和修订物资管理制度，审议物资采购计划、库存管理策略等重大事项。监督检查物资管理工作的执行情况，协调解决物资管理过程中出现的问题。对物资管理工作进行考核评价，提出改进意见和建议。2.物资管理部门财务科负责物资采购资金的预算编制、审核及支付管理。定期对物资采购成本进行核算和分析，为物资管理决策提供财务依据。参与物资采购合同的审核，监督合同执行情况。总务科负责办公用品、后勤物资等非医疗物资的采购、验收、储存、发放及管理工作。建立健全非医疗物资台账，定期进行盘点，确保账物相符。制定非医疗物资的消耗定额，控制物资消耗，降低运行成本。药剂科负责药品的采购、验收、储存、发放及管理工作，确保药品质量安全。建立药品库存管理制度，定期盘点药品库存，合理控制药品库存水平。监测药品使用情况，分析药品消耗趋势，为药品采购提供参考依据。设备科负责医疗设备的采购、验收、安装调试、维修保养及报废处置等管理工作。制定医疗设备采购计划，组织设备选型论证，确保设备性能满足临床需求。建立医疗设备档案，记录设备的购置、使用、维修等情况，定期对设备进行巡检和维护。三、物资采购管理1.采购计划编制各物资使用部门根据本部门业务发展需求和实际工作情况，于每年[具体时间]前编制下一年度物资采购计划，明确物资名称、规格型号、数量、预算金额等内容。物资管理部门对各部门提交的采购计划进行汇总审核，结合卫生院库存情况、资金状况等因素，编制年度物资采购总计划，报物资管理领导小组审议通过后执行。对于临时性、紧急性物资采购需求，由使用部门填写《临时物资采购申请表》，说明采购原因、物资名称、规格型号、数量等，经部门负责人签字后，报物资管理部门审核，分管领导审批后实施采购。2.采购方式选择招标采购：对于金额较大、技术复杂、通用性强的物资，如大型医疗设备、高值医用耗材等，采用招标采购方式。按照国家相关法律法规及卫生院招标管理规定，组织公开招标、邀请招标或竞争性谈判等活动，选择具有良好信誉、资质合格的供应商进行采购。询价采购：对于金额较小、规格标准统一、市场货源充足的物资，如办公用品、普通医用耗材等，采用询价采购方式。向不少于三家供应商发出询价函，对比各供应商的报价、质量、售后服务等情况，选择最优供应商进行采购。定点采购：对于部分常用物资，如药品、试剂等，经物资管理领导小组批准后，可选择与信誉良好、质量可靠的供应商签订定点采购协议，按照协议约定的价格、质量标准等进行采购。3.供应商管理建立供应商准入制度，对拟合作的供应商进行资质审核，包括营业执照、生产许可证、经营许可证、产品注册证、质量认证文件、信誉状况等。只有通过资质审核的供应商才能进入卫生院供应商名录。定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作机会，对于不符合要求的供应商及时淘汰。与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。合同签订后，严格按照合同约定执行，确保双方权益得到保障。4.采购流程招标采购流程物资管理部门发布招标公告或邀请招标函，明确招标物资的相关要求和报名截止时间。供应商报名并提交相关资质文件及投标文件。物资管理部门组织开标、评标会议，按照评标标准对投标文件进行评审，确定中标供应商。与中标供应商签订采购合同。询价采购流程物资管理部门向不少于三家供应商发出询价函，要求供应商在规定时间内报价。对各供应商的报价进行整理、比较，选择报价合理、质量可靠的供应商进行谈判。与选定的供应商签订采购合同。定点采购流程物资管理部门与定点供应商签订定点采购协议，明确采购物资的范围、价格、结算方式等内容。使用部门根据实际需求填写《定点采购申请表》，经部门负责人签字后，到物资管理部门办理采购手续。物资管理部门按照协议约定向定点供应商下达采购订单，供应商按照订单要求及时供货。四、物资验收管理1.验收人员物资到货后，由物资管理部门组织相关人员进行验收。验收人员包括采购人员、仓库管理人员、质量管理人员、使用部门代表等。对于特殊物资，如大型医疗设备，还应邀请专业技术人员参与验收。2.验收标准依据采购合同、产品质量标准、行业规范等文件，对物资的名称、规格型号、数量、质量、外观等进行逐一核对。对于医疗设备，要进行安装调试，检查设备性能指标是否符合要求，运行是否正常。对于药品，要检查药品包装、标签、说明书、批准文号等是否齐全，药品质量是否符合规定。对于医用耗材，要检查其规格型号、有效期、质量证明文件等是否齐全，产品外观是否完好。3.验收流程物资到货后，采购人员及时通知物资管理部门和仓库管理人员。仓库管理人员根据送货单核对物资的名称、规格型号、数量等信息，并安排存放地点。验收人员按照验收标准对物资进行验收，填写《物资验收单》，详细记录验收情况。