卫生院后勤物资管理制度

PAGE卫生院后勤物资管理制度一、总则1.目的为加强卫生院后勤物资管理，规范物资采购、储存、使用、报废等流程，确保物资供应的及时性、准确性和安全性，提高卫生院的运营效率和服务质量，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院内所有后勤物资的管理，包括但不限于医疗设备、医用耗材、办公用品、后勤维修材料等。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家相关法律法规和行业标准，确保物资管理活动合法合规。效益原则：以提高物资使用效益为核心，优化物资配置，降低物资采购和使用成本。质量原则：确保所采购物资的质量符合国家规定和临床使用要求，保障医疗安全。规范原则：建立健全物资管理制度和流程，规范物资管理行为，做到有章可循、有据可查。二、物资采购管理1.采购计划制定各科室应根据业务需求和库存情况，定期编制物资采购计划。采购计划应明确物资名称、规格型号、数量、预计采购时间等内容。物资采购计划需经科室负责人审核签字后，报卫生院后勤物资管理部门汇总。后勤物资管理部门应根据各科室采购计划，结合卫生院整体物资库存情况和预算安排，编制卫生院年度物资采购总计划。2.采购流程供应商选择：后勤物资管理部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行评估和审核。优先选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、售后服务完善的供应商。采购申请：各科室根据批准的采购计划，填写物资采购申请表，详细注明物资名称、规格型号、数量、用途等信息，并经科室负责人签字后提交后勤物资管理部门。采购审批：后勤物资管理部门收到采购申请表后，应进行审核。对于金额较小的常规物资采购，由后勤物资管理部门负责人审批；对于金额较大或特殊物资采购，需报卫生院分管领导审批。采购实施：经审批后的采购申请，由后勤物资管理部门负责组织实施采购。采购人员应按照采购审批要求，通过招标、询价、议价等方式选择合适的供应商进行采购。在采购过程中，应严格按照采购合同约定的条款执行，确保采购物资的质量、数量、交货期等符合要求。验收：物资到货后，采购人员应及时通知后勤物资管理部门和使用科室进行验收。验收人员应按照采购合同和相关标准对物资的名称、规格型号、数量、质量、外观等进行逐一核对。对于医疗设备、医用耗材等特殊物资，还需进行性能检测和质量检验。验收合格后，验收人员应在验收单上签字确认。如发现物资存在质量问题或数量不符等情况，应及时与供应商联系，要求其限期整改或退换货。3.采购合同管理采购人员应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。后勤物资管理部门应建立采购合同台账，对采购合同的签订、执行、变更、终止等情况进行详细记录。采购合同执行过程中，如发生变更或终止等情况，应及时办理相关手续，并在合同台账中进行更新。采购合同履行完毕后，后勤物资管理部门应将合同原件及相关资料整理归档，妥善保管。三、物资库存管理1.库存管理制度卫生院应建立物资库存管理制度，明确库存管理职责和流程。后勤物资管理部门负责物资库存的日常管理工作，包括物资的验收入库、存储保管、发放领用、盘点清查等。物资应分类存放，标识清晰，便于查找和管理。库存物资应按照先进先出的原则进行发放，避免物资积压过期。库存管理人员应定期对库存物资进行盘点清查，确保账实相符。盘点清查结果应形成盘点报告，如发现账实不符等情况，应及时查明原因，并进行相应的账务处理和物资调整。2.库存盘点库存盘点分为定期盘点和不定期盘点。定期盘点应每月进行一次，由后勤物资管理部门组织实施；不定期盘点根据实际情况适时进行，如发生物资丢失、损坏、报废等情况，或在上级部门要求下进行盘点。盘点前，库存管理人员应做好准备工作，包括清理库存物资、核对账目、准备盘点工具和表格等。盘点过程中，应认真清点物资数量，检查物资质量和状态，并如实记录盘点结果。