内蒙古建立特种设备安全技术指导员制度

内蒙古建立特种设备安全技术指导员制度内蒙古建立特种设备安全技术指导员制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等国家相关法律法规，结合行业特种设备安全管理标准及集团母公司关于风险防控与业务规范的相关规定，同时考虑公司内部提升特种设备安全管理水平、加强风险防控的实际需求，特制定本制度。通过建立健全特种设备安全技术指导员制度，进一步规范公司特种设备安全管理行为，明确各级人员职责，强化风险识别与管控，确保公司特种设备安全运行，特此规定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及其全体员工。凡涉及特种设备的设计、制造、销售、租赁、使用、检验、检测等活动的业务场景，均须遵守本制度的相关规定。公司各相关单位应将本制度纳入内部管理文件体系，并结合自身实际情况制定具体实施细则。第三条本制度中下列术语含义如下：1.特种设备专项管理：指公司针对特种设备全生命周期所进行的系统性安全管理活动，包括但不限于风险识别、隐患排查、合规审查、应急处置、持续改进等，旨在确保特种设备符合法律法规及标准要求，保障人身与财产安全。2.特种设备专项风险：指在特种设备的设计、制造、销售、租赁、使用、检验、检测等环节中，可能引发事故或造成人员伤亡、财产损失、环境污染等不利后果的潜在不安全因素或状态。3.特种设备合规：指公司特种设备管理活动及其结果符合国家法律法规、行业标准、技术规范以及公司内部规章制度的要求。第四条公司特种设备专项管理应遵循以下核心原则：1.全面覆盖：特种设备专项管理应覆盖公司所有涉及特种设备的业务领域、所有环节、所有单位和人员，不留管理盲区。2.责任到人：明确各级管理人员、各部门、各岗位在特种设备专项管理中的具体职责，确保责任主体清晰、责任落实到位。3.风险导向：以风险防控为核心，重点识别、评估和控制特种设备专项风险，实现安全管理的关口前移。4.持续改进：定期对特种设备专项管理体系进行评估，根据内外部环境变化、法规标准更新、事故教训等，不断完善管理体系和措施，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司特种设备专项管理工作负总责，对公司特种设备安全承担最终领导责任。分管特种设备安全工作的公司领导为特种设备专项管理的直接责任人，负责组织、协调、监督和指导公司特种设备专项管理工作的具体实施。第六条公司设立特种设备安全技术指导员领导小组（以下简称“领导小组”），作为公司特种设备专项管理工作的决策和协调机构。领导小组由公司主要负责人或其授权的分管领导担任组长，相关职能部门负责人担任成员。领导小组主要履行以下职责：1.统筹协调公司特种设备专项管理工作，研究解决重大管理问题。2.审议批准公司特种设备专项管理制度、重大风险管控措施和年度管理计划。3.对公司特种设备专项管理工作的有效性进行监督评价，提出改进要求。第七条公司设立特种设备安全技术指导员办公室（以下简称“指导员办公室”），作为领导小组的常设执行机构，挂靠在公司安全生产管理部门或相关职能部门。指导员办公室负责日常的特种设备专项管理工作，其主要职责包括：1.贯彻执行领导小组的决策和部署，组织实施公司特种设备专项管理制度。2.组织开展特种设备专项风险识别、评估和预警工作。3.组织开展特种设备专项合规审查和监督检查。4.组织开展特种设备安全管理培训、宣传和信息交流。5.跟踪分析特种设备安全事故和隐患信息，提出改进建议。第八条公司各部门、下属单位负责人是本部门、本单位特种设备专项管理的第一责任人，对本部门、本单位特种设备的安全负直接责任。各部门、下属单位应明确一名特种设备安全技术指导员，负责本部门、本单位特种设备专项管理的具体实施。第九条公司安全生产管理部门或相关职能部门（以下简称“专责部门”）负责特种设备专项领域的业务合规审核、流程优化、风险处置等专项管理工作。其主要职责包括：1.负责制定和完善公司特种设备专项管理制度和操作规程。2.负责对特种设备采购、使用、维护、报废等环节进行业务合规审核。3.负责组织对特种设备专项风险进行评估和处置。4.负责组织对特种设备专项管理进行培训和宣传。第十条公司各部门、下属单位（以下简称“业务部门”）负责落实本领域特种设备专项管理要求，开展日常风险防控。其主要职责包括：1.负责本单位特种设备的日常安全管理，组织实施特种设备专项管理制度。2.负责本单位特种设备的隐患排查和治理，建立特种设备安全档案。3.负责本单位特种设备的操作人员培训和考核。4.负责本单位特种设备的安全事故报告和应急处置。第十一条特种设备操作人员（以下简称“基层执行岗”）应严格遵守特种设备安全操作规程，履行岗位合规操作责任。其主要职责包括：1.严格遵守特种设备安全操作规程，正确操作特种设备。2.定期进行设备检查和维护，发现问题及时报告。3.积极参加特种设备安全管理培训，提高安全意识和操作技能。4.有义务向上级报告发现的特种设备安全隐患和违规行为。第三章专项管理重点内容与要求第十二条特种设备采购管理：业务操作合规标准包括，供应商的选择应遵循公平、公正、公开的原则，进行必要的尽职调查，核实供应商的资质、信誉和业绩；招标流程应规范，符合国家有关招标投标法律法规的要求。禁止性行为包括，严禁向关系人或其他利益相关方进行利益输送，严禁违规转包、分包特种设备采购项目。专项风险重点防控点包括，供应商资质造假、产品质量不合格、采购价格不合理等风险。