卫生院采购药品管理制度

PAGE卫生院采购药品管理制度一、总则1.目的为加强卫生院药品采购管理，规范采购行为，确保药品质量，保障患者用药安全、有效、经济，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院所有药品的采购活动，包括药品的遴选、采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、药品验收、储存、养护及采购款项支付等环节。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家有关法律法规和政策规定，确保药品采购活动合法合规。质量优先原则：优先采购质量可靠、疗效确切、不良反应小的药品，从源头上保障药品质量。公开透明原则：采购过程应公开、公正、透明，接受内部监督和社会监督。效益原则：在保证药品质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。二、采购计划管理1.需求分析各临床科室应定期（每月）对本科室药品使用情况进行统计分析，结合患者病情变化和诊疗需求，预测药品需求数量和品种。药剂科负责汇总各临床科室的药品需求信息，综合考虑库存情况、药品周转率等因素，进行全院药品需求的总体分析。2.采购计划制定药剂科根据需求分析结果，每月[具体日期]前制定次月药品采购计划。采购计划应明确药品的通用名称、剂型、规格、数量、采购时间等内容。采购计划需经药剂科负责人审核签字后，报分管院长审批。分管院长应根据医院实际情况和预算安排，对采购计划进行合理性审查，确保采购计划符合医院发展规划和临床需求。3.计划调整在采购计划执行过程中，如遇特殊情况（如突发公共卫生事件、临床急需药品等）导致药品需求发生变化，临床科室应及时向药剂科提出申请。药剂科根据实际情况对采购计划进行调整，并按照规定程序重新审核、审批。调整后的采购计划应及时通知相关部门和人员。三、供应商管理1.供应商资质审核建立供应商资质档案，对拟合作的供应商进行严格的资质审核。审核内容包括：营业执照、药品生产许可证或药品经营许可证、药品GMP或GSP认证证书、质量保证协议、销售人员授权书等相关资质证明文件。每年定期（[具体日期]）对供应商资质进行复审，确保供应商资质持续有效。对于资质不符合要求的供应商，应及时终止合作。2.供应商评估与选择成立供应商评估小组，由药剂科、质量管理部门、财务部门等相关人员组成。评估小组根据供应商的产品质量、供应能力、价格水平、售后服务等方面进行综合评估。制定供应商评估标准和评分细则，对供应商进行量化评分。根据评分结果，选择优质供应商建立合作关系。优先选择具有良好信誉、生产经营规范、产品质量稳定的供应商。3.供应商动态管理定期（每季度）对供应商的供货情况、产品质量、售后服务等进行跟踪评价。对于表现优秀的供应商，可给予适当的奖励和优先合作机会；对于出现质量问题、供货不及时等情况的供应商，应及时发出书面警告，并要求限期整改。如供应商整改后仍不符合要求，应终止合作，并在供应商管理档案中记录相关情况，为今后的采购决策提供参考。四、采购流程管理1.采购申请临床科室根据本科室药品需求情况，填写药品采购申请表。申请表应注明药品名称、剂型、规格、数量、申请理由等内容，并经科室负责人签字确认。采购申请表提交至药剂科采购岗位，采购人员对申请表进行初步审核，核实申请药品是否在采购计划范围内，申请理由是否合理等。2.采购审批采购人员将审核通过的采购申请表提交至药剂科负责人进行审批。药剂科负责人应根据采购计划和实际库存情况，对采购申请进行审批。对于金额较大或特殊药品的采购申请，需报分管院长审批。分管院长应综合考虑医院利益和患者需求，做出审批决定。3.采购实施采购人员根据审批通过的采购申请，选择合适的供应商进行采购。采购方式包括招标采购、询价采购、议价采购等，应根据药品的性质、采购金额、市场供应情况等因素合理选择采购方式。采购人员与供应商签订采购合同，合同应明确药品的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等条款。确保合同条款符合法律法规和医院利益要求。4.采购记录采购人员应建立完整的采购记录，详细记录药品采购的全过程信息，包括采购申请日期、审批情况、供应商名称、采购合同编号、采购药品明细、采购价格、交货日期等内容。采购记录应妥善保存，保存期限不少于[具体年限]，以便日后查询和审计。五、药品验收管理1.验收人员与职责成立药品验收小组，由药剂科验收人员、质量管理部门人员等组成。