公路甲方单位安全事故隐患排查治理制度

公路甲方单位安全事故隐患排查治理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程安全生产管理条例》等国家相关法律法规，以及集团母公司关于安全生产与风险防控的管理规定，结合公路工程建设领域甲方单位的管理实际制定。同时，为有效防控专项风险、规范业务流程、提升项目管理水平，特制定本制度，以保障工程建设安全、质量与效率。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公路工程项目从前期策划、设计、招标、施工到竣工验收及后评价等全流程的管理活动。各部门及下属单位应严格遵照执行，确保专项管理要求落实到具体业务场景。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”是指以风险管理为核心，通过制度设计、流程优化、技术手段等手段，对特定领域（如安全生产、招标采购、合同管理）实施的全流程管控活动。（二）“XX风险”是指可能导致工程安全、质量、进度或经济利益受损的潜在不确定因素，包括但不限于技术风险、管理风险、合规风险等。（三）“XX合规”是指所有业务活动必须符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度的要求，确保合法合规运营。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有业务场景与环节，不留盲区。（二）责任到人：明确各级管理主体的职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：优先防控重大风险，动态调整管理策略。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位XX专项管理的第一责任人，对专项管理的总体有效性负全面领导责任；分管领导为直接责任人，负责具体组织、协调与监督。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价等职能，定期召开会议研究解决重大问题。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门：负责XX专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等，组织协调跨部门工作。（二）专责部门：负责XX专项领域的业务合规审核、流程优化、风险处置，提供专业支持。（三）业务部门/下属单位：落实XX专项管理要求，开展本领域日常风险防控，执行具体业务操作。第八条基层执行岗人员应履行以下责任：（一）遵守岗位合规操作规范，确保业务活动合法合规。（二）及时上报风险隐患，不得瞒报、漏报。（三）参与相关培训，提升XX专项管理意识和能力。第三章专项管理重点内容与要求第九条安全生产管理：严格执行安全生产责任制，落实隐患排查与整改。第十条招标采购管理：规范招标流程，加强供应商尽职调查，严禁围标串标。第十一条合同管理：明确合同条款，强化履约监督，防范合同风险。第十二条资金管理：严格执行资金审批权限，确保资金使用合规。第十三条环境保护管理：落实环保要求，减少施工对生态环境的影响。第十四条信息安全管理：保护工程数据，防范信息泄露风险。第十五条法律合规管理：确保业务活动符合法律法规要求，避免违规行为。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：根据法规变化、业务调整及时修订XX专项制度，确保时效性。第十七条风险识别预警机制：定期开展专项风险排查，进行分级评估，发布预警通知。第十八条合规审查机制：将XX专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，明确“未经审查不得实施”。第十九条风险应对机制：分级处置一般/重大风险事件，明确应急流程、责任协同及上报要求。第二十条责任追究机制：界定违规情形、处罚标准，联动绩效考核、纪律处分。第二十一条评估改进机制：定期对XX专项管理体系有效性开展评估，优化流程漏洞。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：明确各层级领导对XX专项管理的推进责任，建立考核清单。第二十三条考核激励机制：将XX专项合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩。第二十四条培训宣传机制：分层级开展XX专项培训，如管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训。第二十五条信息化支撑：通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。第二十六条文化建设：发布XX专项合规手册、签订合规承诺书，营造全员合规氛围。第二十七条报告制度：明确风险事件、年度管理情况的上报流程、时限及内容要求。第六章附则第二十八条本制度由公司[牵头部门名称]负责解释