第十三条特种设备使用管理：业务操作合规标准包括，特种设备的使用应符合国家有关法律法规和标准的要求，建立特种设备使用登记制度，定期进行设备检验和检测。禁止性行为包括，严禁无证操作特种设备，严禁超范围使用特种设备，严禁擅自改装、拆卸特种设备。专项风险重点防控点包括，设备老化、维护保养不到位、操作人员资质不符等风险。第十四条特种设备维护保养管理：业务操作合规标准包括，特种设备应定期进行维护保养，维护保养应符合国家有关标准和规范的要求，维护保养记录应完整、准确。禁止性行为包括，严禁违规进行设备维护保养，严禁使用不合格的维护保养配件。专项风险重点防控点包括，维护保养不到位、维护保养记录不完整、维护保养人员资质不符等风险。第十五条特种设备检验检测管理：业务操作合规标准包括，特种设备应定期进行检验检测，检验检测应符合国家有关标准和规范的要求，检验检测报告应真实、准确。禁止性行为包括，严禁伪造、篡改检验检测报告，严禁指定检验检测机构。专项风险重点防控点包括，检验检测机构资质不符、检验检测结果不准确、检验检测报告不真实等风险。第十六条特种设备报废管理：业务操作合规标准包括，特种设备达到报废条件时应及时报废，报废过程应符合国家有关法律法规和标准的要求，报废设备应妥善处理。禁止性行为包括，严禁违规报废特种设备，严禁擅自处置报废设备。专项风险重点防控点包括，报废条件判断不准确、报废过程不规范、报废设备处置不当等风险。第十七条特种设备安全教育培训管理：业务操作合规标准包括，特种设备操作人员应接受安全教育培训，培训内容应符合国家有关标准和规范的要求，培训考核应合格。禁止性行为包括，严禁不进行安全教育培训就上岗操作特种设备，严禁培训内容不达标。专项风险重点防控点包括，培训内容不全面、培训考核不严格、培训效果不佳等风险。第十八条特种设备事故应急管理：业务操作合规标准包括，应制定特种设备事故应急预案，并定期进行演练，事故发生后应立即启动应急预案，进行应急处置。禁止性行为包括，严禁不制定或不演练特种设备事故应急预案，事故发生后不按规定处置。专项风险重点防控点包括，应急预案不完善、应急演练不到位、应急处置不力等风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：公司应根据国家法律法规、行业标准和集团母公司制度的更新情况，及时修订和完善本制度。指导员办公室应每年对制度进行一次评估，提出修订建议。公司应根据评估结果和实际情况，对本制度进行修订和完善。第二十条风险识别预警机制：公司应定期开展特种设备专项风险排查，对排查出的风险进行分级评估，并发布风险预警通知。风险排查应覆盖公司所有涉及特种设备的业务领域、所有环节、所有单位和人员。风险预警通知应明确风险等级、风险描述、防范措施等内容。第二十一条合规审查机制：公司应将特种设备专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”的原则。专责部门应制定审查标准和程序，对相关业务进行合规审查。审查结果应作为业务决策、合同签订、项目启动的重要依据。第二十二条风险应对机制：公司应根据风险等级，对一般风险和重大风险实行分级处置。一般风险由业务部门负责处置，重大风险由指导员办公室组织处置。风险应对应制定应急流程，明确责任协同和上报要求。风险处置后，应进行效果评估，并完善相关制度和措施。第二十三条责任追究机制：公司对违反本制度的行为，应根据情节轻重，对相关责任人进行处罚。处罚标准应明确，并与绩效考核、纪律处分联动。对违反本制度造成事故的，应依法依规追究相关责任人的责任。第二十四条评估改进机制：公司应定期对特种设备专项管理体系的有效性进行评估，评估结果应作为改进管理体系的重要依据。评估内容应包括制度的完善程度、风险管控的有效性、培训宣传的效果等。评估结果应形成报告，并报领导小组审议。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：公司各层级领导应切实履行对特种设备专项管理的推进责任。公司主要负责人应定期听取特种设备专项管理工作汇报，研究解决重大问题。分管领导应加强对特种设备专项管理工作的领导和监督。各部门、下属单位负责人应认真履行职责，确保本部门、本单位特种设备专项管理工作有效开展。第二十六条考核激励机制：公司将特种设备专项合规情况纳入部门和个人年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩。对在特种设备专项管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰奖励。对违反本制度的行为，根据情节轻重，对相关责任人进行处罚。第二十七条培训宣传机制：公司应分层级开展特种设备安全管理培训，对管理层进行合规履职培训，对一线员工进行操作规范培训。培训内容应包括本制度、相关法律法规、技术规范等。公司应通过多种形式进行特种设备安全管理宣传，提高全员安全意识。第二十八条信息化支撑：公司应利用信息化手段，实现特种设备专项管理的信息化、自动化。通过系统工具，实现流程自动化、风险实时监控、信息共享等，提高管理效率和effectiveness。第二十九条文化建设：公司应发布特种设备合规手册，签订合规承诺书，营造全员合规氛围。公司应通过多种形式，宣传特种设备安全知识，提高全员安全意识。第三十条报告制度：公司各部门、下属单位应定期向指导员办公室报告特种设备专