盘点结束后，库存管理人员应编制盘点报告，详细说明盘点情况、账实差异及原因分析等内容。盘点报告经后勤物资管理部门负责人审核签字后，报卫生院分管领导审批。如账实差异较大，应及时查明原因，采取相应的措施进行处理。3.库存物资损耗管理对于因正常使用、自然损耗等原因造成的库存物资损耗，应按照规定的审批程序进行核销。库存管理人员应填写物资损耗申请表，详细说明损耗物资的名称、规格型号、数量、损耗原因等信息，并经科室负责人和后勤物资管理部门负责人审核签字后，报卫生院分管领导审批。经审批后的物资损耗申请表作为账务处理的依据，库存管理人员应及时调整库存账目，确保账实相符。对于因人为原因造成的库存物资损耗，应追究相关人员的责任，并按照卫生院相关规定进行处理。四、物资使用管理1.领用制度各科室应指定专人负责物资领用工作。领用人员应填写物资领用申请表，注明物资名称、规格型号、数量、用途等信息，并经科室负责人签字后到后勤物资管理部门领取物资。后勤物资管理部门应按照审批后的领用申请表发放物资，并做好发放记录。发放记录应包括领用日期、领用科室、领用人员、物资名称、规格型号数量等内容。对于贵重物资、限量物资等特殊物资的领用，应严格按照相关规定进行审批和发放，确保物资使用的合理性和安全性。2.使用监督各科室应加强对物资使用的管理和监督，确保物资合理使用，避免浪费和滥用。科室负责人应定期检查本科室物资使用情况，发现问题及时整改。后勤物资管理部门应定期对各科室物资使用情况进行统计分析，了解物资消耗规律和使用效益，为物资采购计划的制定和调整提供依据。对于物资使用不合理或存在浪费现象的科室，应及时提出整改意见，并督促其改进。3.物资报废管理物资因损坏、过期、淘汰等原因不再使用时，应及时办理报废手续。使用科室应填写物资报废申请表，详细说明报废物资的名称、规格型号、数量、购置日期、报废原因等信息，并经科室负责人签字后报后勤物资管理部门。后勤物资管理部门收到报废申请表后，应组织相关人员对报废物资进行鉴定和审核。对于价值较高的物资报废，还需报卫生院分管领导审批。经审批同意报废的物资，应按照规定进行处置。物资报废处置方式包括变卖、捐赠、回收等。后勤物资管理部门应选择合适的处置方式，确保报废物资得到合理利用，避免资源浪费。在物资报废处置过程中，应做好记录，包括报废物资名称、规格型号、数量、处置方式、处置时间、处置收入等内容。处置收入应及时上缴卫生院财务部门，纳入单位预算管理。五、信息化管理1.物资管理系统建设卫生院应建立完善的物资管理信息系统，实现物资采购、库存、使用、报废等全过程的信息化管理。物资管理信息系统应具备物资基础信息管理、采购管理、库存管理、领用管理、盘点管理、报表统计等功能模块，满足卫生院物资管理工作的需要。后勤物资管理部门应负责物资管理信息系统的数据录入、维护和更新工作，确保系统数据的准确性和及时性。各科室应按照物资管理信息系统的操作流程，规范办理物资采购、领用、报废等业务，提高工作效率和管理水平。2.数据安全与保密物资管理信息系统的数据安全和保密至关重要。卫生院应制定数据安全管理制度，加强对物资管理信息系统的安全防护，防止数据泄露、丢失、篡改等情况发生。物资管理信息系统操作人员应严格遵守系统操作规范和保密制度，妥善保管个人账号和密码，不得随意透露给他人。如发现系统异常或数据安全问题，应及时报告后勤物资管理部门和信息管理部门，采取相应的措施进行处理。六、监督与考核1.内部监督卫生院应建立健全物资管理内部监督机制，加强对物资采购、库存、使用、报废等环节的监督检查。后勤物资管理部门应定期对物资管理工作进行自查自纠，发现问题及时整改。卫生院审计部门应定期对物资管理情况进行审计监督，重点检查物资采购的合规性、库存管理的准确性、物资使用的合理性、报废处置的规范性等方面。对于审计发现的问题，应及时提出审计意见和建议，并督促相关部门进行整改。2.考核评价卫生院应建立物资管理考核评价制度，对后勤物资管理部门和各科室的物资管理工作进行考核评价。考核评价内容包括物资采购计划执行情况、库存管理水平、物资使用效益、物资管理