卫生院单位内部监督制度

PAGE卫生院单位内部监督制度一、总则（一）目的为加强卫生院内部管理，规范医疗服务行为，提高医疗质量，确保卫生院各项工作合法、合规、有序开展，保障患者权益，特制定本内部监督制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院全体工作人员，包括管理人员、医护人员、后勤人员等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规、医疗卫生行业标准及相关政策规定。2.全面性原则：涵盖卫生院工作的各个方面，包括医疗业务、财务管理、人事管理、物资采购等。3.客观性原则：以事实为依据，公正、客观地进行监督检查。4.及时性原则：及时发现问题，及时采取措施进行纠正和处理。5.保密性原则：对监督检查过程中涉及的敏感信息予以保密。二、监督机构及职责（一）监督领导小组成立以卫生院院长为组长，副院长为副组长，各职能科室负责人为成员的内部监督领导小组。领导小组负责全面领导卫生院内部监督工作，制定监督计划，审议监督报告，决策重大监督事项。（二）监督工作小组设立由纪检监察人员、财务人员、审计人员等组成的内部监督工作小组。工作小组负责具体实施内部监督检查工作，收集、整理监督资料，撰写监督报告，提出整改建议。（三）各部门职责1.业务科室：负责本科室医疗服务质量的自查自纠，及时发现并报告本科室存在的问题，配合监督部门开展调查工作。2.财务部门：负责财务管理和监督，确保财务收支合法合规，定期进行财务审计，提供财务数据支持。3.人事部门：负责人事管理监督，确保人员招聘、任用、考核等工作公正公平，执行国家人事政策规定。4.物资采购部门：负责物资采购的监督，确保采购过程公开透明，物资质量合格，价格合理。三、监督内容与方式（一）医疗业务监督1.医疗质量监督定期检查病历书写质量，包括病史采集、诊断依据、治疗方案、医嘱开具等是否规范。检查医疗操作规程执行情况，如手术操作、护理操作、检验检查操作等是否符合标准。开展医疗质量指标监测，如治愈率、好转率、死亡率、医院感染率等，分析指标变化趋势，评估医疗质量。2.医疗安全监督检查医疗设备的使用、维护和管理情况，确保设备正常运行，保障医疗安全。监督药品、医疗器械的采购、储存、使用过程，防止假药、劣药流入，杜绝医疗器械违规使用。检查医疗纠纷处理情况，分析原因，总结经验教训，提出改进措施。3.医疗服务行为监督检查医护人员服务态度，是否热情、耐心、周到，有无推诿、刁难患者现象。监督医疗收费情况，是否严格执行物价政策，有无乱收费、多收费等问题。调查患者满意度，收集患者意见和建议，及时反馈并整改存在的问题。（二）财务管理监督1.预算管理监督审查预算编制的科学性、合理性，是否符合卫生院发展规划和实际需求。监督预算执行情况，检查各项费用支出是否控制在预算范围内，有无超预算支出。定期对预算执行情况进行分析和评价，提出改进预算管理的建议。2.收支管理监督检查财务收支凭证的真实性、合法性、完整性，是否有涂改、伪造等情况。监督收入是否及时足额入账，有无截留、隐匿收入现象。审查支出审批程序是否规范，支出用途是否合理，有无违规支出。3.资产管理监督定期清查固定资产，核实资产数量、价值，检查资产使用状况，确保资产安全完整。监督流动资产的管理，如库存现金、银行存款、应收账款等，防止资金流失。审查资产处置程序，确保资产处置合法合规，资产处置收入及时足额上缴。（三）人事管理监督1.人员招聘监督检查招聘程序是否公开、公平、公正，有无违规操作。审查招聘条件是否符合岗位要求，有无因人设岗、暗箱操作等问题。监督招聘考试的组织实施情况，确保考试结果真实有效。2.人员任用监督检查人员任用程序是否规范，是否经过民主推荐、考察、公示等环节。审查任用人员的资格条件，是否具备相应的专业知识和工作能力。监督干部选拔任用过程中的廉洁自律情况，防止出现拉票贿选等违规行为。3.绩效考核监督检查绩效考核方案的制定是否科学合理，是否符合卫生院实际情况。监督绩效考核过程的公正性、客观性，有无弄虚作假、人情打分等现象。审查绩效考核结果的应用情况，是否与薪酬分配、岗位晋升等挂钩。（四）物资采购监督1.采购计划监督审查采购计划的编制是否根据实际需求，是否经过严格审批。检查采购计划的执行情况，是否按照计划进行采购，有无擅自变更采购内容。2.采购过程监督监督采购方式的选择是否符合规定，是否采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。检查采购合同的签订、履行情况，合同条款是否明确、合法，有无违约行为。审查采购验收环节，确保采购物资的质量、数量符合要求。3.采购价格监督定期收集市场价格信息，对比采购价格，检查是否存在价格虚高现象。监督采购价格调整机制，确保采购价格合理、公正。（五）监督方式1.日常监督：各部门按照职责分工，对本部门工作进行日常自查自纠，及时发现问题并整改。2.定期检查：监督工作小组定期对卫生院各项工作进行全面检查，形成检查报告。3.专项检查：针对重点领域、关键环节或群众反映强烈的问题，开展专项监督检查。4.投诉举报处理：设立投诉举报渠道，接受患者、职工及社会各界的投诉举报，对举报事项进行调查核实，及时处理反馈。四、监督流程（一）监督准备1.制定监督计划，明确监督目的、范围、内容、方法和时间安排。2.组建监督小组，明确小组成员职责分工。3.收集与监督事项相关的法律法规、政策文件、制度规定等资料。（二）监督实施1.监督小组通过查阅资料、实地查看、问卷调查、个别访谈等方式，对监督事项进行全面调查了解。2.收集证据，包括文件、记录、报表、凭证、照片、录音、录像等，确保证据真实、可靠、充分。3.对调查了解的情况进行分析、归纳，找出存在的问题及原因。（三）监督报告1.监督小组撰写监督报告，报告内容包括监督基本情况、发现的问题、原因分析、整改建议等。2.监督报告经监督工作小组组长审核后，提交监督领导小组审议。3.监督领导小组对监督报告进行审议，提出修改意见或决策建议。（四）整改落实1.监督领导小组根据审议结果，下达整改通知，明确整改责任部门、整改期限和整改要求。2.整改责任部门制定整改方案，明确整改措施、整改责任人及整改时间节点。3.整改责任部门按照整改方案认真组织整改，定期向监督领导小组报告整改情况。4.监督工作小组对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作落实到位。（五）结果运用1.将监督结果与绩效考核、薪酬分配、岗位晋升等挂钩，对表现优秀的部门和个人进行表彰奖励，对存在问题的部门和个人进行问责处理。2.针对监督检查中发现的普遍性、倾向性问题，及时完善相关制度和流程，加强内部管理。五、责任追究（一）责任界定1.因故意或重大过失导致违规行为发生的，相关责任人承担主要责任。2.因工作疏忽、业务不熟悉等原因导致违规行为发生的，相关责任人承担次要责任。3.对违规行为的发生负有领导责任的，按照领导干部问责规定追究责任。（二）追究方式1.批评教育：对情节较轻的违规行为，给予批评教育，责令限期改正。2.警告：对违规行为情节一般的，给予警告处分。3.记过、记大过：对违规行为情节较重的，给予记过、记大过处分。4.降级、撤职：对违规行为情节严重的，给予降级、撤职处分。