卫生医疗物资管理制度

PAGE卫生医疗物资管理制度一、总则（一）目的为加强公司卫生医疗物资的管理，确保物资的供应满足公司卫生医疗工作的需求，保障员工的健康与安全，提高物资使用效率，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及卫生医疗物资的采购、储存、发放、使用、回收及报废等环节。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及医疗卫生行业标准，确保卫生医疗物资的管理活动合法合规。2.科学性原则：运用科学的管理方法和技术手段，对卫生医疗物资进行合理规划、采购、储备和使用，提高物资管理的科学性和有效性。3.安全性原则：保障卫生医疗物资的质量安全，防止物资在采购、储存、发放和使用过程中出现质量问题或安全事故，确保员工使用安全。4.效益性原则：在满足公司卫生医疗工作需求的前提下，优化物资管理流程，降低物资采购成本和库存成本，提高物资使用效益。二、职责分工（一）采购部门1.负责卫生医疗物资的采购工作，根据公司需求和库存情况，制定合理的采购计划。2.选择合格的供应商，建立供应商档案，对供应商进行定期评估和管理。3.签订采购合同，确保采购物资的质量、规格、数量、价格等符合合同要求，并及时跟踪合同执行情况。4.负责采购物资的验收工作，确保采购物资与合同约定一致，并及时办理入库手续。（二）仓储部门1.负责卫生医疗物资的储存管理，建立物资仓库管理制度，确保物资存储环境符合要求。2.对入库物资进行分类、标识、存放，定期盘点库存，保证账物相符。3.负责物资的发放工作，根据审批后的领用申请，及时、准确地发放物资，并做好发放记录。4.对库存物资进行定期检查，及时清理过期、变质、损坏等物资，并做好相应处理。（三）使用部门1.根据工作需要，提出卫生医疗物资的领用申请，明确物资的名称、规格、数量等信息。2.负责本部门领用物资的使用管理，合理使用物资，避免浪费和滥用。3.对领用物资的使用情况进行记录和反馈，协助仓储部门做好库存盘点工作。（四）质量管理部门1.负责对卫生医疗物资的质量进行监督和检查，确保采购物资符合国家相关标准和公司要求。2.参与供应商评估和验收工作，对物资质量问题提出处理意见和建议。3.定期对公司卫生医疗物资的质量管理情况进行总结和分析，持续改进质量管理工作。（五）财务部门1.负责卫生医疗物资采购资金的预算编制和审核，确保资金合理安排。2.对物资采购、库存管理等环节的费用进行核算和监督，严格控制成本支出。3.协助相关部门做好物资盘点工作，对盘盈、盘亏情况进行账务处理。三、采购管理（一）采购计划制定1.使用部门应定期根据工作实际需求，结合库存情况，填写卫生医疗物资需求申请表，提交至仓储部门。2.仓储部门对各部门提交的需求申请表进行汇总和分析，结合库存周转率、物资消耗规律等因素，编制卫生医疗物资采购计划初稿。3.采购计划初稿经质量管理部门审核物资质量要求、财务部门审核资金预算后，报公司管理层审批。（二）供应商选择与管理1.采购部门应通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。2.对潜在供应商进行资质审查，包括营业执照、生产许可证、产品注册证、质量体系认证等相关证件的审核。3.实地考察供应商的生产能力、质量管理水平、信誉状况等，必要时可要求供应商提供样品进行检测。4.根据考察和审核结果，选择合格供应商，与其签订合作协议，明确双方的权利和义务。5.定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格等方面。对于评估不合格的供应商，及时采取措施进行整改或终止合作。（三）采购合同签订1.采购部门根据审批后的采购计划，与选定的供应商签订采购合同。采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。2.在签订合同前，采购部门应将合同草本提交至相关部门进行会签，确保合同条款符合公司利益和法律法规要求。3.合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给仓储部门、质量管理部门、财务部门等相关部门，以便各部门做好后续工作准备。（四）采购验收1.采购物资到货前，采购部门应通知仓储部门和质量管理部门做好验收准备工作。2.物资到货后，由仓储部门、质量管理部门共同按照采购合同和相关标准进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、型号、外观质量、产品合格证、质量检验报告等。3.对于验收合格的物资，仓储部门应及时办理入库手续，并填写入库单；对于验收不合格的物资，采购部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商采取补货、换货、退货等措施，并做好相应记录。四、储存管理（一）仓库规划与布局1.根据卫生医疗物资的类别、特性、用途等因素，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，如常温区、阴凉区、冷藏区等。2.对仓库进行分区标识，明确各类物资的存放位置，便于物资的存放、查找和管理。3.仓库应配备必要的仓储设备，如货架、货柜、温湿度控制设备、消防设备、防虫防鼠设备等，确保物资存储安全。（二）物资入库1.物资到货后，仓储部门验收人员应根据采购合同和送货单，对物资的数量、规格、型号、质量等进行仔细核对。2.验收合格的物资，验收人员应在送货单上签字确认，并填写入库单，注明物资的名称、规格、数量、入库日期等信息。入库单一式三联，一联留存仓储部门，一联交财务部门，一联交采购部门。3.