关于食品的四个制度

关于食品的四个制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业内部控制基本规范》及其实施配套指引、国家市场监督管理总局发布的行业标准和本企业内部风险防控管理规定制定，旨在规范食品采购、生产、加工、检验、储存、运输及销售全流程管理，防控食品安全风险，保障消费者健康权益，提升企业合规经营水平，满足集团母公司关于食品安全与质量管理的统一要求，并适应企业持续健康发展的内部管理需求。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，覆盖食品原材料采购、生产加工、检验检测、仓储物流、销售服务、废弃物处置等业务场景，以及所有涉及食品质量安全的业务活动。第三条本制度下列核心术语定义如下：（一）“食品安全专项管理”指企业围绕食品全生命周期，通过制度建设、风险防控、流程优化、监督考核等手段，确保食品符合法律法规及标准要求的管理活动。（二）“食品安全风险”指在食品生产经营过程中可能引发食品安全事故、危害消费者健康或造成企业声誉损失的各种不确定性因素。（三）“食品安全合规”指企业所有食品相关业务活动严格遵循国家法律法规、行业标准和内部管理制度，无违法违规行为。（四）“关键控制点”指在食品生产加工过程中，对食品安全具有决定性影响的环节或工序，如原料验收、添加剂使用、灭菌处理等。第四条食品安全专项管理遵循“预防为主、风险导向、全程控制、责任到人、持续改进”的原则，确保管理措施的科学性、系统性和有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对食品安全专项管理负总责，承担领导责任；分管食品安全工作的负责人为直接责任人，负责组织落实专项管理制度，协调解决重大问题。第六条设立食品安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括总部各部门负责人及下属各单位主要负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调公司食品安全专项管理工作，制定年度管理计划；（二）审议重大食品安全风险防控方案及应急处置预案；（三）监督评价专项管理制度执行情况，定期听取工作报告。第七条领导小组下设办公室，挂靠在公司质量安全管理部（或类似部门），负责日常管理事务，具体职能包括：（一）组织起草食品安全专项管理制度及操作规程；（二）统筹开展食品安全风险排查与评估；（三）协调跨部门、跨单位的协同管理工作；（四）汇总分析管理数据，提出优化建议。第八条牵头部门（质量安全管理部）职责：（一）负责食品安全专项管理制度建设与修订，组织开展合规培训；（二）主导食品安全风险识别、评估与分级管理；（三）监督各部门、各单位制度执行情况，组织考核评价；（四）协调处理食品安全投诉与纠纷。第九条专责部门（生产管理部、采购部、仓储部、技术中心等）职责：（一）生产管理部：负责生产环节关键控制点管理，优化工艺流程，确保操作规程执行；（二）采购部：负责供应商资质审核，建立合格供应商名录，监督采购环节合规性；（三）仓储部：负责食品储存环境管理，执行先进先出原则，防止交叉污染；（四）技术中心：负责检验检测标准制定与执行，保障产品质量符合要求。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域食品安全管理要求，开展日常自查与风险防控；（二）配合牵头部门、专责部门开展专项检查与整改；（三）建立食品安全问题台账，及时上报异常情况。第十一条基层执行岗位责任：（一）严格遵守食品安全操作规程，签署岗位合规承诺书；（二）发现食品安全隐患或违规行为，立即停止操作并向上级报告；（三）参与风险排查与应急演练，提升风险防范能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条供应商管理：建立合格供应商评价体系，定期开展资质审核，禁止采购来源不明或无合法资质的食品原料。禁止向特定关系人采购食品原料，防止利益输送。第十三条采购流程规范：实行集中采购与分散采购相结合的模式，涉及食品添加剂、关键设备等重大采购项目，必须通过招标程序，确保采购过程公开透明。第十四条原料验收标准：制定原料验收作业指导书，明确感官指标、理化指标、微生物指标等检测标准，不合格原料严禁入库。第十五条生产过程控制：严格执行GMP（良好生产规范）要求，落实“人流、物流、信息流”分离原则，防止交叉污染。关键控制点（如温度、湿度、灭菌时间）必须实时监控并记录。第十六条添加剂管理：建立食品添加剂使用台账，严格执行国家标准，禁止超范围、超限量使用，严禁使用非食用物质。第十七条检验检测管理：委托具备资质的第三方机构开展定期检验，检验报告必须存档备查，检验不合格产品严禁出厂。第十八条储存与运输管理：食品储存区域必须符合温度、湿度等要求，不同类别食品分区存放，运输车辆定期消毒，确保食品安全。第十九条成品销售管理：建立销售环节追溯体系，记录销售流向，及时处置临期或变质产品，防止不合格产品流入市场。第二十条废弃物处置管理：食品废弃物必须分类收集并交由有资质的单位处理，禁止随意倾倒或污染环境。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：每年至少开展一次专项制度评估，根据法律法规变化、业务调整、事故教训等及时修订完善。第十三条风险识别预警机制：每季度组织一次食品安全风险排查，对高风险环节（如冷链运输、添加剂使用）进行重点监控，发布预警通知并落实整改措施。第十四条合规审查机制：将食品安全审查嵌入采购决策、生产计划、检验报告等关键节点，实行“未经合规审查不得实施”制度。第十五条风险应对机制：对一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组启动应急预案，明确责任部门、处置流程及上报要求。第十六条责任追究机制：对违规行为界定处罚标准，情节严重的给予经济处罚、降级或解除劳动合同，并联动绩效考核。第十七条评估改进机制：每年开展一次专项管理有效性评估，通过数据分析、第三方审计等方式识别管理漏洞，优化制度流程。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：各级领导干部必须履行食品安全领导责任，将专项管理纳入年度工作计划，定期研究解决重大问题。第十九条考核激励机制：将食品安全合规情况纳入部门绩效考核，对表现突出的单位和个人给予奖励，对未达标的部门取消评优资格。第二十条培训宣传机制：分层级开展食品安全培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范，每年不少于4次。第二十一条信息化支撑：开发食品安全管理信息系统，实现采购、生产、检验等数据实时共享，通过系统工具自动预警风险。第二十二条文化建设：编制食品安全合规手册，组织全员签署合规承诺书，通过宣传栏、内部刊物等营造全员参与的氛围。第二十三条报告制度：每月向领导小