卫生院总务库房管理制度

PAGE卫生院总务库房管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范卫生院总务库房的管理，确保物资的合理储备、安全存储、高效流转，保障卫生院各项工作的顺利开展，提高物资使用效益，降低运营成本。2.适用范围本制度适用于卫生院总务库房的所有物资管理活动，包括但不限于医疗设备、办公用品、卫生材料、后勤物资等的采购、验收、存储、发放、盘点等环节。3.管理原则合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及医疗卫生行业标准，确保库房管理活动合法合规。准确性原则：物资信息记录准确无误，账物相符，保证库存数据的真实性和可靠性。安全性原则：加强库房安全管理，防止物资损坏、丢失、变质以及火灾、盗窃等安全事故的发生。效益性原则：合理控制库存水平，避免积压浪费，提高物资周转率，降低运营成本。服务性原则：以满足卫生院各部门工作需求为出发点，提供优质、高效的物资供应服务。二、组织与职责1.库房管理小组成立以卫生院分管领导为组长，总务科负责人、库房管理员等为成员的库房管理小组。负责制定和修订库房管理制度，监督制度执行情况，协调解决库房管理中的重大问题。2.总务科职责负责库房的日常管理工作，包括物资采购计划的审核、采购合同的签订与执行、物资验收、存储、发放等环节的组织与实施。定期对库房物资进行盘点清查，确保账物相符。分析库存动态，提出合理的库存控制建议，优化库存结构。加强与各部门的沟通协调，及时了解物资需求情况，保障物资供应。3.库房管理员职责负责库房物资的出入库管理，严格按照规定办理物资的验收入库、发放手续，确保物资数量准确、质量合格。做好库房物资的日常保管工作，按照物资特性分类存放，定期检查物资的存储状况，防止物资损坏、变质。负责库房的安全管理，落实防火、防盗、防潮、防虫等安全措施，确保库房安全。及时更新库存管理系统数据，保证库存信息的实时准确。协助总务科做好物资盘点工作，提供准确的库存数据。三、物资采购管理1.采购计划各部门根据工作需要，提前填写物资采购申请表，详细注明物资名称、规格型号、数量、需求时间等信息，提交至总务科。总务科汇总各部门采购申请，结合库存情况进行审核，制定物资采购计划。采购计划应明确采购物资的种类、数量、预算金额、采购时间等内容。对于紧急采购需求，由使用部门填写紧急采购申请表，经相关领导审批后，总务科及时安排采购。2.供应商选择建立合格供应商名录，总务科通过招标、询价、比选等方式，从名录中选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理的供应商。定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格等方面。对于评估不合格的供应商，及时从名录中剔除。3.采购合同与选定的供应商签订采购合同，合同应明确物资的规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、售后服务等条款。严格按照合同约定执行采购任务，确保供应商按时、按质、按量供应物资。如遇合同变更或违约情况，及时与供应商协商解决，并做好记录。4.采购验收物资到货前，库房管理员应根据采购合同和采购计划，做好验收准备工作，包括确定验收标准、准备验收工具等。物资到货时，库房管理员会同相关技术人员按照验收标准对物资的数量、规格型号、质量等进行验收。对于医疗设备等专业性较强的物资，邀请专业技术人员参与验收。验收合格的物资，办理验收入库手续；验收不合格的物资，及时与供应商联系，要求其更换或处理，并做好记录。四、物资存储管理1.库房布局根据物资的类别、特性、用途等因素，合理规划库房布局，设置不同的存储区域，如医疗设备区、办公用品区、卫生材料区、后勤物资区等。对易燃易爆、有毒有害等危险物资，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。2.物资分类存放按照物资的类别和规格型号进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。对于有特殊存储要求的物资，如冷藏物资、贵重物资等，应按照规定的条件进行存储。3.库存标识在物资存储区域设置库存标识牌，标明物资名称、规格型号、数量、入库时间、保质期等信息。定期更新库存标识牌信息，确保库存信息的准确无误。4.库存盘点定期对库房物资进行盘点，盘点周期为[X]月/季/年。盘点前，库房管理员应做好准备工作，包括核对账目、整理物资等。盘点时，采用实地盘点的方法，对物资的数量、规格型号、质量等进行逐一核对。盘点结束后，填写盘点表，记录盘点结果。如发现账物不符情况，应及时查明原因，编制盘盈盘亏报告，经相关领导审批后进行处理。5.库存预警设定库存预警指标，包括最高库存、最低库存、安全库存等。当库存数量接近或超出预警指标时，系统自动发出预警信息。库房管理员根据预警信息，及时分析库存情况，采取相应的措施，如采购、调配、促销等，确保库存水平合理。五、物资发放管理1.发放原则严格按照“先进先出、急用先出”的原则发放物资，确保物资的时效性和质量。物资发放应遵循审批制度，由使用部门填写物资领用申请表，经相关领导审批后，到库房领取物资。2.发放流程库房管理员收到物资领用申请表后，核对申请信息，确认无误后按照规定发放物资。发放物资时，库房管理员应与领用人员当面核对物资的名称、规格型号、数量等信息，并在领用申请表上签字确认。对于贵重物资、限量物资等，应严格控制发放数量，并做好详细记录。3.发放记录建立物资发放台账，详细记录物资的发放日期、领用部门、领用人员、物资名称、规格型号、数量等信息。定期对物资发放台账进行核对和统计分析，以便掌握物资流向和使用情况。六、物资报废管理1.报废鉴定定期对库房物资进行清查，对于损坏、过期、闲置等无法继续使用的物资，由使用部门提出报废申请，并填写物资报废申请表。总务科组织相关技术人员对报废物资进行鉴定，确认是否符合报废条件。对于医疗设备等专业性较强的物资，邀请专业技术人员参与鉴定。2.报废审批物资报废申请表经相关领导审批后，方可进行报废处理。审批过程中应严格审核报废物资的数量、价值等信息，确保报废处理的合理性。3.报废处理对于批准报废的物资，应按照规定的程序进行处理。对于有利用价值的报废物资，可进行回收再利用；对于无利用价值的报废物资，可按照环保要求进行销毁处理。做好报废物资的处理记录，包括报废物资名称、数量、处理方式、处理时间等信息。七、信息化管理1.库存管理系统建立完善的库存管理系统，实现物资采购、验收、存储、发放、盘点等环节的信息化管理。库存管理系统应具备物资信息录入、查询、统计、报表生成等功能，能够实时反映库存动态，为库房管理提供准确的数据支持。2.数据维护库房管理员应及时更新库存管理系统中的物资信息，确保数据的准确性和及时性。定期对库存管理系统数据进行备份，防止数据丢失。八、安全管理1.安全制度建立健全库房安全管理制度，明确安全责任，加强安全教育，提高库房管理人员的安全意识。制定库房安全操作规程，规范库房管理人员的操作行为，防止因操作不当引发安全事故。2.安全设施配备必要的安全设施，如消防器材、防盗设备、通风设备、防潮设备等，并定期进行检查和维护，确保设施完好有效。在库房内设置明显的安全警示标识，提醒库房管理人员注意安全事项。3.安全检查定期对库房进行安全检查，检查内容包括安全设施的运行情况、物资的存储状况、电气设备的使用情况等。对于检查中发现的安全隐患，应及时采取措施进行整改，确保库房安全。九、监督与考核1.监督检查库房管理小组定期对库房管理制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。接受卫生院内部审计部门和上级主管部门的监督检查，积极配合审计和检查