验收人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉药品验收流程和质量标准。验收人员负责对采购药品进行逐批验收，确保入库药品的质量符合要求。验收人员应严格按照验收标准和程序进行验收工作，对验收结果负责。2.验收标准依据国家药品标准、药品说明书和合同约定的质量条款，对药品的外观、包装、标签、说明书、数量、规格、有效期等进行检查。检查药品的内在质量，包括药品的性状、鉴别、检查、含量测定等项目。对于特殊管理药品（如麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品等），应按照相关法律法规和管理规定进行验收。3.验收程序药品到货后，验收人员应首先核对送货凭证与采购合同是否一致，包括药品名称、规格、数量、供应商等信息。对药品的外观、包装等进行初步检查，查看是否有破损、污染、变质等情况。如发现问题，应及时与供应商联系并做好记录。按照验收标准对药品进行抽样检验，检验合格后方可办理入库手续。对于验收不合格的药品，应填写《药品拒收报告单》，注明拒收原因，并及时通知采购人员与供应商协商处理。4.验收记录验收人员应详细记录药品验收情况，包括验收日期、药品名称、规格、数量、供应商、验收结果、验收人员签字等内容。验收记录应真实、完整、准确，保存期限不少于[具体年限]。六、药品储存与养护管理1.储存设施与条件卫生院应配备与药品储存要求相适应的仓储设施设备，包括常温库、阴凉库、冷藏库、药架、货架、温湿度监测设备、防虫防鼠设施等。仓库应保持清洁卫生，通风良好，温度、湿度应符合药品储存要求。常温库温度为[具体温度范围]，阴凉库温度不高于[具体温度]，冷藏库温度为[具体温度范围]，相对湿度保持在[具体湿度范围]。2.药品分类储存按照药品的剂型、用途、储存条件等进行分类分区储存。药品应按照剂型分为片剂、胶囊剂、注射剂、口服液等类别，按照用途分为抗感染药、心血管药、消化系统药等类别，按照储存条件分为常温储存药品、阴凉储存药品、冷藏储存药品等类别。同一药品的不同规格、不同批号应分开存放，并有明显的标识。特殊管理药品应设置专库或专柜，实行双人双锁管理。3.药品养护定期对库存药品进行养护检查，一般每月对药品进行一次外观检查，每季度对重点养护品种进行全面检查。检查内容包括药品的外观质量、包装、标签、说明书、有效期等。对易变质、近效期、储存条件有特殊要求的药品应增加养护检查频次。发现药品有质量问题或其他异常情况时，应及时采取相应措施，如暂停发货、报损、追回等，并做好记录。根据药品养护检查结果，对库存药品进行合理调整，确保药品质量稳定。对于近效期药品，应及时通知临床科室优先使用，并采取相应的催销措施。七、采购款项支付管理1.支付流程采购人员根据采购合同约定的付款方式和时间，填写付款申请单。付款申请单应注明采购合同编号、供应商名称、采购药品明细金额、付款金额、付款方式等内容，并附上采购发票、验收合格证明等相关凭证。付款申请单经采购部门负责人审核签字后，提交至财务部门。财务部门应按照财务管理制度和审批流程，对付款申请进行审核。财务审核通过后，报分管院长审批。分管院长根据医院资金状况和合同约定，批准付款申请。财务部门按照审批结果办理款项支付手续。2.支付方式卫生院应根据实际情况选择合适的付款方式，如支票支付、银行转账、网上支付等。对于金额较大的采购款项，应尽量采用银行转账方式支付，确保资金安全。在付款前，财务部门应核对采购发票的真实性、合法性和完整性，确保发票内容与采购合同一致，发票金额与实际采购金额相符。3.支付记录财务部门应建立完整的采购款项支付记录，详细记录每笔付款的日期、金额、供应商名称、付款方式、付款凭证号码等信息。支付记录应妥善保存，保存期限不少于[具体年限]，以便日后查询和审计。八、监督与考核1.内部监督成立药品采购监督小组，由医院纪检部门、审计部门、财务部门等人员组成。监督小组定期对药品采购活动进行监督检查，重点检查采购流程的合规性、采购计划的执行情况、药品质量验收情况、采购款项支付情况等。对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。对于违规行为，应按照医院相关规定进行严肃处理，追究相关人员的责任。2.外部监督积极接受卫生行政部门、药品监管部门等外部机构的监督检查，及时整改存在的问题，确保药品采购活动合法合规。主动公开药品采购信息，接受社会监督。通过医院网站、公示栏等渠道，定期公布药品采购目录、采购价格、供应商信息等内容，提高采购透明度。3.考核评价建立药品采购工作考核评价制度，对药剂科及相关人员的采购工作进行考核评价。考核内容包括采购计划完成率、药品质量合格率、采