乡镇卫生院餐票管理制度

PAGE乡镇卫生院餐票管理制度一、总则（一）目的为加强乡镇卫生院餐票管理，规范餐票的使用、发放、回收及核销流程，确保餐票使用的合理性、安全性和透明度，保障卫生院职工的正常用餐权益，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于乡镇卫生院全体在职职工、临时聘用人员以及因工作需要在卫生院就餐的其他人员。（三）基本原则1.合规性原则：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保餐票管理合法合规。2.合理性原则：根据卫生院实际情况和职工用餐需求，合理制定餐票发放标准和使用规则。3.公正性原则：公平公正地对待每一位使用餐票的人员，杜绝特权和不合理现象。4.透明性原则：餐票管理的各个环节应保持公开透明，接受全体职工监督。二、餐票的种类与规格（一）种类1.职工餐票：供卫生院在职职工和临时聘用人员在卫生院食堂就餐使用。2.访客餐票：用于接待因工作需要到卫生院访问的外来人员就餐。（二）规格餐票应采用统一规格设计，包含以下基本信息：1.卫生院名称、标志。2.餐票编号，以便于管理和核销。3.面值，明确标注每餐对应的金额。4.使用说明，如使用时间、地点、注意事项等。5.防伪标识，确保餐票的真实性和安全性。三、餐票的申购与印制（一）申购1.卫生院后勤管理部门应根据预计就餐人数和餐票使用情况，定期统计餐票需求数量。2.填写餐票申购申请表，详细注明申购餐票的种类、数量、预计使用时间等信息，提交至卫生院财务部门审核。3.财务部门根据预算安排和资金状况，对申购申请表进行审核，审核通过后报卫生院领导审批。（二）印制1.经领导审批同意后，后勤管理部门负责联系具有资质的印刷厂家进行餐票印制。2.在印制过程中，应严格监督印刷厂家按照设计要求和规格进行制作，确保餐票质量。3.餐票印制完成后，后勤管理部门应会同财务部门对印制数量进行清点核对，并做好入库登记。四、餐票的发放（一）职工餐票发放1.每月初，后勤管理部门根据卫生院人事部门提供的职工名单，按照既定的餐票发放标准，计算每位职工当月的餐票发放数量。2.将职工餐票发放清单报送至财务部门审核，审核无误后由财务部门负责从餐票库存中领取相应数量的餐票，并分发给各科室负责人。3.科室负责人负责将餐票发放给本科室职工，并做好发放记录，记录内容包括职工姓名、餐票数量、发放日期等。（二）访客餐票发放1.因工作需要接待外来访客时，由接待科室填写访客餐票申请表，注明访客姓名、单位、来访事由、预计就餐人数等信息，提交至后勤管理部门。2.后勤管理部门根据申请表内容，审核访客身份和就餐需求，确定是否符合发放条件。审核通过后，按照规定的访客餐票标准发放餐票，并做好发放登记。3.对于重要访客或特殊情况，需经卫生院领导批准后，方可发放相应的访客餐票。五、餐票的使用（一）使用范围1.职工餐票仅限在乡镇卫生院食堂就餐使用，不得转让、出售或挪作他用。2.访客餐票在卫生院食堂接待来访人员就餐时使用，不得用于其他用途。（二）使用方法1.职工就餐时，应在食堂指定窗口出示餐票，由食堂工作人员进行核销。2.食堂工作人员应认真核对餐票的真实性、有效性和面值，确保餐票正确使用。3.对于超过餐票面值的部分，职工应按照食堂规定的收费标准支付现金或通过其他支付方式结算。（三）特殊情况处理1.如遇餐票丢失、损坏等情况，职工应及时向科室负责人报告，并由科室负责人出具证明，经后勤管理部门核实后，可补发相应数量的餐票。2.因食堂菜品调整或其他原因导致餐票无法正常使用时，后勤管理部门应及时通知职工，并协调食堂做好相关解释和处理工作。六、餐票的回收与核销（一）回收1.食堂工作人员应在每餐结束后，及时回收职工使用过的餐票，并进行整理和清点。2.回收的餐票应按照餐票编号顺序排列，确保每张餐票都能清晰识别。（二）核销1.每日营业结束后，食堂工作人员将回收的餐票与当日就餐记录进行核对，确保餐票使用数量与就餐人数一致。2.核对无误后，食堂工作人员填写餐票核销日报表，详细记录当日餐票回收数量、使用情况、剩余餐票数量等信息，并签字确认。3.餐票核销日报表应于次日上午提交至后勤管理部门，后勤管理部门负责对日报表进行审核，并与食堂库存餐票数量进行核对。4.财务部门定期对餐票核销情况进行抽查核实，确保餐票管理的准确性和合规性。七、餐票的库存管理（一）库存设置1.卫生院应设置专门的餐票库存保管区域，确保餐票存放安全、整洁、有序。2.库存保管区域应配备必要的防火、防盗、防潮等设施，防止餐票损坏或丢失。（二）库存盘点1.后勤管理部门应定期对餐票库存进行盘点，每月至少进行一次全面盘点，每季度进行一次不定期抽查盘点。2.盘点时，应认真核对餐票的种类、数量、编号等信息，确保账实相符。3.如发现库存餐票数量与账面记录不符，应及时查明原因，并填写库存盘点差异报告，报后勤管理部门负责人和财务部门负责人审批。4.根据审批结果，对库存餐票进行相应的调整和处理，确保库存数据的准确性。八、餐票的监督与检查（一）内部监督1.卫生院成立餐票管理监督小组，成员包括后勤管理部门、财务部门及职工代表等，负责对餐票管理工作进行全程监督。2.监督小组应定期对餐票的申购、发放、使用、回收及核销等环节进行检查，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）职工监督1.鼓励全体职工对餐票管理工作进行监督，如发现违规行为或不合理现象，可向后勤管理部门或监督小组举报。2.对于职工的举报，后勤管理部门应及时受理，并进行调查核实。如举报属实，应按照相关规定对责任人进行严肃处理，并将处理结果反馈给举报人。（三）外部审计1.卫生院应定期接受上级主管部门或审计部门的审计检查，确保餐票管理工作符合法律法规和财务制度要求。2.对于审计检查中发现的问题，卫生院应积极配合整改，及时调整和完善餐票管理制度。九、违规处理（一）对违规使用餐票行为的处理1.对于职工转让、出售餐票或挪作他用的行为，一经发现，除追回违规使用的餐票外，并视情节轻重给予警告、罚款等处理。2.对于因违规使用餐票给卫生院造成经济损失的，责任人应承担相应的赔偿责任。（二）对违规发放餐票行为的处理1.对于违反餐票发放规定，擅自扩大发放范围、提高发放标准或虚报冒领餐票的科室负责人或相关工作人员，给予严肃批评教育，并责令其限期整改。2.情节严重的，给予行政处分，并追回违规发放的餐票及相应资金。（三）对餐票管理不善行为的处理1.对于因管理不善导致餐票丢失、损坏或库存混乱的相关责任人，视情节轻重给予警告、罚款等处理。2.因餐票管理不善给卫生院