物资入库时，应按照规划好的存储区域和存放方式进行摆放，并做好标识。对于有特殊存储要求的物资，如易燃易爆物资、有毒有害物资等，应严格按照相关规定进行存放。（三）库存盘点1.仓储部门应定期对库存卫生医疗物资进行盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。2.盘点前，仓储部门应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、方法、人员分工等。盘点人员应认真核对物资的账物情况，确保账物相符。3.盘点结束后，盘点人员应填写盘点报告，详细记录盘点结果，包括盘盈、盘亏的物资名称、规格、数量及原因分析等。对于盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，并报相关部门进行处理。4.财务部门根据盘点报告进行账务调整，确保财务账目与库存实际情况一致。（四）库存物资保管1.仓储人员应定期对库存物资进行检查，查看物资的存储状况、质量状况等，及时发现并处理问题。2.对于易受潮、易变质、易挥发等物资，应采取相应的防护措施，如密封包装、防潮除湿、通风换气等，确保物资质量不受影响。3.加强仓库的安全管理，做好防火、防盗、防虫、防鼠等工作，确保仓库及物资的安全。4.对库存物资的出入库情况进行详细记录，建立库存物资台账，及时更新物资库存信息，为物资管理决策提供准确的数据支持。五、发放管理（一）领用申请1.使用部门根据工作需要，填写卫生医疗物资领用申请表，注明物资的名称、规格、数量、领用日期、领用用途等信息，并经部门负责人签字审批。2.领用申请表应提交至仓储部门，仓储部门对领用申请进行审核，审核内容包括领用物资是否在库存范围内、领用数量是否合理等。（二）物资发放1.仓储部门根据审核后的领用申请表，按照“先进先出”的原则及时发放物资。发放时，应认真核对物资的名称、规格、数量等信息，确保发放物资与领用申请一致。2.物资发放后，仓储人员应在领用申请表上签字确认，并在库存物资台账上记录物资的发放情况，同时更新库存信息。3.对于一次性领用数量较大或有特殊用途的物资，仓储部门可根据实际情况与使用部门协商确定发放方式，如分批发放等。（三）发放记录与跟踪1.仓储部门应建立物资发放记录档案，对每次物资发放的情况进行详细记录，包括领用部门、领用人员、物资名称、规格、数量、领用日期、发放人员等信息。2.定期对物资发放记录进行整理和分析，了解物资的使用情况和流向，发现异常情况及时与使用部门沟通核实，并采取相应措施进行处理。3.跟踪领用物资的使用情况，对于领用后长期闲置或未按规定用途使用的物资，仓储部门有权要求使用部门说明原因，并收回多余物资或调整领用计划。六、使用管理（一）培训与指导1.公司应定期组织卫生医疗物资使用相关的培训，提高员工对物资使用知识和技能的掌握程度。培训内容包括物资的性能、用途、使用方法、注意事项等。2.对于新入职员工或初次使用某种卫生医疗物资的员工，应安排专人进行操作指导，确保其正确使用物资。3.鼓励员工在使用卫生医疗物资过程中提出问题和建议，及时解答员工的疑问，不断改进物资使用管理工作。（二）规范使用1.使用部门应按照物资的使用说明书或操作规程，规范使用卫生医疗物资，确保物资的使用效果和安全性。2.严禁员工私自将卫生医疗物资带出公司或挪作他用，如有特殊情况需要外借物资，应按照公司规定办理相关手续。3.加强对卫生医疗物资使用过程的监督检查，发现员工违规使用物资的行为，应及时制止并进行纠正，情节严重的应给予相应处罚。（三）使用记录与反馈1.使用部门应建立卫生医疗物资使用记录台账，详细记录物资的使用时间、使用人员、使用数量、使用效果等信息。2.定期对物资使用记录进行分析总结，了解物资的使用情况和需求变化趋势，为物资采购计划的制定提供参考依据。3.及时向仓储部门反馈物资使用过程中发现的质量问题、短缺问题或其他异常情况，以便仓储部门及时采取措施进行处理。七、回收与报废管理（一）物资回收1.对于可重复使用的卫生医疗物资，如医疗器械、防护用品等，使用部门在使用完毕后应及时清理、消毒，并交回仓储部门进行统一管理。2.仓储部门对回收的物资进行检查和评估，对于符合再次使用条件的物资，进行清洗、维修、保养后重新入库备用；对于不符合再次使用条件的物资，按照报废程序进行处理。（二）物资报废1.卫生医疗物资出现以下情况之一的，应予以报废：超过有效期、损坏无法修复、变质不能使用、国家明令淘汰等。2.使用部门发现物资需要报废时，应填写物资报废申请表，注明物资的名称、规格、数量、报废原因等信息，并提交至仓储部门。3.仓储部门对报废申请进行审核，审核通过后报质量管理部门进行质量鉴定。质量管理部门根据相关标准对报废物资进行鉴定，确认后出具鉴定报告。4.物资报废申请表经质量管理部门鉴定、财务部门审核资产处置后，报公司管理层审批。审批通过后，仓储部门按照规定的方式对报废物资进行处理，如销毁、变卖等，并做好相关记录。（三）报废记录与资产核销1.仓储部门应建立物资报废记录档案，对每次报废物资的情况进行详细记录，包括报废物资的名称、规格、数量、报废日期、处理方式等信息。2.财务部门根据物资报废审批文件和处理记录，及时进行资产核销，确保公司资产账目准确无误。八、监督与考核（一）监督检查1.公司应建立卫生医疗物资管理监督检查机制，定期对采购、储存、发放、使用、回收及报废等环节进行监督检查。2.监督检查可采用定期检查、不定期抽查、专项检查等方式进行，检查内容包括物资管理规章制度的执行情况、物资质量状况、库存管理情况、使用记录情况等。3.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.制定卫生医疗物资管理考核评价指