验收合格的物资，验收人员签字确认；验收不合格的物资，应注明不合格原因，并及时与供应商联系退换货事宜。对于验收合格的物资，仓库管理人员办理入库手续，将物资录入库存管理系统；对于验收不合格的物资，仓库管理人员应单独存放，并做好标识，防止与合格物资混淆。五、物资储存管理1.仓库设置与布局根据物资的类别、性质、用途等因素，合理规划仓库布局，设置不同的储存区域，如医疗设备区、药品区、医用耗材区、办公用品区、后勤物资区等。仓库应保持通风良好、干燥清洁、温度湿度适宜，配备必要的消防、防盗、防潮、防虫、防鼠等设施设备。2.库存管理制度建立物资库存台账，详细记录物资的入库、出库、库存数量、批次、有效期等信息。库存台账应定期与库存实物进行核对，确保账物相符。实行分类存放、标识管理，对不同类别的物资进行明确标识，便于查找和管理。对于有特殊储存要求的物资，如易燃易爆物品、毒麻药品等，应按照相关规定进行单独储存和管理。定期盘点库存物资，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。盘点结束后，编制《库存盘点报告》，对盘盈、盘亏情况进行分析说明，并提出处理意见。3.库存控制根据物资的使用频率、采购周期、储备定额等因素，合理确定物资的库存水平，避免库存积压或缺货现象的发生。对于易损耗、有效期短的物资，应严格控制库存数量，确保物资在有效期内使用完毕。建立库存预警机制，设定物资库存的最低、最高限额。当库存数量接近最低限额时，及时发出补货通知；当库存数量超过最高限额时，暂停采购或采取促销等措施，降低库存水平。六、物资发放管理1.发放原则物资发放应遵循“先进先出、按需发放”的原则，确保物资的合理使用。严格执行物资发放审批制度，未经批准不得擅自发放物资。2.发放流程使用部门填写《物资领用申请表》，注明物资名称、规格型号、数量、用途等，经部门负责人签字后，提交物资管理部门。物资管理部门根据库存情况和审批意见，开具《物资发放单》，并通知仓库管理人员发放物资。仓库管理人员按照《物资发放单》的要求，核对物资的名称、规格型号、数量等信息，将物资发放给使用部门，并由领用人员签字确认。3.特殊物资发放管理对于毒麻药品、精神药品等特殊管理药品，严格按照国家相关法律法规及卫生院特殊药品管理制度进行发放。使用部门需填写《特殊药品领用申请表》，经药剂科负责人、分管领导审批后，到药房领取。药房应建立特殊药品发放台账，详细记录发放时间、数量、领用人员等信息。对于大型医疗设备、高值医用耗材等贵重物资，领用人员需填写《贵重物资领用申请表》，经设备科或相关部门负责人、分管领导审批后，办理领用手续。领用后，应建立使用档案，跟踪物资的使用情况。七、物资使用管理1.使用培训物资管理部门应组织对新采购的物资进行使用培训，确保使用人员熟悉物资的性能、操作方法、注意事项等。对于大型医疗设备、复杂仪器等，应邀请厂家技术人员进行现场培训，使用人员经考核合格后方可上岗操作。2.使用规范使用人员应严格按照物资的使用说明书和操作规程进行操作，确保物资的正常使用和安全运行。建立物资使用登记制度，使用人员在使用物资后，应及时记录使用时间、使用情况、使用人员等信息，以便对物资的使用情况进行跟踪和统计分析。3.维护保养物资管理部门应制定物资维护保养计划，明确各类物资的维护保养周期、内容和责任人。使用人员在使用物资过程中，如发现异常情况应及时报告，并按照维护保养计划进行维护保养。对于需要专业维修的物资，应及时联系设备科或相关维修部门进行维修。定期对物资的维护保养情况进行检查和评估，确保物资始终处于良好的运行状态。八、物资盘点与清查1.盘点计划物资管理部门每年制定物资盘点计划，明确盘点范围、时间、人员、方法等内容。盘点计划应报物资管理领导小组批准后实施。2.盘点实施按照盘点计划组织相关人员进行盘点，盘点人员应认真核对物资的名称、规格型号、数量、质量等信息，确保账物相符。对于盘点过程中发现的盘盈、盘亏情况，应详细记录，并查明原因。3.盘点结果处理盘点结束后，编制《库存盘点报告》，对盘点结果进行分析总结，提出处理意见。对于盘盈物资，应查明原因，如属于采购数量有误、入库记录错误等，应及时调整库存账目；对于盘亏物资，应根据不同原因进行处理，如属于正常损耗、保管不善、被盗等，应按照相关规定进行审批核销，并追究相关责任人的责任。九、物资报废管理1.报废鉴定物资管理部门定期组织对库存物资进行清查，对于已损坏、过期、淘汰等无法继续使用的物资，组织相关人员进行报废鉴定。对于大型医疗设备、贵重物资等，应邀请专业技术人员进行技术鉴定，出具鉴定报告，作为报废依据。2.报废审批物资管理部门填写《物资报废申请表》，详细说明物资名称、规格型号、数量、购置时间、报废原因等，经部门负责人签字后，报物资管理领导小组审批。物资管理领导小组根据报废鉴定报告和实际情况进行审批，批准后方可进行报废处理。